Решение Липецкого городского Совета депутатов от 26 июня 2012 г. N 480 "О реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" в 2011 году"

Рассмотрев информацию о реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" в 2011 году, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьей 20 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" в 2011 году (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка в срок до 24.08.2012 года разработать и внести на рассмотрение Липецкого городского Совета депутатов проект изменений в "Инвестиционную программу ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы", скорректировав план 2012 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Липецкого городского Совета депутатов

И.В. Тиньков

Секретарь сессии

А.М. Афанасьев

Информация
о реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" в 2011 году

Принята решением сессии Липецкого городского

Совета депутатов от 26.06.2012 N 480

В соответствии с действующим законодательством и в целях реализации Программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса города Липецка", решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.11.2010 N 170 утверждена "Инвестиционная программа ОАО "ЛГЭК".

Указанная программа включает в себя два инвестиционных проекта:

- инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации;

- инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов.

Источником финансирования второго инвестиционного проекта - плата за подключение. В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении") полномочия по установлению платы за подключение с 01.01.2011 переданы на уровень субъекта РФ, поэтому решений по сумме финансирования второй части проекта принято не было.

Источником финансирования первого инвестиционного проекта является надбавка к тарифу на тепловую энергию, утвержденная решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.11.2010 N 171 в размере 7,50 руб./Гкал (без НДС).

Программа в части инвестнадбавки предполагает реализацию следующих мероприятий (диаграмма 1):

- строительство теплотрассы в от ТК-1 до ТК-2 пос. Дачный (с реконструкцией ЦТП);

- реконструкция теплотрассы от котельной "Центролит";

- реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне;

- реконструкция теплотрассы по ул. Плеханова;

- реконструкция теплотрассы по ул. Ленина.

Финансовые потребности в реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуг по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" (инвестиционная надбавка)

Общий объем финансирования инвестиционного проекта в части надбавки к тарифу на тепловую энергию составляет 60 062 тыс. руб.

Финансовые потребности в реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" (диаграмма 2):

Финансовые потребности в реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуг по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" (инвестиционная надбавка)

Реализация Программы началась с 26.12.2010 г.

План на 2010 год - 297,54 тыс. руб.

В связи с поздней датой установления инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию в 2010 г. запланированные денежные средства не освоены, сбор средств за 2010 г. осуществлялся в январе 2011 г.

Однако, в 2010 г. была начата разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловой сети от котельной "Центролит" и строительству тепловой сети в поселке Дачный.

На 2011 год Программой была предусмотрена реализация трех мероприятий на общую сумму 15 013 тыс. руб., в том числе:

1) строительство теплотрассы в от ТК-1 до ТК-2 пос. Дачный на сумму 6 662 тыс. руб.;

2) реконструкция теплотрассы от котельной "Центролит" на сумму 3 696 тыс. руб.;

3) реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне на сумму 4655 тыс. руб.

В 2011 г. запланированный физический объем по объектам был выполнен полностью на общую сумму 15 365,10 тыс. рублей.

С начала реализации Программы в части надбавки к тарифу на тепловую энергию за 2010 - 2011 годы при плане 15310,74 тыс. руб. было фактически освоено 15365,29 тыс. руб., что составило 100,36% от плана, в том числе по мероприятиям (диаграмма 3):

Выполнение мероприятий "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуг по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" (инвестиционная надбавка) по состоянию на 01.01.2012

1) строительство теплотрассы в от ТК-1 до ТК-2 пос. Дачный на сумму 6 557,79 тыс. руб., что составило 94,22% от плана (мероприятие выполнено на 100%);

2) реконструкция теплотрассы от котельной "Центролит" на сумму 3 692,00 тыс. руб., что составило 99,89% от плана (мероприятие выполнено на 100%);

3) реконструкция теплотрассы в 19 микрорайоне на сумму 5 115,50 тыс. руб., что составило 109,89% от плана (на 15%).

