Приложение. О внесении изменений в постановление администрации Липецкого муниципального района "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкого муниципального района на 2010 - 2012 годы" от 30.12.2009 г. N 2218

Приложение

к постановлению

администрации Липецкого

муниципального района

от 21 апреля 2011 г. N 568

О внесении изменений в постановление администрации Липецкого муниципального района "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкого муниципального района на 2010 - 2012 годы" от 30.12.2009 г. N 2218

Внести следующие изменения в постановление администрации Липецкого муниципального района "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкого муниципального района на 2010 - 2012 годы" от 30.12.2009 г. N 2218:

1. В приложении к Постановлению в разделе "Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкого муниципального района на 2010 - 2012 годы",

а) в позиции "Объемы и источники финансирования": цифры "11730" заменить цифрами "14360,6", цифры "3920,0" заменить цифрами "5333,8", цифры "3720,0" заменить цифрами "4936,8".

б) дополнить позицией "Контроль за ходом реализации Программы":

"Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет администрация муниципального района; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма предоставляет администрации района отчет об исполнении Программы";

2. Раздел "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкого муниципального района на 2010 - 2012 годы" таблица N 1 изложить в следующей редакции:

"Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы

Таблица N 1

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации		Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатель реализации мероприятия				Ответственный исполнитель
					Всего	в т.ч. по годам			Наименование показателя	в т.ч. по годам
		Раздел, подраздел	Вид расхода			2010	2011	2012		2010	2011	2012
1.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	7020801 4409900	001	2010 - 2012 гг.	8578,8	2550,0	3212,9	2815,9	Увеличение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к прошлому году (единиц)	92	50	-	Администрация Липецкого муниципального района
	Заработная плата	211			4301,0	1313,7	1604,3	1383,0
	Прочие выплаты	212			2,9	0,5	1,2	1,2
	Начисления на оплату труда	213			1365,9	344,2	548,7	473,0
	Услуги связи	221			59,2	10,2	24,5	24,5
	Транспортные услуги	222			4,0	-	2,0	2,0
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721			1763,3	543,9	609,7	609,7
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730			206,3	39,5	83,4	83,4
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740			54,1	17,5	18,3	18,3
	Услуги по содержанию имущества	225			297,0	36,2	180,4	80,4
	Прочие услуги	226			59,5	19,5	20,0	20,0
	Прочие расходы	290			157,9	22,1	67,9	67,9
	Увеличение стоимости основных средств	310			215,2	190,0	7,7	17,5
	Увеличение стоимости материальных запасов	340			82,5	12,7	44,8	25,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340			10,0	-	-	10,0
2.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	7020801 4429900	001		6312,1	2070,3	2120,9	2120,9
	Заработная плата	211			4240,5	1376,5	1432,0	1432,0	Увеличение фондов общедоступных библиотек на 1000 человек населения по отношению к прошлому году (экземпляров)	122	125	125	Администрация Липецкого муниципального района
	Прочие выплаты	212			-	-	-	-
	Начисления на оплату труда	213			1343,5	363,5	490,0	490,0
	Услуги связи	221			112,8	30,8	41,0	41,0
	Транспортные услуги	222			18,5	4,1	7,2	7,2
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721			-	-	-	-	Увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения по отношению к прошлому году	-	-	-
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730			110,1	29,5	40,3	40,3
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740			15,7	5,5	5,1	5,1
	Услуги по содержанию имущества	225			82,2	11,0	35,6	35,6
	Прочие услуги	226			138,0	38,0	50,0	50,0
	Прочие расходы	290			32,8	7,4	12,7	12,7
	Увеличение стоимости основных средств	310			199,0	199,0	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340			19,0	5,0	7,0	7,0
	Всего по программе				14890,9	4620,3	5333,8	4936,8					".

3. Раздел таблица N 2 "Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы на 2010 - 2012 гг." изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели ведомственной целевой программы на 2010 - 2012 гг.

Таблица N 2

N п/п	Наименование показателя ведомственной целевой программы	Единица измерения	Значение показателя
			2010 год	2011 год	2012 год
1	Количество мероприятий культурно-досуговых учреждений	единиц	482	532	532
2	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	штук	1858	1983	1983
3	Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения	человек	973	973	973".

4. Раздел "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкого муниципального района на 2010 - 2012 годы" таблица N 3 изложить в следующей редакции:

"Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы

Таблица N 3

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации	Срок реализации	Объем финансирования		Показатель реализации мероприятия			Ответственный исполнитель
				всего	в т.ч. по годам	наименование показателя	ед. измерения	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	702 08 01 440 99 00	2010 год	2550,0	2550,0	Число мероприятий культурно-досуговых учреждений	единиц	482	Администрация Липецкого муниципального района
	Заработная плата	211		1313,7	1313,7
	Прочие выплаты	212		0,5	0,5
	Начисления на оплату труда	213		344,2	344,2
	Услуги связи	221		10,2	10,2
	Транспортные услуги	222		-	-
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721		543,9	543,9
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730		39,5	39,5
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740		17,5	17,5
	Услуги по содержанию имущества	225		36,2	36,2
	Прочие услуги	226		19,5	19,5
	Прочие расходы	290		22,1	22,1
	Увеличение стоимости основных средств	310		190,0	190,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		12,7	12,7
	Увеличение стоимости материальных запасов	340 340		-	-
2.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	702 08 01 442 99 00		2070,3	2070,3
	Заработная плата	211		1376,5	1376,5	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	человек	1858	Администрация Липецкого муниципального района
	Прочие выплаты	212		-	-
	Начисления на оплату труда	213		363,5	363,5
	Услуги связи	221		30,8	30,8
	Транспортные услуги	222		4,1	4,1
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721		-	-
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730		29,5	29,5
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740		5,5	5,5
	Услуги по содержанию имущества	225		11,0	11,0
	Прочие услуги	226		38,0	38,0	Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения	человек	973
	Прочие расходы	290		7,4	7,4
	Увеличение стоимости основных средств	310		199,0	199,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		5,0	5,0
				4620,3	4620,3

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации	Срок реализации	Объем финансирования		Показатель реализации мероприятия			Ответственный исполнитель
				всего	в т.ч. по годам	наименование показателя	ед. измерения	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	702 08 01 440 99 00	2011 год	3212,9	3212,9	Число мероприятий культурно-досуговых учреждений	единиц	532	Администрация Липецкого муниципального района
	Заработная плата	211		1604,3	1604,3
	Прочие выплаты	212		1,2	1,2
	Начисления на оплату труда	213		548,7	548,7
	Услуги связи	221		24,5	24,5
	Транспортные услуги	222		2,0	2,0
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721		609,7	609,7
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730		83,4	83,4
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740		18,3	18,3
	Услуги по содержанию имущества	225		180,4	180,4
	Прочие услуги	226		20,0	20,0
	Прочие расходы	290		67,9	67,9
	Увеличение стоимости основных средств	310		7,7	7,7
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		44,8	44,8
	Увеличение стоимости материальных запасов	340 340		-	-
2.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	702 08 01 442 99 00		2120,9	2120,9
	Заработная плата	211		1432,0	1432,0	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	человек	1983	Администрация Липецкого муниципального района
	Прочие выплаты	212		-	-
	Начисления на оплату труда	213		490,0	490,0
	Услуги связи	221		41,0	41,0
	Транспортные услуги	222		7,2	7,2
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721		-	-
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730		40,3	40,3
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740		5,1	5,1
	Услуги по содержанию имущества	225		35,6	35,6
	Прочие услуги	226		50,0	50,0	Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения	человек	973
	Прочие расходы	290		12,7	12,7
	Увеличение стоимости основных средств	310		-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		7,0	7,0
				5333,8	5333,8

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации	Срок реализации	Объем финансирования		Показатель реализации мероприятия			Ответственный исполнитель
				всего	в т.ч. по годам	наименование показателя	ед. измерения	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	702 08 01 440 99 00	2012 год	2815,9	2815,9	Число мероприятий культурно-досуговых учреждений	единиц	532	Администрация Липецкого муниципального района
	Заработная плата	211		1383,0	1383,0
	Прочие выплаты	212		1,2	1,2
	Начисления на оплату труда	213		473,0	473,0
	Услуги связи	221		24,5	24,5
	Транспортные услуги	222		2,0	2,0
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721		609,7	609,7
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730		83,4	83,4
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740		18,3	18,3
	Услуги по содержанию имущества	225		80,4	80,4
	Прочие услуги	226		20,0	20,0
	Прочие расходы	290		67,9	67,9
	Увеличение стоимости основных средств	310		17,5	17,5
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		25,0	25,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340 340		10,0	10,0
2.	Выполнение функций бюджетными учреждениями, в т.ч.	702 08 01 442 99 00		2120,9	2120,9
	Заработная плата	211		1432,0	1432,0	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	человек	1983	Администрация Липецкого муниципального района
	Прочие выплаты	212		-	-
	Начисления на оплату труда	213		490,0	490,0
	Услуги связи	221		41,0	41,0
	Транспортные услуги	222		7,2	7,2
	Коммунальные услуги (отопление)	223 721		-	-
	Коммунальные услуги (электроснабжение)	223 730		40,3	40,3
	Коммунальные услуги (водоснабжение)	223 740		5,1	5,1
	Услуги по содержанию имущества	225		35,6	35,6
	Прочие услуги	226		50,0	50,0	Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения	человек	973
	Прочие расходы	290		12,7	12,7
	Увеличение стоимости основных средств	310		-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		7,0	7,0
				4936,8	4936,8				".

5. Дополнить разделом "Оценка социально-экономической эффективности Программы"

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

:

где:

- оценка экономической эффективности по соответствующему показателю за отчетный период;

- объем финансирования, предусмотренный бюджетом Липецкого муниципального района на соответствующий финансовый год на реализацию каждого показателя;

- фактический объем финансирования на реализацию каждого показателя Программы за год;

- плановый показатель непосредственного результата каждого показателя в расчете на соответствующий год;

- фактическое значение непосредственного результата каждого показателя в расчете на соответствующий год.