Приказ Управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области от 29 декабря 2011 г. N 313 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах"

С изменениями и дополнениями от:

13 марта 2012 г.

В соответствии с Законом Липецкой области от 08 декабря 2011 года N 579-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", постановлением администрации Липецкой области от 30 апреля 2008 года N 93 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах" (приложение).

2. Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя начальника управления Елфимова В.И.

Начальник управления

А. Гольцов

Ведомственная целевая программа
"Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах"

С изменениями и дополнениями от:

13 марта 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом Управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области от 13 марта 2012 г. N 57 в раздел I настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Управление инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах"
Должностное лицо, утвердившее программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	Приказ начальника управления от 29.12.2011 г. N 313 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах"
Цели и задачи	Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области. Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом.
Целевые индикаторы и показатели	к задаче 1: 1. Количество социальных межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте. 2. Проведение обучающих мероприятий по повышению профессионального мастерства. к задаче 2: 3. Количество пригородных маршрутов на железнодорожном транспорте. к задаче 3: 4. Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом.
Характеристика программных мероприятий	к задаче 1: 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении. 2. Организация областных конкурсов в сфере транспорта. к задаче 2: 3. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. к задаче 3: 4. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк".
Сроки реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы финансирования из областного бюджета	В целом на реализацию Программы потребуется 836171,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 314193,7 тыс. руб. 2013 год - 260988,9 тыс. руб. 2014 год - 260988,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели экономической эффективности	- обеспечено выполнение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 116 социальным межмуниципальным маршрутам; - повышение профессионального мастерства путем ежегодного проведения двух областных конкурсов; - обеспечено выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по 25 пригородным маршрутам; - объем перевозок пассажиров воздушным транспортом увеличится с 34,2 тыс. чел. в 2011 г. до 43,4 тыс. чел. в 2014 г.; - субсидии областного бюджета на возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам к 2014 году составят 1553,0 тыс. руб. на один социальный межмуниципальный маршрут; - расходы областного бюджета на проведение одного областного конкурса профессионального мастерства к 2014 году составят 421,5 тыс. руб.; - субсидии областного бюджета на возмещение потерь в доходах перевозчиков, возникших в результате установления преимуществ по тарифам на пригородном железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования, к 2014 году составят 600,0 тыс. руб. на один пригородный железнодорожный маршрут; - субсидии областного бюджета на компенсацию части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропортов на территории Липецкой области, к 2014 году составят 1497,7 тыс. руб. на одного перевезенного пассажира воздушным транспортом.

II. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Транспортный комплекс играет значительную роль в экономике Липецкой области. Он не только обеспечивает потребности экономики и населения в перевозках, но и оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития региона.

Развитие транспортного комплекса Липецкой области приобретает особую остроту в настоящее время как необходимое условие реализации инновационной модели экономического роста, а также как активный фактор ее формирования и улучшения качества жизни населения области.

Для эффективного удовлетворения потребностей народного хозяйства, повышения доступности и качества как транспортных, так и социальных услуг транспортный комплекс должен развиваться опережающими темпами.

Однако в настоящее время развитие транспортной системы области сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

1) убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Неустойчивое финансовое состояние транспортных организаций, наличие большой задолженности прошлых лет, серьезный дефицит оборотных средств объясняется, главным образом, неуклонным и даже набирающим обороты ростом цен на топливо, запасные части, автомобильную резину и прочие материалы, а также постоянно растущими ценами на коммунальные услуги.

На пассажирских перевозках различными видами транспорта отсутствуют эффективные механизмы финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что также приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Одной из острейших проблем автомобильного пассажирского транспорта общего пользования в Липецкой области является изношенный и малоэффективный подвижной состав, который не соответствует требованиям нормативных документов по перевозке пассажиров, имеет высокие эксплуатационные расходы, негативно влияет на окружающую среду и безопасность дорожного движения. Парк междугородных автобусов марки Икарус 250, 255, 256, 260 и ЛАЗ 697, 699 полностью самортизирован. В настоящее время в предприятиях, обслуживающих социально значимые маршруты, эксплуатируется 82 ЛАЗа и 132 ИКАРУСа, возраст которых составляет до 34-х лет. Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, как правило, ниже себестоимости, поэтому маршрутные пассажирские перевозки убыточны, и автотранспортные предприятия не имеют собственных средств для обновления подвижного состава.

2) убыточность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Следствием этой проблемы является значительный износ подвижного состава, недостаток пригородных вагонов, особенно в летний период перевозок.

В пригородном сообщении требуется ремонт посадочных платформ на разных участках, строительство крытых павильонов или навесов, так как более 80% из них не соответствуют существующим нормам.

В частности, на Елецком участке Липецкой области находятся 10 линейных станций (Лебедянь, Лутошкино, Рождество, Красивая Меча, Данков, Бабарыкино, Становая, Тербуны, Набережная, Долгоруково), 51 остановочная площадка или 85 платформ, причем только 5 из них имеют крытые павильоны.

3) значительный износ объектов наземной авиатранспортной инфраструктуры, отсутствие современного авиационного оборудования, отсутствие финансовых средств для его обновления, низкий объем услуг воздушного транспорта.

