Раздел II. Описательная часть Программы

Раздел II. Описательная часть Программы

1. Характеристика проблемы развития производства и переработки мяса птицы и свинины, на решение которой направлена Программа

Актуальным вопросом в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области является наращивание производственных мощностей по переработке животноводческой продукции. Увеличение производства продукции животноводства в рамках реализации "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2008 - 2012 годы" выявило наличие диспропорций в объемах производства сырья и имеющихся производственных мощностей по его своевременной переработке. Прежде всего, это относится к производству и переработке мяса птицы и свинины (недостаток современных мощностей по убою и первичной переработке скота и птицы).

Реализация областной целевой программы "Развитие производства и переработки мяса птицы и свинины в Липецкой области на 2012 - 2014 годы" позволит увеличить собственное производство мясной продукции, отвечающей современным требованиям качества и безопасности за счет введения новых и модернизации действующих перерабатывающих предприятий.

2. Цели, задача и сроки реализации Программы

Цель Программы:

Обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки животноводческой продукции.

Задача Программы:

увеличение объемов производства мяса птицы и свинины.

Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 25 сентября 2012 г. N 388 в подраздел 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета прогнозно составляет 177511 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 47511 тыс. руб.;

2013 год - 76000 тыс. руб.;

2014 год - 54000 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение Программы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий Программы.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Условия предоставления государственной поддержки определяются законом Липецкой области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Липецкой области. Управление сельского хозяйства Липецкой области в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 28 ноября 2007 года N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ".

В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 25 сентября 2012 г. N 388 в подраздел 5 раздела II настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

5. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к 2014 году:

увеличение объемов производства мяса птицы до 114 тыс. тонн;

увеличение объемов производства свинины до 64 тыс. тонн;

обеспечение прироста выручки от реализации продукции на 1632419 тыс. руб.;

обеспечение прироста численности занятых в производстве на 857 чел.

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы представлены в таблице:

Таблица

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом году (до начала реализации Программы)	Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения значения показателей
				2012 год	2013 год	2014 год
1.	Цель. Обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки животноводческой продукции
2.	Индикатор 1 цели. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции	тыс. руб.	293 269	713839	453340	465240	Ведомственная отчетность
3.	Индикатор 2 цели. Обеспечение прироста численности занятых в производстве	чел.	92	181	239	437	Статистическая отчетность
4.	Задача. Увеличение объемов производства мяса птицы и свинины
5.	Показатель 1 задачи: производство мяса птицы	тыс. тонн	106,7	108	110	114	Статистическая отчетность
6.	Объем финансовых средств по мероприятиям	тыс. руб.	-	20500	45 000	29 000
7.	Эффективность мероприятий к показателю 1 задачи: величина затрат на ед. произведенной продукции	руб./тонн	-	190	409	114
8.	Показатель 2 задачи: производство свинины	тыс. тонн	58	60	62	64	Статистическая отчетность
9.	Объем финансовых средств по мероприятиям	тыс. руб.	-	27011	31 000	25 000
10.	Эффективность мероприятий к показателю 2 задачи: величина затрат на ед. произведенной продукции	руб./тонн	-	450	500	391