Приложение. Ведомственная целевая программа "Улучшение качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2012 - 2014 годах"

Приложение

к приказу

от 11 января 2012 г. N 1

Ведомственная целевая программа
"Улучшение качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2012 - 2014 годах"

С изменениями и дополнениями от:

16 октября, 24 декабря 2012 г., 23 декабря 2013 г., 24 сентября, 17 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Приказом Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 24 сентября 2014 г. N 249 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Улучшение качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2012 - 2014 годах" (далее - Программа).
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, 11 января 2012 г.
Цели и задачи программы	Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области.
	Задача 1.1. Создание условий для улучшения качества природной среды и обеспечение рационального использования общераспространенных полезных ископаемых.
	Задача 1.2. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности.
Целевые индикаторы и показатели	Индикатор цели 1: Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды.
	Показатели задачи 1.1: - количество мероприятий по контролю в сфере охраны окружающей среды; - количество проведенных испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории. Показатель задачи 1.2: - количество гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности, в отношении которых обеспечивается безопасная эксплуатация.
Характеристика программных мероприятий	Проведение мероприятий по контролю в отношении хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды; контроль за выполнением природоохранных мероприятий предприятий; выдача разрешительной документации на водопользование, выдача, переоформление, продление срока действия, внесение изменений в условия лицензий на пользование недрами; проведение испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории; инвентаризация, паспортизация, эксплуатация, текущий ремонт гидротехнических сооружений, противопаводковые работы; капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Сроки реализации	2012 - 2014 годы.
Объемы финансирования из областного бюджета	Всего: 287050,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 96674,9 тыс. рублей; 2013 год - 85758,0 тыс. рублей; 2014 год - 104618,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели экономической эффективности	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды - 88%. Эффективность расходования бюджетных средств - 100%.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Липецкая область вследствие большой техногенной нагрузки относится к регионам с высокой экологической напряженностью. Существенное негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают предприятия промышленности, электроэнергетики, транспорта и сельского хозяйства, порождая ряд серьезных экологических проблем: загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение поверхностных и подземных вод; накопление отходов производства и потребления; ухудшение состояния особо охраняемых природных территорий.

За 2010 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 367,6 тыс. тонн и увеличились на 22 тыс. тонн по сравнению с 2009 годом. В составе выбросов в атмосферу преобладает оксид углерода - 68%. Увеличение выбросов произошло в Елецком и Чаплыгинском районах. Ежегодный рост количества автотранспорта ведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ, так, в 2010 году выбросы, по сравнению с 2009 годом, увеличились на 1,6 тыс. тонн.

Общий объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в период с 2006 по 2010 г.г. постоянно уменьшается. Так, в 2010 г. сброс сточных вод составил 98,16 млн. куб. м (83,9% к 2009 г.).

Несмотря на сокращение общего объема сброса сточных вод в природные поверхностные водные объекты, имеется проблема качества сточных вод.

По представленным сведениям за 2010 год, 25 водопользователей имеют на своем балансе очистные сооружения биологической и механической очистки. Однако только 5,84% от общего объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очищенными.

Для выявления превышения нормативов загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и последующего принятия мер проводятся испытания и измерения экологической лабораторией ОКУ "Гидротехнические комплексы".

На территории области расположены 151 ООПТ областного значения. Особо охраняемые природные территории являются в области основным инструментом эффективного сохранения биоразнообразия и составляют 6,29% от общей площади области.

Полезные ископаемые на территории Липецкой области представлены керамическим, глинистым, песчаным сырьем и торфом. По состоянию на 01.01.2012 г. разведано 354 месторождения, участка и проявления. Рост промышленного производства сопровождается неуклонным ростом добычи и потребления минерального сырья. Для привлечения инвестиций в сферу недропользования осуществляется лицензирование, которое проводится на аукционной основе.

В областной собственности находятся 162 гидротехнических сооружения. На двадцати пяти ГТС необходимо провести капитальный ремонт, 35 требуют текущего ремонта, 102 находятся в удовлетворительном состоянии.

Исходя из существующих проблем, сформулированы основные стратегические цели и задачи.

3. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на решение основных среднесрочных целей:

- создание условий для улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области;

- повышение противопаводковой защищенности человека и объектов экономики.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для улучшения качества природной среды и обеспечение рационального использования общераспространенных полезных ископаемых;

- обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемые показатели реализации Программы приведены в таблицах 1, 1.1:

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы в 2012 году

N п/п	Наименование индикатора ведомственной целевой программы	Единица измерения	Значение индикатора
			Отчетный 2011 г.	2012 г.
1.	Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области
2.	Показатель 1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды	%	87	87
3.	Задача 1.1. Создание условий для улучшения качества природной среды и обеспечение рационального использования общераспространенных полезных ископаемых
4.	Показатель 1. Количество мероприятий по контролю в сфере охраны окружающей среды	шт.	1344	1450
5.	Показатель 2. Количество проведенных испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории	шт.	16287	15550
6.	Цель 2. Повышение противопаводковой защищенности человека и объектов экономики
7.	Показатель 1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности, имеющих безопасное техническое состояние	%	84	84,7
8.	Задача 2.1. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности
9.	Показатель 1. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности, в отношении которых обеспечивается безопасная эксплуатация	шт.	162	164

Информация об изменениях:

Приказом Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 24 сентября 2014 г. N 249 в таблицу 1.1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1.1

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы в 2013 - 2014 годах

N п/п	Наименование индикатора ведомственной целевой программы	Единица измерения	Значение индикатора
			2013 г.	2014 г.
1.	Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области
2.	Показатель 1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды	%	88	88
3.	Задача 1.1. Создание условий для улучшения качества природной среды и обеспечение рационального использования общераспространенных полезных ископаемых
4.	Показатель 1. Количество мероприятий по надзору в сфере охраны окружающей среды	шт.	1500	1650
5.	Показатель 2. Количество проведенных испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории	шт.	24050	23250
6.	Задача 1.2. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности
7.	Показатель 1. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности, в отношении которых обеспечивается безопасная эксплуатация	шт.	164	166

5. Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы

В рамках Программы планируется выполнение следующих мероприятий (таблицы 2, 2.1):

Информация об изменениях:

Приказом Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 24 декабря 2012 г. N 331 таблица 2 раздела 5 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы в 2012 году

N п/п	Наименование мероприятия	Коды экономической классификации				Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)		Показатель реализации мероприятия		Ответственный исполнитель
		Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов		Всего	В том числе по годам	Наименование показателя	По годам реализации
								2012		2012
1.	Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области
2.	Задача 1.1. Создание условий для улучшения качества природной среды и обеспечение рационального использования общераспространенных полезных ископаемых
3.	Проведение мероприятий по контролю в отношении хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды	06	05	0020400		Ежегодно	22596,8	22596,8	Количество мероприятий по контролю в сфере охраны окружающей среды	1450	Управление экологии и природных ресурсов
4.					121		18942,8	18942,8
5.					122		1378,0	1378,0
6.					242		27,0	27,0
7.					244		2091,0	2091,0
8.					851		80,5	80,5
9.					852		77,5	77,5
10.	Контроль за выполнением природоохранных мероприятий предприятий	06	05	0020400		Ежегодно	7660,0	7660,0	Количество проверенных планов природоохранных мероприятий	1075	Управление экологии и природных ресурсов
11.					121		6878,6	6878,6
12.					122		440,0	440,0
13.					242		0,0	0,0
14.					244		330,4	330,4
15.					851		5,0	5,0
16.					852		6,0	6,0
17.	Выдача разрешительной документации на водопользование	06	05	0020400		Ежегодно	6168,5	6168,5	Количество оформленных правоустанавливающих документов на водопользование	7	Управление экологии и природных ресурсов
18.					121		5118,5	5118,5
19.					122		343,0	343,0
20.					242		200,0	200,0
21.					244		485,0	485,0
22.					851		15,0	15,0
23.					852		7,0	7,0
24.	Выдача, переоформление, продление срока действия, внесение изменений в условия лицензий на пользование недрами	06	05	0020400		Ежегодно	4832,0	4832,0	Количество выданных, переоформленных, продленных лицензий на пользование недрами и дополнений к лицензиям	7	Управление экологии и природных ресурсов
25.					121		3342,6	3342,6
26.					122		224,0	224,0
27.					242		533,4	533,4
28.					244		710,0	710,0
29.					851		15,0	15,0
30.					852		7,0	7,0
31.	Проведение испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории	04	06	2819900		Ежегодно	3891,9	3891,9	Количество проведенных испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории	15550	ОКУ "Гидротехнические комплексы"
32.					111		1792,4	1792,4
33.					112		0,5	0,5
34.					242		47,0	47,0
35.					244		1422,3	1422,3
36.					851		627,0	627,0
37.					852		2,7	2,7
38.	Итого по задаче 1.1						45149,2	45149,2
39.	Всего по цели 1						45149,2	45149,2
40.	Цель 2. Повышение противопаводковой защищенности человека и объектов экономики
41.	Задача 2.1. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности
42.	Инвентаризация, паспортизация, эксплуатация, текущий ремонт гидротехнических сооружений, противопаводковые работы	04	06	2819900		Ежегодно	38425,7	38425,7	Количество обследуемых гидротехнических сооружений	164	ОКУ "Гидротехнические комплексы"
43.					111		11738,6	11738,6
44.					112		0,8	0,8
45.					242		390,0	390,0
46.					244		21429,7	21429,7
47.					851		4733,3	4733,3
48.					852		133,3	133,3
49.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Участие средств федерального бюджета	04	06	2800100	243	Ежегодно	13100,0	13100,0	Количество гидротехнических сооружении, прошедших капитальный ремонт	3	ОКУ "Гидротехнические комплексы"
				1001200	243		14290,3	14290,3
50.	Итого по задаче 2.1						51525,7	51525,7
51.	Всего по цели 2						51525,7	51525,7
52.	Всего по Программе (областной бюджет),						96674,9	96674,9
53.	в том числе:	06	05	0020400			41257,3	41257,3
54.		04	06	2819900			42317,6	42317,6
55.		04	06	2800100	243		13100,0	13100,0
56.	Участие средств федерального бюджета	04	06	1001200	243		14290,3	14290,3