ОГКП "Липецкий аэропорт" находится в сложном финансовом положении. Доходы от производственной деятельности не соизмеримы с расходами предприятия при обслуживании полетов ВС, обеспечении авиационной безопасности, подтверждении сертификационных требований инфраструктуры аэропорта. Аэропорт эксплуатируется более 30 лет без существенной реконструкции и капитального ремонта.

Состояние большинства объектов инфраструктуры Липецкого аэропорта характеризуется значительным износом. Особенно это касается искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок воздушных судов и светосигнального оборудования.

Уровень оснащения аэропорта оборудованием авиационной безопасности недостаточен. Для обеспечения устойчивой и безопасной работы, антитеррористической защищенности аэропорта "Липецк" необходимо приобретение специального оборудования, строительство и реконструкция объектов, обеспечивающих безопасность полетов и авиационную безопасность.

Для улучшения финансового состояния ОГКП "Липецкий аэропорт", увеличения спроса на авиационные перевозки необходимо расширение географии полетов, приобретение современной техники и оборудования по обслуживанию воздушных судов.

Таким образом, проблема развития транспортного комплекса представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их государственной поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Липецкой области.

III. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является "Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом".

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:

Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области.

Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении.

Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация Программы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта и их доступность для всех слоев населения. Программа направлена на удовлетворение потребностей населения области в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования.

Результаты реализации программных мероприятий за период с 2012 по 2014 годы характеризуются показателями и индикаторами, приведенными в таблице.

Информация об изменениях:

Приказом Управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области от 13 марта 2012 г. N 57 в таблицу "Целевые индикаторы и показатели ведомственной программы" раздела IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Целевые индикаторы и показатели ведомственной программы

Таблица

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области
1	Количество социальных межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте	ед.	116	116	116
2	Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства	ед.	2	2	2
Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
3	Количество пригородных маршрутов на железнодорожном транспорте	ед.	25	25	25
Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом
4	Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом	тыс. чел.	36,1	38,4	43,4

V. Система программных мероприятий

Мероприятия по достижению задачи 1

Информация об изменениях:

Приказом Управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области от 13 марта 2012 г. N 57 в пункт 1 раздела V настоящей Программы внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении включает в себя:

- решение вопросов по сохранению и дальнейшему развитию социальных межмуниципальных автобусных маршрутов;

- определение параметров регулярных межмуниципальных маршрутов по итогам оптимизации автотранспортной маршрутной сети;

- ведение реестра перевозчиков Липецкой области;

- привлечение индивидуальных перевозчиков или иных субъектов малого бизнеса к обслуживанию межмуниципальных маршрутов области;

- проведение тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, способствующей установлению на территории Липецкой области цен (тарифов), соответствующих платежеспособному спросу населения при одновременном условии покрытия затрат перевозчиков с учетом темпов роста инфляции;

- возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам;

- разработку правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по территории Липецкой области;

- внедрение на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования персонифицированного учета поездок граждан льготных категорий и введение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте;

- выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси;

- осуществление контроля за соблюдением перевозчиками обязательных требований, установленных действующим законодательством при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

2. Организация областных конкурсов включает в себя:

- организацию областных конкурсов в сфере транспорта Липецкой области;

- организацию праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта.

Всего расходы на выполнение мероприятий по достижению задачи 1 "Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области" составят:

2012 год - 180988,9 тыс. руб.;

2013 год - 180988,9 тыс. руб.;

2014 год - 180988,9 тыс. руб.

Мероприятия по достижению задачи 2

Информация об изменениях:

Приказом Управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области от 13 марта 2012 г. N 57 в пункт 3 раздела V настоящей Программы внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении включает в себя:

- подготовку соглашений и договоров между Администрацией Липецкой области и ОАО "РЖД" о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Липецкой области и решение вопросов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории области;

- внесение предложений по корректировке графиков движения пригородных поездов по станциям, расположенным на территории Липецкой области, с учетом мнения и предложений пассажиров;

- участие в осуществлении государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении;

- возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления преимуществ по тарифам на пригородном железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования;

- разработку проектно-сметной документации по развитию транспортной инфраструктуры пригородного железнодорожного сообщения.

Расходы на организацию перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении составят:

2012 год - 16564,8 тыс. руб.;

2013 год - 15000,0 тыс. руб.;

2014 год - 15000,0 тыс. руб.

Мероприятия по достижению задачи 3

4. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк".

Расходы на организацию перевозок населения области воздушным транспортом составят:

2012 год - 116640,0 тыс. руб.;

2013 год - 65000,0 тыс. руб.;

2014 год - 65000,0 тыс. руб.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы, сгруппированных по целям и тактическим задачам, представлен в приложении к Программе.

VI. Срок реализации Программы

Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2012 - 2014 годы.

VII. Социально-экономические последствия реализации Программы

Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года определяет в качестве одной из целей государственной политики в области развития транспорта создание условий для повышения мобильности населения и ставит задачу обеспечения доступности транспортных услуг для населения, субсидирования социально значимых перевозок.

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах" призвана в значительной части решить указанную задачу и достичь поставленную цель.

