Приказ Управления культуры и искусства Липецкой области от 28 декабря 2011 г. N 439 "Об утверждении ведомственной целевой программы"

В целях повышения результативности бюджетных расходов и обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Культура Липецкой области на 2012 - 2014 годы".

2. Начальнику отдела экономики, финансов и закупок Луневой Н.Н. обеспечить размещение ведомственной целевой программы на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления

В.А. Кравченко

Ведомственная целевая программа
"Культура Липецкой области на 2012 - 2014 годы"

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Управление культуры и искусства Липецкой области
Наименование Программы	"Культура Липецкой области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу	Начальник управления культуры и искусства Липецкой области
Дата утверждения Программы, наименование и номер нормативного акта	Приказ Управления культуры и искусства Липецкой области N 28 декабря 2011 года N 439
Цели и задачи Программы	Программа направлена на решение следующих целей и задач: Цель: Удовлетворение потребностей населения Липецкой области в сфере культуры и искусства, повышение качества культурного продукта для населения области. Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели: 1. Сохранение культурного и исторического наследия области. 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям. 3. Поддержка и развитие творческого потенциала области. 4. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства. 5. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство. 6. Нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры.
Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы	1. Увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения. 2. Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии. 3. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения. 4. Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения. 5. Увеличение количества посетителей государственных театрально - зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения. 6. Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных организаций. 7. Увеличение числа фильмовыдач. 8. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования всего, в том числе детской академии при ЛОКИ им. К.Н. Игумнова 9. Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку. 10. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры. 11. Увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально - техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом). 12. Увеличение числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями. 13. Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области. 14. Увеличение доли библиотек имеющих ПК. 15. Количество человек, осуществляющих нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия программы направлены на формирование эффективной кадровой политики в отрасли, обеспечение библиотечного и музейного обслуживания населения области, обеспечение населения области услугами государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката, сохранение объектов культурного наследия области и повышение качества и доступности культурного продукта для населения области.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы финансирования Программы из областного бюджета	Областной бюджет- 1378979,6 тыс. рублей, в том числе 2012 год - 460479,8 тыс. руб., 2013 год - 440967,2 тыс. руб., 2014 - 477532,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели экономической эффективности	Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Липецкой области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Реализация Программы позволит решить следующие вопросы: - обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов; - сохранение и эффективное использование культурного наследия Липецкой области; - обеспечение населения области услугами государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката; - сохранение объемов подготовки специалистов в области культуры и искусства в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, а также контингента учащихся государственных учреждений дополнительного образования детей по отрасли "Культура"; - обеспечение подготовки и переподготовки кадров отрасли "Культура", повышение квалификации; - повышение доступности и качества культурного продукта для населения области; - создание условий для организации культурно-массового досуга населения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в регионах.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса области. Неотъемлемым компонентом культурной среды области выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система среднего профессионального образования и дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Здания, в которых расположены государственные учреждения культуры, построены в 1950 - 1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

В области в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Для улучшения ситуации необходимо вхождение библиотек области в российскую систему "Либнет", строительство центральной региональной библиотеки и создание на ее базе филиала президентской библиотеки. До сих пор Липецкая область - единственная область в ЦФО, не имеющая своего концертного зала. Отсутствие концертной площадки препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов 3-м концертным государственным учреждениям.

Для обучения, переподготовки и повышения квалификации работников отрасли культуры и искусства области созданы необходимые условия. Успешно работает система подготовки молодых специалистов для учреждений культуры и искусства области. Сеть учреждений дополнительного образования детей осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. Основными проблемами развития образовательной системы отрасли культуры является устаревшая материально-техническая база и недостаточные мощности. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет областного бюджета услуг по организации обслуживания населения государственными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об управлении культуры и искусства Липецкой области, утвержденным Распоряжением администрации Липецкой области от 9 июня 2008 года N 247-р, управление культуры определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию управления культуры Липецкой области и может быть решено на ведомственном уровне.

2. Основные цели и задачи программы

Программа направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в государственной культурной политике Липецкой области.

Цель: Удовлетворение потребностей населения Липецкой области в сфере культуры и искусства, повышение качества культурного продукта для населения области.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели:

1. Сохранение культурного и исторического наследия области.

2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям.

3. Поддержка и развитие творческого потенциала области.

4. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства.

5. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство.

6. Нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.

Результаты реализации программных мероприятий за период 2012 - 2014 годы характеризуется показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:

таблица 1

Наименование целей, задач и индикаторов	единица измерения целевого индикатора	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Цель: Удовлетворение потребностей населения Липецкой области в сфере культуры и искусства, повышение качества культурного продукта для населения области.
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области
Увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,015	1,009	1,0007
Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (по сравнению с прошлым годом)	единиц	10	10	10
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям.
Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	штук	4	4	2
Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,013	1,002	1,002
Увеличение доли библиотек имеющих ПК.	коэффициент	1,3	1,017	1,008
Задача 3. Поддержка и развитие творческого потенциала области
Увеличение количества посетителей государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,031	1,0046	1,009
Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных организаций	единиц	20	20	21
Увеличение числа фильмовыдач (по сравнению с прошлым годом)	единиц	480	0	0
Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области	человек	200	200	200
Задача 4. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования всего, в т.ч.: детской академии при ЛОКИ им. К.Н. Игумнова	человек	836	847	852
		258	260	265
Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку	процент	10,1	10,1	10,1
Задача 5. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	процент	303,8	319	319
Увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом)	процент	2	2	2
Увеличение числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с прошлым годом)	единиц	224	0	0
Задача 6. Нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры.
Количество человек, осуществляющих нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры	человек	30	30	30

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Система программных мероприятий

Мероприятия по достижению Цели - задача 1 "Сохранение культурного и исторического наследия области"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов, Государственной дирекции по охране культурного наследия, субсидии муниципальным образованиям на внедрение автоматизированной системы учета музейных экспонатов:

- сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда;

- осуществление процессов модернизации музейной деятельности;

- развитие выставочной, просветительной и образовательной деятельности музеев области;

- создание условий для равного доступа граждан к музейным фондам;

- выявление, учет, сохранение и создание условий для использования объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия.

Мероприятия по достижению Цели - задача 2 "Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек, субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжного фонда, субсидии муниципальным образованиям на компьютеризацию библиотек, имеющих выход в Интернет;

- обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;

- внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов;

- повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства области;

- проведение выставок, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;

- развитие межрегионального сотрудничества библиотек.

Мероприятия по достижению Цели - задача 3 "Поддержка и развитие творческого потенциала области"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-концертных организаций, Киноцентра:

- финансовое, техническое и организационное обеспечение деятельности театральных, концертных учреждений области и учреждений кинопроката;

- развитие концертной и гастрольной деятельности;

- государственная поддержка мероприятий по кинопрокату и кинообслуживанию населения области;

- стимулирование творческой активности театральных и концертных коллективов, мастеров искусства.

Мероприятия по достижению Цели - задача 4 "Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства"

1. Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования, учреждений по переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры, субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований:

- содержание средних специальных учебных заведений культуры, структур, выполняющих функции по переподготовке и повышению квалификации работников культуры;

- обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях культуры, на курсах по переподготовке кадров и повышению квалификации;

- социальная поддержка студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по достижению Цели - задача 5 "Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры, субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований:

- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности для жителей области;

- изучение, сохранение и развитие традиционной культуры Липецкой области;

- обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других культурно-досуговых учреждений области на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества;

- поддержка и пропаганда лучших традиций профессионального и самодеятельного творчества;

- организация выставок народного творчества и ремесел;

- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и театральных творческих коллективов, поддержка клубов художественного и декоративно-прикладного творчества.

Мероприятия по достижению Цели - задача 6 "Нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры"

1. Содержание и обеспечение деятельности областного аппарата управления в сфере культуры Липецкой области:

- разработка нормативно-правовых актов в сфере культуры;

- исполнение бюджетных полномочий в сфере культуры;

- обеспечение развития сферы культуры Липецкой области;

- поддержки творческого состава населения области, молодых дарований, активное использования многообразия форм эстетического воспитания молодежи;

- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли;

- информационное обеспечение деятельности в сфере культуры.

Распределение расходов ведомственной целевой Программы по целям и задачам:

тыс. руб.

