Приложение

Приложение

к постановлению

администрации г. Данкова

от 5 апреля 2012 г. N 155

Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры на территории городского поселения г. Данков на 2012 - 2014 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие культуры на территории городского поселения г. Данков на 2012 - 2014 годы"

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского поселения	-	Администрация города Данкова Данковского района
Наименование Программы	-	"Развитие культуры на территории городского поселения г. Данков на 2012 - 2014 годы"
Должностное лицо, утвердившее Программу	-	Глава города Данкова
Цели и задачи Программы	-	Программа направлена на решение следующей цели:
		- обеспечение свободы творчества и прав граждан городского поселения на участие в культурной жизни.
		Задача, решаемая в рамках Программы для достижения цели:
		- укрепление единого культурного пространства городского поселения г. Данков, его интеграция в другое культурное пространство
Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы	-	Увеличение доли структурных подразделений МБУК "Данковский городской центр культуры и досуга", имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение
Характеристика программных мероприятий	-	Мероприятия Программы направлены на повышение качества и доступности культурного продукта для населения городского поселения г. Данков
Сроки реализации Программы	-	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	Бюджет городского поселения г. Данков - 584 тыс. руб., в т.ч. 2012 год - 298 тыс. руб., 2013 год
		- 223 тыс. руб., 2014 год - 63 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-	Реализация Программы будет способствовать повышению качества услуг в сфере культуры и искусства, комфортности предоставления, уровня и показатели ее соответствия запросам пользователей. социально-экономической Реализация Программы позволит решить следующие эффективности вопросы:
		- обеспечение населения городского поселения г. Данков услугами кинопроката;
		- повышение доступности и качества культурного продукта для населения;
		- развитие и сохранение учреждения культуры

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном и региональном уровнях, так и на местном.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Они являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Здания, в которых расположены структурные подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры "Данковский городской центр культуры и досуга", технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.

Материально-техническая база МБУК "Данковский городской центр культуры и досуга" - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет средств бюджета городского поселения услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

2. Основные цели и задачи программы

Программа направлена на решение основной среднесрочной цели и задачи в культурной политике городского поселения г. Данков.

Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан городского поселения на участие в культурной жизни.

Задача, решаемая в рамках Программы для достижения цели 1: Укрепление единого культурного пространства городского поселения г. Данков, его интеграция в другое культурное пространство.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы - положение, ориентированное на модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры.

Результаты реализации программных мероприятий за период 2012 - 2014 годов характеризуются показателями и индикаторами, приведенными в таблице 1:

Наименование целей, задач и индикаторов	Единица измерения целевого индикатора	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан городского поселения на участие в культурной жизни
Задача 1. Укрепление единого культурного пространства городского поселения г. Данков, его интеграция в другое культурное пространство
Увеличение доли структурных подразделений учреждения культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение	процент	70	80	80

4. Система программных мероприятий

Мероприятия по достижению цели 1, задачи 1 "Укрепление единого культурного пространства городского поселения г. Данков, его интеграция в другое культурное пространство" - субсидии МБУК "Данковский городской центр культуры и досуга" на материально-техническое оснащение структурных подразделений.

Распределение расходов ведомственной целевой программы по целям и задачам:

Цели, задачи, мероприятия финансирования	Всего, объем финансирования	В том числе по годам, тыс. руб.
Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан городского поселения на участие в культурной жизни		2012 год	2013 год	2014 год
Задача 1. Укрепление единого культурного пространства городского поселения г. Данков, его интеграция в другое культурное пространство
Субсидии МБУК "Данковский городской центр культуры и досуга" на материально-техническое оснащение структурных подразделений	584	298	223	63
Итого по цели 2	584	298	223	63
Всего по целям и задачам	584	298	223	63

Мероприятия Программы приведены в приложении N 1.

5. Срок реализации программы

Срок реализации ведомственной целевой программы - 2012 - 2014 годы.

6. Описание социально-экономических последствий

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, расширению услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики городского поселения, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

, где:

- уровень выполнения Программы;

- количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов Программы;

- максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

8. Оценка экономической эффективности программы

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

,

где:

- оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

- объем финансирования, предусмотренный решением Совета депутатов города Данкова на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы;

- фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы за год;

- плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с приложением N 1 в расчете на год;

- фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с приложением N 1 за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие учреждения культуры и искусства, повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения.

9. Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах

Из средств бюджета городского поселения г. Данков на реализацию ведомственной программы на 2012 - 2014 годы запланировано 584 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 298 тыс. руб.; 2013 год - 223 тыс. руб.; 2014 год - 63 тыс. руб.

Расчет расходов произведен исходя из потребности реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:

- необходимость проведения ремонтных работ в учреждении по реконструкции помещений;

- необходимость развития материально-технической базы МБУК "Данковский городской центр культуры и досуга".

Приложение N 1

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы на 2012 - 2014 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Код расходов по бюджетной классификации				Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатель реализации мероприятий				Исполнитель
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		Всего	В том числе по годам:			Наименование показателя	По годам реализации
								2012 год	2013 год	2014 год		2012 год	2013 год	2014 год
Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан городского поселения на участие в культурной жизни
Задача 1. Укрепление единого культурного пространства городского поселения г. Данков, его интеграция в другое культурное пространство
1.	Субсидии МБУК "Данковский городской центр культуры и досуга" на материально-техническое оснащение структурных подразделений, в т.ч.	08	0801	4409900	914	2012 - 2014 гг.	584	298	223	63	Увеличение доли структурных подразделений учреждения культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение	70	80	80	Администрация города Данкова
	внедрение автоматизированной системы учета музейных экспонатов						5	5
	приобретение одежды сцены						42	42
	приобретение кинооборудования нового формата						200	200
	создание медиацентров (приобретение экрана видеопроектора и компьютерного комплекса)						15	15
	приобретение музыкальных инструментов						17	17
	приобретение звуко и светотехнического оборудования						20		20
	приобретение сценических костюмов						145	19	63	63
	капитальный ремонт кровли						140		140
	Всего по цели 1						584	298	223	63
	Итого по Программе						584	298	223	63