Приложение. Областная целевая программа "Развитие туризма в Липецкой области (2011 - 2018 годы)"

Приложение

к постановлению администрации

Липецкой области

от 1 ноября 2011 г. N 387

Областная целевая программа
"Развитие туризма в Липецкой области (2011 - 2018 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

19 июня, 29 декабря 2012 г., 22 февраля, 8 августа, 6 сентября, 25 октября, 26 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 26 декабря 2013 г. N 628 в раздел I настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт областной целевой программы "Развитие туризма в Липецкой области (2011 - 2018 годы)"

Наименование целевой Программы	Областная целевая программа "Развитие туризма в Липецкой области (2011 - 2018 годы)" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. N 1230-р "О концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)" Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Заказчик Программы	Администрация Липецкой области (далее - администрация области)
Разработчик Программы	Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области
Цель и задачи Программы	Цель Программы: формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Липецкой области Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и внутреннем туристских рынках
Сроки (этапы) реализации Программы	2011 - 2018 годы. Первый этап: 2011 - 2014 годы; Второй этап: 2015 - 2018 годы
Исполнители Программы	Управление культуры и искусства Липецкой области Управление строительства и архитектуры Липецкой области
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования из областного бюджета прогнозно составит 647 867,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 55 250,0 тыс. руб., 2012 г. - 68 100,0 тыс. руб., 2013 г. - 98 717,4 тыс. руб., 2014 г. - 207 100 тыс. руб., 2015 г. - 110 900,0 тыс. руб.; 2016 г. - 61 000,0 тыс. руб.; 2017 г. - 41 800,0 тыс. руб.; 2018 г. - 5 000,0 тыс. руб., Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности	В результате реализации Программы предполагается: - увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 165,3 тысячи человек в 2011 году до 824,0 тысячи человек в 2018 году; - увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения с 63,4 тыс. кв. метров в 2011 году до 147,3 тыс. кв. метров в 2018 году; - рост инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) с 765 484 тыс. рублей в 2011 году до 284640,0 тыс. рублей в 2018 году; - увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 6 995 единиц в 2011 году до 10 137 единиц в 2018 году; - увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах, с 2324 чел. в 2011 году до 3 359 чел. в 2018 году; - рост объема платных услуг, оказанных населению, с 350 565 тыс. рублей в 2011 году до 1572279,0 тыс. рублей в 2018 году; - увеличение количества событийных туристических мероприятий с 3 в 2011 году до 20 в 2018 году; - формирование в Липецкой области туристско-рекреационного кластера "Елец" и автотуристского кластера "Задонщина", конкурентноспособных на российском и европейском рынках.
Порядок осуществления контроля за ходом выполнения Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация области. Управление культуры и искусства Липецкой области предоставляет отчет об исполнении Программы в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации области и финансов области в соответствии с постановлением администрации области от 28.11.2007 N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ"

III. Система программных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 26 декабря 2013 г. N 628 в таблицу раздела III настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица

N п/п	Наименование	Единица измерения	Весовой коэффициент, характеризующий влияние: данного мероприятия на достижение показателя задачи/данной задачи на достижение цели	Ответственный исполнитель	Объем финансирования (тыс. руб.)
					всего	в том числе по годам реализации
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Цель: Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Липецкой области
2	Индикатор цели - Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел./год
3	Задача 1 Развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области	тысяча рублей	0,4		609252,4	50 000,0	62 800,0	95652,4	202 100,0	105 900,0	56 000,0	36 800,0	0,0
4	Показатель 1 задачи 1 Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тысяча кв. метров				63,4	69,7	75,0	95,6	109,1	124,7	142,5	147,3
5	Показатель 2 задачи 1 Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)	тысяча рублей				765 484	89 448,4	115 594,1	156 396,1	203 019,8	247 518,4	261 118,6	284 640,0
6	Показатель 3 задачи 1 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	единица				6 995	7 300	7 945	8 600	9 400	9 607	10 009	10 137
7	Создание туристско-рекреационного кластера "Елец", в том числе:	тысяча рублей			386779,0	38 000,0	50 700,0	50700,0	142181,0	57681,0	27181,0	20336,0	0,0
8	- разработка и ежегодное уточнение архитектурно-планировочных решений, технического задания, программы инженерных изысканий и археологических обследований туристско-рекреационного кластера "Елец" (областной бюджет)	тысяча рублей	0,15	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	15060,0	0,0	6000,0	2181,0	2181,0	2181,0	2181,0	336,0	0,0
9	- разработка и ежегодное уточнение концепции и проекта развития комплекса обеспечивающей инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Елец"	тысяча рублей	0,15	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	40500,0	38 000,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	- разработка, корректировка и уточнение проектно-сметной документации на объекты комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Елец" (в т.ч. объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, инженерной защиты, реконструкции и благоустройства общественных пространств, парковых зон, скверов, набережных, площадей, пешеходных улиц) (в пределах границ кластера)	тысяча рублей	0,15	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	267675,0	0,0	42200,0	34095,0	113600,0	43540,0	18640,0	15600,0	0,0
11	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 11
11.1	строительно-монтажные работы по объектам комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Елец	тысяча рублей	0,05	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	63544,0	0,0	0,0	14424,0	26400,0	11960,0	6360,0	4400,0	0,0
12	Создание автотуристского кластера "Задонщина", в том числе:	тысяча рублей			222473,4	12 000,0	12 100,0	44952,4	59919,0	48219,0	28819,0	16464,0	0,0
13	- разработка и ежегодное уточнение архитектурно-планировочных решений, технического задания, программы инженерных изысканий и археологических обследований автотуристского кластера "Задонщина" (областной бюджет)	тысяча рублей	0,15	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	19698,0	0,0	4500,0	8319,0	2181,0	2181,0	2181,0	336,0	0,0
14	- разработка и ежегодное уточнение концепции и проекта развития комплекса обеспечивающей инженерной инфраструктуры автотуристского кластера "Задонщина"	тысяча рублей	0,15	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	17000,0	12 000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	- разработка, корректировка и уточнение проектно-сметной документации на объекты комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Задонщина" (в т.ч. объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, инженерной защиты, реконструкции и благоустройства общественных пространств, парковых зон, скверов, набережных, площадей, пешеходных улиц) (в пределах границ кластера)	тысяча рублей	0,15	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	141842,4	0	2600,0	19410,4	47838,0	37238,0	21868,0	12888,0	0,0
16	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 16
16.1	строительно-монтажные работы по объектам комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Задонщина"	тысяча рублей	0,05	Управление строительства и архитектуры Липецкой области	43933,0	0,0	0,0	17223,0	9900,0	8800,0	4770,0	3240,0	0,0
17	Задача 2 Повышение качества туристских услуг	тысяча рублей	0,3		2 335,0	50,0	315,0	120,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
18	Показатель 1 задачи 2 Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах	тысяч человек				2 324	2 473	2 577	2 636	2 990	3 039	3 240	3 359
19	Проведение мониторинговых исследований объектов индустрии туризма, гостеприимства и развлечений региона	тысяча рублей	1,0	Управление культуры и искусства Липецкой области	470,0	50,0	50,0	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
20	Показатель 2 задачи 2 Объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения	тысяча рублей				350 565	1 223 985,0	1 285 184,3	1 349 443,0	1 416 915,0	1 487 761,0	1 562 149,0	1 572 279,0
21	Организация и проведение конкурсов по повышению профмастерства, симпозиумов, форумов в сфере туризма	тысяча рублей	1,0	Управление культуры и искусства Липецкой области	1 865,0	0,0	265,0	0,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
22	Задача 3 Продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и внутреннем туристских рынках	тысяча рублей	0,3		36280,0	5 200,0	4 985,0	2945,0	4 630,0	4 630,0	4 630,0	4 630,0	4 630,0
23	Показатель задачи 3 Количество событийных туристических мероприятий	единица				3	4	5	7	11	15	18	20
24	Разработка новых туристских маршрутов, в т.ч. межрегиональных	тысяча рублей	0,1	Управление культуры и искусства Липецкой области	1290,0	98,0	105,0	137,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
25	Организация и (или) проведение презентаций рекламных акций о туристском потенциале области	тысяча рублей	0,1	Управление культуры и искусства Липецкой области	1 085,0	135,0	300,0	0,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
26	Проведение научно-практических конференций по вопросам развития внутреннего и въездного туризма, семинаров для туристических агентств Липецкой области, участие в межрегиональных, всероссийских и международных совещаниях, конференциях, семинарах, форумах в сфере туризма	тысяча рублей	0,1	Управление культуры и искусства Липецкой области	1472,0	200,0	120,0	152,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
27	Проведение фестивалей в сфере туризма	тысяча рублей	0,1	Управление культуры и искусства Липецкой области	2189,7	399,7	197,0	93,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
28	Создание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале области на нескольких языках (буклеты, каталоги, карты, путеводители, плакаты, открытки, календари, сувенирная продукция), в т.ч. видео- и мультимедийных продуктов, роликов и фильмов о туризме области, их тиражирование и размещение	тысяча рублей	0,1	Управление культуры и искусства Липецкой области	12475,8	2 682,8	1 570,0	723,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
29	Поддержка, модернизация и сопровождение туристского веб-сайта, в том числе на иностранных языках	тысяча рублей	0,2	Управление культуры и искусства Липецкой области	410,8	40,8	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
30	Участие во всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, создание экспозиций, приобретение выставочного оборудования	тысяча рублей	0,2	Управление культуры и искусства Липецкой области	14991,2	1 380,2	2 291,0	1520,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0
31	Проведение для средств массовой информации, турагентств и туроператоров рекламно-информационных туров	тысяча рублей	0,1	Управление культуры и искусства Липецкой области	2 455,5	263,5	342,0	350,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Итого:				647867,4	55 250,0	68 100,0	98717,4	207 100,0	110 900,0	61 000,0	41 800,0	5 000,0