Цели, задачи, мероприятия	Всего, объем финансирования	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2012 год	2013 год	2014 год
Цель: Удовлетворение потребностей населения Липецкой области в сфере культуры и искусства, повышение качества культурного продукта для населения области.
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области.
Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов, Госдирекции по охране культурного наследия области.	128791,7	47136,3	39488,7	42166,7
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям
Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек, субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжного фонда.	263891,6	92374,4	83464,6	88052,6
Задача 3. Поддержка и развитие творческого потенциала области.
Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-зрелищных и концертных организаций, Киноцентра, закон о поощрительных и социальных выплатах	428569	133979,5	127635,6	166953,9
Задача 4. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования, учреждений по подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры, субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований	276394	94166	90165	92063
Задача 5. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство
Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры, субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований	216646,2	70847,7	78857,7	66940,8
Задача 6. Нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры.
Содержание и обеспечение деятельности областного аппарата управления в сфере культуры Липецкой области	64687,1	21975,9	21355,6	21355,6
Всего по программе:	1378979,6	460479,8	440967,2	477532,6

Мероприятия Программы приведены в Приложении N 1.

5. Срок реализации программы

Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2012 - 2014 годы.

6. Описание социально-экономических последствий

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Липецкой области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

,

где

- уровень выполнения программы;

- количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов программы;

- максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

8. Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах

Из средств областного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2009 - 2011 года запланировано 1378979,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 460479,8 тыс. рублей; 2013 год - 440967,2 тыс. рублей;

2014 год - 477532,6 тыс. рублей.

Расчет расходов на 2012 год и плановый период до 2014 года произведен исходя из потребности в государственных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей в соответствии с Постановлением администрации области от 26.08.2008 N 160.

Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции;

- необходимость реставрации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;

- необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

- необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

- потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.

