Приложение. Районная целевая программа "Программа повышения эффективности использования бюджетных средств Лебедянского муниципального района на 2011 - 2013 годы"

Приложение

к постановлению

администрации Лебедянского

муниципального

района Липецкой области

от 31 марта 2011 г. N 367

Районная целевая программа
"Программа повышения эффективности использования бюджетных средств Лебедянского муниципального района на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 июня 2012 г., 14 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области от 14 ноября 2013 г. N 1611 в раздел I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт районной целевой программы "Программа повышения эффективности использования бюджетных средств Лебедянского муниципального района на 2011 - 2013 годы"

Наименование целевой программы	Районная целевая программа "Программа повышения эффективности использования бюджетных средств Лебедянского муниципального района на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р "Об утверждении "Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", Постановление администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области от 17.02.2011 г. N 153 "Об итогах социально-экономического развития Лебедянского района, исполнении районного бюджета за 2010 год и задачах на 2011 год"
Заказчик Программы	Администрация Лебедянского муниципального района Липецкой области (далее - администрация района)
Руководитель разработки Программы	Администрация района
Разработчик Программы	Отдел финансов администрации района (далее - отдел финансов)
Цель Программы	Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации Лебедянского муниципального района и районных муниципальных учреждений по выполнению их функций и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Лебедянского муниципального района, в рамках построения системы бюджетирования, ориентированного на результат.
Задачи Программы	1. Повышение эффективности бюджетных расходов по основным направлениям социально-экономической политики. 2. Разработка и внедрение методики контроля эффективности расходования бюджетных средств в процессе предоставления муниципальных услуг (выполнения работ). 3. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами.
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы
Наименования исполнителей программных мероприятий	Отдел финансов администрации Лебедянского муниципального Лебедянского района Администрация Лебедянского муниципального района (структурные подразделения администрации)
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования мероприятий Программы из районного бюджета составляет 2862,00 тыс. руб., в т.ч.ч по годам: 2011 г. - 1950,00 тыс. руб. 2012 г. - 500,00 тыс. руб. 2013 г. - 412,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности	Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов: 1. достижения 100%-го уровня выполнения плана мониторинга потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), а также оценки качества оказываемых услуг (выполняемых работ); 2. достижение 100%-го уровня обследованности качества финансового менеджмента по главным распорядителям и получателям бюджетных средств и муниципальным учреждениям; 3. достижение 100%-го уровня охвата оценкой эффективности использования средств, выделенных на финансирование оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с разработанной методикой; 4. достижение 100%-го уровня обеспеченности рабочих мест офисной, компьютерной техникой, оборудованием, позволяющими реализовать современные информационно-коммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами; 5. достижение 100%-го уровня обученности персонала работе на программно-аппаратных средствах позволяющими реализовать современные информационно-коммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами.
Порядок осуществления контроля за ходом выполнения Программы	Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Лебедянского района в соответствии с п. 5.3. Порядка разработки, утверждения и реализации районных целевых программ

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области от 14 ноября 2013 г. N 1611 раздел III настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система программных мероприятий

Таблица

N п./п.	Наименование	Единица измерения	Весовой коэффициент, характеризующий влияние: мероприятия на достижение показателя задачи/задачи на достижение цели	Ответственный исполнитель	Объем финансирования (тыс. руб.)
					всего	в т.ч. по годам
						2011 год	2012 год	2013 год
Цель программы: создание условий для повышения эффективности деятельности администрации Лебедянского муниципального района и районных муниципальных учреждений по выполнению их функций и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Лебедянского муниципального района, в рамках построения системы бюджетирования, ориентированного на результат
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов по основным направлениям социально-экономической политики Индикатор цели: создание систем оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений, а также мониторинга потребности в оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ), оценки качества оказываемых услуг (выполняемых работ)
1.1	Создание системы мониторинга потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), а также оценки качества оказываемых услуг (выполняемых работ)	Выполнение плана мониторинга, %	0,5/0,05	Отдел финансов совместно со структурными подразделениями администрации Лебедянской муниципального района	1,0	0,0	1,0
1.2.	Разработка и внедрение комплексной методики оценки качества финансового менеджмента с определением поощрений и штрафных санкций в отношении главных распорядителей и получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений показавших, соответственно, лучшие (худшие) результаты в отчетном финансовом году	Уровень обследованности качества финансового менеджмента по главным распорядителям и получателям бюджетных средств и муниципальным учреждениям, %	0,5/0,05	Отдел финансов совместно со структурными подразделениями администрации Лебедянского муниципального района	451,0	450,0	1,0
Итого:			1,0/0,1		452,0	450,0	2,0
Задача 2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств в процессе предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Индикатор цели: проведение на основе внедренной методики контроля эффективности расходования бюджетных средств в процессе предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями
2.1.	Разработка и внедрение методики контроля эффективности расходования бюджетных средств в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Оценка эффективности использования средств выделенных на финансирование оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с методикой	1,0/0,2	Отдел финансов совместно со структурными подразделениями администрации Лебедянского муниципального района	1,0	0,0	1,0
			1,0/0,2		1,0	0,0	1,0
Задача 3. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами Индикатор цели: построение информационной системы, позволяющей в автоматизированном режиме обеспечивать планирование, исполнение, контроль и анализ исполнения бюджет
3.1.	Приобретение офисной, компьютерной техники, оборудования, оплата расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий для главных распорядителей бюджетных средств в целях осуществления качественного информационного взаимодействия участников бюджетного процесса по заявкам, направленным в адрес отдела финансов	Обеспеченность рабочих мест офисной, компьютерной техникой, оборудованием, позволяющими реализовать современные информационно-коммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами, %	0,9/0,6	Отдел финансов совместно со структурными подразделениями администрации Лебедянского муниципального района	2399,0	1500,0	487,0	412,0
3.2	Обучение сотрудников использованию программного обеспечения и аппаратных средств	Количество сотрудников, обученных работе на программно-аппаратных средствах по отношению к общему числу сотрудников, %	0,1/0,2	Отдел финансов совместно со структурными подразделениями администрации Лебедянской муниципального района	10,0	0,0	10,0
Итого:			1,0/0,8		2409,0	1500,0	497,0	412,0
Всего:					2862,0	1950,0	500,0	412,0