Информация об изменениях:

Приказом Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 17 декабря 2014 г. N 358 в таблицу 2.1 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2.1

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы в 2013 - 2014 годах

N п/п	Наименование мероприятия	Коды экономической классификации				Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			Показатель реализации мероприятия			Ответственный исполнитель
							Всего	В том числе по годам		Наименование показателя	По годам реализации
		Раздел	Подраздел	Цел. статья	Вид расх.			2013	2014		2013	2014
1.	Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области
2.	Задача 1.1. Создание условий для улучшения качества природной среды и обеспечение рационального использования общераспространенных полезных ископаемых
3.	Проведение мероприятий по надзору в отношении хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды	06	05	0020400		Ежегодно	56481,1	27449,8	29031,3	Количество мероприятий по надзору в сфере охраны окружающей среды	1620	1650	Управление экологии и природных ресурсов
4.					121		48190,8	23102,2	25088,6
5.					122		3036,9	1580,3	1456,6
6.					242		1267,0	696,8	570,2
7.					244		3734,2	1932,6	1801,6
8.					851		145,9	75,9	70,0
9.					852		106,3	62,0	44,3
10.	Контроль за выполнением природоохранных мероприятий предприятий	06	05	0020400		Ежегодно	18051,2	8627,0	9424,2	Количество проверенных планов природоохранных мероприятий	1075	1100	Управление экологии и природных ресурсов
11.					121		15145,7	7260,7	7885,0
12.					122		954,4	496,6	457,8
13.					242		398,2	219,0	179,2
14.					244		1473,6	607,4	866,2
15.					851		45,8	23,8	22,0
16.					852		33,5	19,5	14,0
17.	Выдача разрешительной документации на водопользование	06	05	0020400		Ежегодно	14523,7	7058,5	7465,2	Количество оформленных правоустанавливающих документов на водопользование	13	18	Управление экологии и природных ресурсов
18.					121		12391,9	5940,6	6451,3
19.					122		781,0	406,4	374,6
20.					242		325,8	179,2	146,6
21.					244		960,2	496,9	463,3
22.					851		37,5	19,5	18,0
23.					852		27,3	15,9	11,4
24.	Выдача, переоформление, продление срока действия, внесение изменений в условия лицензий на пользование недрами	06	05	0020400		Ежегодно	8068,7	3921,4	4147,3	Количество выданных, переоформленных, продленных лицензий на пользование недрами и дополнений к лицензиям	10	11	Управление экологии и природных ресурсов
25.					121		6884,4	3300,3	3584,1
26.					122		433,8	225,8	208,0
27.					242		181,1	99,6	81,5
28.					244		533,4	276,0	257,4
29.					851		20,8	10,8	10,0
30.					852		15,2	8,9	6,3
30.1.		04	04	1617011	350		75,0		75,0
31.	Проведение испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории	04	06	2819900		Ежегодно	23668,145	5048,1	18620,045	Количество проведенных испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации экологической лаборатории	24050	23250	ОКУ "Гидротехнические комплексы"
32.					111		5166,845	2549,9	2616,945
33.					112		9,0	4,5	4,5
34.					242		156,0	83,0	73,0
35.					244		17981,0	2233,0	15748,0
36.					851		349,3	174,7	174,6
37.					852		6,0	3,0	3,0
38.	Итого по задаче 1.1						120867,845	52104,8	68763,045
39.	Задача 1.2. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности
40.	Инвентаризация, паспортизация, эксплуатация, текущий ремонт гидротехнических сооружений, противопаводковые работы	04	06	2819900		Ежегодно	69508,155	33653,2	35854,955	Количество обследуемых гидротехнических сооружений	164	166	ОКУ "Гидротехнические комплексы"
41.					111		23312,455	11527,1	11785,355
42.					112		26,8	7,6	19,2
43.					242		800,0	364,0	436,0
44.					244		35483,2	16734,2	18749,0
45.					851		9611,7	4840,3	4771,4
46.					852		274,0	180,0	94,0
47.	Итого по задаче 1.2						69508,155	33653,2	35854,955
48.	Всего по Программе						190376,0	85758,0	104618,0
49.	В том числе:	06	05	0020400			97124,7	47056,7	50068,0
50.		04	06	2819900			93176,3	38701,3	54475,0
51.		04	04	1617011			75,0		75,0