Приложение N 1

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы

N пп	Наименование мероприятия	Код расходов по бюджетной классификации				Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатель реализации мероприятия				Ответственный исполнитель
		раздел	подраздел	цел. статья	вид расходов		Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	по годам реализации
								2012 год	2013 год	2014 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цель. Удовлетворение потребностей населения Липецкой области в сфере культуры и искусства, повышение качества культурного продукта для населения области
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Липецкой области
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов области					2012 - 2014	Всего	40097,8	32926	35231	Количество посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения, человек	137,4	138,7	138,8	Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:
		0800	0801	4419900	911			28871,4	24676	26404	индикатор: увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент				ОБУК "Липецкий областной краеведческий музей"
		0800	0801	4419900	921			8376,4	8250	8827		1,015	1,009	1,0007	ОБУК "Липецкая областная картинная галерея"
		0800	0801	4419900	912			2200							О(А)УК "Липецкий областной музей природы"
		0800	0801	4419900	922			650							АУК " Липецкий областной выставочный зал"
2.	Содержание и обеспечение деятельности Государственной дирекции по охране объектов культурного наследия области					2012 - 2014	Всего	7038,5	6562,7	6935,7	Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц.	426	436	446	Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:				индикатор: увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии по сравнению с прошлым годом, единиц.
		0800	0801	4409900	911			5455,6	5322	5695		10	10	10	ОБУК "Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области"
		0800	0804	0015300	121, 122, 242, 244, 851			1082,9	1240,7	1240,7
		0800	0801	4409900	912			500
	Итого Задача 1.						128791,7	47136,3	39488,7	42166,7
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек					2012 - 2014	Всего	74505,8	65544	70132	Количество экземпляров новых поступлений библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, штук	212	216	218	Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:
		0800	0801	4429900	911			68205,8	65544	70132	индикатор: увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, штук				ГБУК "Липецкая областная научная универсальная библиотека"
		0800	0801	4429900	912			6300				4	4	2	ОБУК "Липецкая областная детская библиотека"
											Количество посещений государственных библиотек на 1000 человек населения, человек	450	451	452	ОБУК "Липецкая областная юношеская библиотека" ОБУК "Липецкая областная специальная библиотека для слепых"
											индикатор: увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент
												1,013	1,002	1,002
											Доля библиотек имеющих ПК, процент	58,5	59,5	60
											индикатор: увеличение доли библиотек имеющих ПК, коэффициент	1,3	1,017	1,008	Управление культуры и искусства Липецкой области
2.	Субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжных фондов	0800	0801	4400200	521	2012-2014	Всего	17868,6	17920,6	17920,6					Управление культуры и искусства Липецкой области
	Итого Задача 2.						263891,6	92374,4	83464,6	88052,6
Задача 3. Поддержка и развитие творческого потенциала области
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-зрелищных и концертных организаций, Киноцентра					2012 - 2014	Всего	129027,5	123066	162064,9	Количество посетителей государственных театрально-зрелищных, концертных учреждений на 1000 человек населения, человек.	430,8	432,8	436,8	Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:				индикатор: увеличение количества посетителей государственных театрально-зрелищных, концертных учреждений на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент				ОБУК "Липецкий государственный театр кукол" ОБУК "Липецкая областная филармония" ОБУК "Ансамбль танца "Казаки России" ОБУК "Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов"
		0800	0801	4439900	911			69059,6	64090	68576		1,031	1,0046	1,009
		0800	0801	4439900	921			39865,5	40796	75080	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных организаций, единиц.	20	20	21	О(А)УК "Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого"
		0800	0801	4409900	921			16747,4	18180	18408,9					АУК "Липецкий областной киноцентр"
		0800	0801	4409900	922			1055			Число фильмовыдач, единиц
		0800	0801	4439900	912			2300				6500	6500	6500
											индикатор: увеличение числа фильмовыдач по сравнению с прошлым годом, единиц
												480	0	0
2.	Закон о поощрительных и социальных выплатах					2012 - 2014	Всего	4952	4569,6	4889	Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области, человек	200	200	200	Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:
		0800	0804	4509300	340, 350			3008	3031,2	3350,6
		1000	1003	5058601	310, 340			1944	1538,4	1538,4
	Итого Задача 3.						428569	133979,5	127635,6	166953,9
Задача 4. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
1.	Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования.					2012 - 2014	Всего	90826	86801	88499	Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, всего, в т.ч. детской академии ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, человек	836	847	852	Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:					258	260	265
		0700	0704	4279900	911			86364	86021	88499					ОБОУСПО "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова" ОБОУСПО "Елецкий государственный колледж искусств им. Т.Н. Хренникова"
		0700	0704	4279900	912			3682
		0100	0113	0920305	244			780	780	0
2.	Обеспечение подготовки, переподготовки кадров и повышение квалификации работников культуры в отрасли.					2012 - 2014	Всего	3040	2864	3064	Количество работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, количество слушателей.				Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:					500	500	500
		0700	0705	4299900	911			3040	2864	3064					ОБОУДПОС "Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства"
											индикатор: доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, процент
												10,1	10,1	10,1
3.	Субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований					2012 - 2014	Всего	300	500	500					Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:
		1100	1102	5210125	521			300	500	500
	Итого Задача 4.						276394	94166	90165	92063
Задача 5. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство.
1.	Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры.					2012 - 2014	Всего	58847,7	63857,7	51940,8	Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, тыс. чел.				Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:					3541,7	3718,9	3718,9	ОБУК "Областной центр культуры и народного творчества", ОБУК "Дом Романовской игрушки"
		0800	0801	4409900	911			47367,4	53025,3	40349,8	индикатор: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, процент
		0800	0801	4409900	921			10230,3	10832,4	11591					О(А)УК "Липецкий государственный ансамбль бального танца "Грация"
		0800	0801	4409900	912			750							О(А)УК "Культурно-развивающий центр "Спартак"
		0800	0801	4409900	922			500				303,8	319	319
											Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кол-во мероприятий
												935	935	935
											индикатор: увеличение числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, по сравнению с прошлым годом, единиц
												224	0	0
2.	Субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований.					2012 - 2014	Всего	12000	15000	15000	Доля учреждений культуры, муниципальных образований имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение, процент				Управление культуры и искусства Липецкой области
							в том числе:
		1100	1102	5210115	521			12000	15000	15000
												89	91	93
											индикатор: увеличение доли учреждений культуры, муниципальных образований имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение, по сравнению с прошлым годом, процент
												2	2	2
	Итого Задача 5.						216646,2	70847,7	78857,7	66940,8
Задача 6. Нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры.
	Содержание и обеспечение деятельности областного аппарата управления в сфере культуры Липецкой области	0800	0804	0020400	121, 122, 242, 244, 851	2012 - 2014	Всего	21975,9	21355,6	21355,6	Количество человек, человек	30	30	30	Управление культуры и искусства Липецкой области
	Итого Задача 6.						64687,1	21975,9	21355,6	21355,6
	Всего по программе						1378979,6	460479,8	440967,2	477532,6