Приложение 1. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкой области на 2009 - 2011 годы" за 2011 год

Приложение 1

Отчет
о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкой области на 2009 - 2011 годы" за 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Код расходов по бюджетной классификации					Срок реализации	2011 год (тыс. руб.)			показатель реализации мероприятия				причины отклонений и факторы негативно влияющие на реализацию ВЦП
		раздел	подраздел	цел. статья	вид расходов			план уточн.	факт	откл., %	наименование индикаторов и показателей	план	факт	откл., %
	Цель 1 Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов области						2011 г.	39872,1	39840,1	99,9	количество посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения, человек	135,3	142	104,95
		0800	0801	4419900		001		26698	26696,8	100,0
		0800	0801	4415005		019		8938,2	8938,2	100,0	Индикатор: увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 чел. населения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент	1,001	1,083	108,19
		0800	0804	0020400		012		4164,1	4133,3	99,3
		0100	0113	0920305		012		71,8	71,8	100,0
	Показатель экономической эффективности											294,694	280,564	1,050
2.	Содержание и обеспечение деятельности Государственной дирекции по охране объектов культурного наследия						2011 г.	5126,7	5126,4	100,0	количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц.	416	416	100
		0800	0801	4409900		001		5126,7	5126,4	100,0	индикатор: увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии по сравнению с прошлым годом, единиц	10	10	100
	Показатель экономической эффективности											12,3238	12,3231	1,000
	Цель 1 Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек						2011 г.	71159,8	71124,1	99,9	индикатор: увеличение количества экземпляров новых поступлений библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, штук	7	8	114,28
		0800	0801	4429900		001		66923,9	66919	100,0
		0800	0804	0020400		012		4164,1	4133,3	99,3
		0100	0113	0920305		012		71,8	71,8	100,0
											индикатор: увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 чел. населения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент	1,002	1	99,8
											количество посещений государственных библиотек на 1000 человек населения, человек	681,5	680	99,8
2.	Субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжного фонда	0800	0801	4500600		010	2011 г.	18052	18052	100,0	количество экземпляров новых поступлений библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, штук	208	209	100,48
3.	Субсидии в части внедрения информационно-коммуникационных технологий в учреждениях культуры муниципальных образований.	0800	0801	5210115		010	2011 г.	6127,2	6124,9	100,0	Доля библиотек имеющих ПК, процент индикатор: увеличение доли библиотек имеющих ПК, коэффициент	45 1,04	57 1,26	126,66 1,211
	Показатель экономической эффективности											342,114	340,307	1,005
	Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-зрелищных и концертных организаций и организаций кинопроката						2011 г.	151390	151316,9	100,0	Количество посетителей государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения, человек
		0800	0801	4439900		001		74123,9	74081,6	99,9		417,8	428	102,4
		0800	0801	4435005		019		56808,5	56808,5	100,0	индикатор: увеличение количества посетителей государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 чел. населения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент	1,003	1,027	102,39
		0800	0801	4405005		019		16221,7	16221,7	100,0	количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, единиц.	16	24	150
		0800	0804	0020400		012		4164,1	4133,3	99,3	Число фильмовыдач, единиц	6030	6604	109,5	Рост фильмовыдач по сравнению с 2010 годом произошел за счет увеличения оборота фильмов на DVD-носителях
		0100	0113	0920305		012		71,8	71,8	100,0	индикатор: увеличение числа фильмовыдач (по сравнению с прошлым годом), единиц	5	17	340
2.	Закон о поощрительных и социальных выплатах						2011 г.	4206,4	4201,6	99,9					С ростом доходов населения сокращено количество получающих социальные выплаты писателей и художников области
		0800	0804	4509300		013		2824	2819,4	99,8
		1000	1003	5058601		005		1382,4	1382,2	100,0	Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области, человек	217	206	94,9
	Показатель экономической эффективности											362,35	353,544	1,025
	Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
1.	Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования						2011 г.	92674,9	92563,3	99,9	Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, всего, человек	825	830	104,7
		0700	0705	4299900		001		88439	88358,2	99,9	в том числе Детской академии ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, человек	255	258	116,47
		0800	0804	0020400		012		4164,1	4133,3	99,3
		0100	0113	0920305		012		71,8	71,8	100,0
	Показатель экономической эффективности											112,333	111,522	1,007
2.	Обеспечение подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации работников культуры в отрасли						2011 г.	3430,1	3416,7	99,6	Количество работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, количество слушателей	500	554	110,8
		0700	0705	4299900		001		2930,1	2929,9	100,0	индикатор: доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку ,%
3.	Субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований	0700	0705	4299900		001	2011 г.	500	486,8	97,4		10,10%	13,90%	137,6
	Показатель экономической эффективности											33961,4	24580,6	1,382
	Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области и его интеграция в другое культурное пространство
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры						2011 г.	62512,6	62481,2	99,9	Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, тыс. чел.	3217,5	3240,9	100,73
		0800	0801	4409900		001		47214,1	47213,6	100,0	удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %	276%	278%	100,7
		0800	0801	4405005		019		11062,7	11062,7	100,0
		0800	0804	0020400		012		4164	4133,1	99,3
		0100	0113	0920305		012		71,8	71,8	100,0
											Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, количество мероприятий, единиц
												722	723	100,14
											индикатор: увеличение числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с прошлым годом), ед.	1	1	100
2.	Субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований	1100	1102	5210115		010	2011 г.	10000	9950,4	99,5	Увеличение доли учреждений культуры, муниципальных образований имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение, по сравнению с прошлым годом, %	2	2	100
	Показатель экономической эффективности											19,429	19,279	1,008