6. Срок реализации Программы

Ведомственная целевая программа реализуется в 2012 - 2014 годах.

7. Описание социально-экономических последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития области по улучшению экологической обстановки и качества окружающей среды.

Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод приведет к повышению защищенности природной среды и обеспечению безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия на территории области.

За счет воспроизводства минерально-сырьевой базы, повышения эффективности использования недр будут созданы условия для обеспечения будущих поколений сырьевыми ресурсами, а также значительно возрастут доходы, зачисляемые в бюджет от использования недр.

Повышение уровня надежности гидротехнических сооружений и квалификации обслуживающего персонала обеспечит защиту населения и объектов экономики от наводнений и вредного воздействия вод.

Внешние риски реализации Программы: снижение темпов роста экономики области, снижение уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, уменьшение водности водных объектов, финансовая обеспеченность.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам (таблица 3) определяется по следующей формуле:

,

где:

- уровень выполнения Программы, в процентах;

- количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;

- максимальное количество баллов.

При выполнении показателя программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

Таблица 3

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование индикатора Программы	Баллы, присвоенные при выполнении (невыполнении) индикатора программы
		Отчетный 2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Индикатор 1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
2.	Индикатор 2. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности, имеющих безопасное техническое состояние	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл	1 (0) балл
3.	Максимальное количество баллов при выполнении индикаторов (количество индикаторов)	2 балла	2 балла	2 балла	2 балла
4.	Планируемая эффективность расходования бюджетных средств	100%	100%	100%	100%

Информация об изменениях:

Приказом Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 24 сентября 2014 г. N 249 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Источником финансирования Программы является областной бюджет. В течение периода реализации программы объемы финансирования из областного бюджета могут уточняться.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета на период действия ведомственной целевой программы составляет 287050,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 96674,9 тыс. рублей; 2013 год - 85758,0 тыс. рублей; 2014 год - 104618,0 тыс. рублей. Участие средств федерального бюджета на период действия ведомственной целевой программы составляет 66394,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 14025,8 тыс. рублей; 2013 год - 14477,7 тыс. рублей; 2014 год - 37890,6 тыс. рублей.

Потребность в денежных ресурсах определена, исходя из необходимости выполнения мероприятий Программы, государственного задания по оказанию услуг областным казенным учреждением "Гидротехнические комплексы" и объемов затрат на их реализацию.