Реализация Программы позволит:

- обеспечить стабильное транспортное обслуживание населения Липецкой области;

- обеспечить доступность услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан;

- улучшить качество обслуживания пассажиров;

- повысить эффективность работы всех видов пассажирского транспорта.

Внешними рисками реализации Программы являются:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями;

- эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли во многом будет зависеть от принятия ряда важнейших федеральных законов, среди которых можно выделить закон "Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским электрическим пассажирским транспортом на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации";

- опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива.

Внутренними рисками реализации Программы являются:

- сокращение бюджетных ассигнований.

VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы

Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы, приведенных в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

, где

- - уровень выполнения плана, %;

- - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;

- - максимальное количество баллов, соответствует количеству индикаторов Программы.

При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл. При невыполнении баллы не присваиваются.

Информация об изменениях:

Приказом Управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области от 13 марта 2012 г. N 57 в раздел IX настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах

1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении.

Средства областного бюджета на реализацию программного мероприятия будут предоставляться:

- на возмещение понесенных перевозчиками расходов в связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам, в виде субсидий. Объем средств определен исходя из планового пробега, планируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа и затрат на 1 км пробега по каждой статье расходов по каждому перевозчику с учетом прогнозных индексов-дефляторов. Сумма расходов областного бюджета: 2012 год - 180198,6 тыс. руб., 2013 год - 180146,0 тыс. руб., 2014 год - 180146,0 тыс. руб.;

- на награждение победителей областных конкурсов в сфере транспорта Липецкой области и организацию праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта. Основные статьи расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику: аренда помещения, оплата концертной программы, техническое обеспечение и оформление сцены, приобретение почетных грамот, дипломов, цветочной продукции. Итого расходов: 2012 г. - 790,3 тыс. руб., 2013 г. - 842,9 тыс. руб., 2014 г. - 842,9 тыс. руб.;

2. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Средства запланированы на возмещение потерь в доходах перевозчиков, возникающих вследствие установления преимуществ по тарифам на пригородном железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования и разработку проектно-сметной документации по развитию транспортной инфраструктуры пригородного железнодорожного сообщения. Объем ассигнований определен в размере: 2012 г. - 16564,8 тыс. руб., 2013 г. - 15000,0 тыс. руб., 2014 г. - 15000,0 тыс. руб.

3. Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в межобластном сообщении.

Средства запланированы на компенсацию части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк".

Расчет средств на компенсацию части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта, производится исходя из планового объема доходов от коммерческой деятельности аэропорта и плановых затрат на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропорта согласно смете. Расходы составят: 2012 г. - 116640,0 тыс. руб., 2013 г. - 65000,0 тыс. руб., 2014 г. - 65000,0 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Приказом Управления инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области от 13 марта 2012 г. N 57 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Поддержка и развитие транспортного

комплекса Липецкой области

в 2012 - 2014 годах"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного комплекса Липецкой области в 2012 - 2014 годах"

С изменениями и дополнениями от:

13 марта 2012 г.

Наименование мероприятия	Код расходов бюджетной классификации				Срок реализации	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатель реализации мероприятия
	раздел	подраздел	цел. статья	вид расходов		Всего	в том числе по годам:			Наименование показателя, ед. изм.	2012	2013	2014	Ответственный исполнитель
							2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом
Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым межмуниципальным круглогодичным и сезонным маршрутам области:
Мероприятия по достижению задачи 1:
1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении	04	08	3170102	810	2012 - 2014 г.г.	477052,6	159052,6	159000,0	159000,0	Количество социальных межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте, ед.	116	116	116	Управление инновационной, промышленной политики и транспорта
	04	08	5210114	521		63438,0	21146,0	21146,0	21146,0
2. Организация областных конкурсов в сфере транспорта	04	08	3170200	244	2012 - 2014 г.г.	1154,0	349,6	402,2	402,2	Проведение обучающих мероприятий по повышению профессионального мастерства, ед.	2	2	2	Управление инновационной, промышленной политики и транспорта
				350		1322,1	440,7	440,7	440,7
Итого расходы на мероприятия по задаче 1:						542966,7	180988,9	180988,9	180988,9
Задача 2. Организация перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
Мероприятия по достижению задачи 2:
3. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	04	08	3050109	810	2012 - 2014 г.г.	45000,0	15000,0	15000,0	15000,0	Количество пригородных маршрутов на железнодорожном транспорте, ед.	25	25	25	Управление инновационной, промышленной политики и транспорта
	04	08	3050201	244		1564,8	1564,8
Итого расходы на мероприятия по задаче 2:						46564,8	16564,8	15000,0	15000,0
Задача 3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом
Мероприятия по достижению задачи 3:
4. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Липецк"	04	08	3000210	810	2012 - 2014 г.г.	246640,0	116640,0	65000,0	65000,0	Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом, тыс. чел.	36,1	38,4	43,4	Управление инновационной, промышленной политики и транспорта
Итого расходы на мероприятия по задаче 3:						246640,0	116640,0	65000,0	65000,0
Итого расходы на реализацию Программы:						836171,5	314193,7	260988,9	260988,9