Реализация "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" по оказанию услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" в части инвестиционной надбавки (диаграмма 4):

Реализация "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" (инвестиционная надбавка)

Одним из факторов, влияющих на доход от инвестиционной надбавки, является объем полезного отпуска тепловой энергии. В программе плановый объем реализации за два предыдущих года составил 2551,8 тыс. Гкал. Фактический объем реализации составил 2681,2 тыс. Гкал.

Из-за отклонения фактического объема полезного отпуска тепловой энергии потребителям на 105,1% от плана предприятием фактически за период 2010 - 2011 г.г. было получено средств по инвестиционной надбавке - 16 087,11 тыс. руб. при плане 15 310,74 тыс. руб. Отклонение от плана составило 776,37 тыс. руб., или 105,1% (диаграмма 5).

Доход от реализации инвестиционной надбавки в части оказания услуг по теплоснабжению по состоянию на 01.01.2012

С учетом фактических затрат и увеличения объема реализации предприятием за период реализации Программы был получен незапланированный доход в сумме 721,82 тыс. руб., который будет учтен при корректировке Программы в 2012 году (диаграмма 6).

Анализ реализации "Инвестиционной программы ОАО "ЛГЭК" в части оказания услуг по теплоснабжению на 2010 - 2014 годы" за 2010 - 2011 годы

Следует отметить, что целевой показатель инвестиционной Программы "Предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги" по факту 2010 и 2011 годов не превысил плановых величин.

Система показателей инвестиционной программы

N п/п	Наименование целей и показателей	Величина показателя до начала реализации целевой программы	Плановые показатели по периодам
			2010		2011
			План	Факт	План	Факт
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
2.	Доступность товаров и услуг для потребителей
2.1.	Предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, %	121,2	<125	<122,1	<115	<110,7
2.2.	Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %	1,52		<125	<5

Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 21.10.2011 N 49/12 на 2012 год установлен индекс предельно максимального изменения размера платы граждан за коммунальные услуги при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в размере 112%.

Выполнение программных мероприятий по каждому объекту подробно:

В результате проведенных в 2011 г. работ по реконструкции тепловой сети в 19 микрорайоне произведена замена ветхих участков трубопроводов на предварительно изолированные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке протяженностью 124 м к жилым домам по ул. Московская N 129, 131, 133 и пр. Кувшинова N 7, 9, 10. Данные работы позволили обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей 19 микрорайона.

Главным показателем проделанной в 2011 г. работы было отсутствие жалоб от потребителей указанного района на некачественное теплоснабжение в отопительном сезоне 2011 - 2012 г.г.

В результате проведенных в 2011 г. работ по реконструкции тепловой сети от котельной "Центролит" произведена замена ветхого участка трубопровода на стальные бесшовные трубы с увеличением диаметра с 400 мм на 500 мм, протяженностью 50 м, заменена ветхая изоляция трубопроводов (300 м). Посредством тепловой сети от котельной "Центролит" подается тепловая энергия на весь пос. Сырский рудник. Работы по реконструкции объекта позволили обеспечить устойчивый гидравлический режим, а, следовательно, надежное и качественное теплоснабжение потребителей поселка.

Главным показателем проделанной в 2011 г. работы было отсутствие жалоб от потребителей указанного района на некачественное теплоснабжение в отопительном сезоне 2011 - 2012 г.г.

В 2011 г. произведены работы по строительству и реконструкции тепловых сетей в п. Дачный, реконструкции ЦТП N 3. В результате проведенной работы ЦТП N 3 переведено с пароводяного режима на водогрейный с организацией работы объекта без постоянно присутствующего персонала. Построен участок сети (60 м) для переключения нагрузки на ТЭЦ-2, проложены трубопроводы циркуляции ГВС к жилым домам N 17, 18, 19 по ул. Центральной.

Работы по реконструкции и строительству указанных объектов позволили обеспечить устойчивый гидравлический режим, надежное, качественное и экономичное теплоснабжение потребителей поселка. Переключение нагрузки на ТЭЦ-2 позволило обеспечить водой, параметры которой по своему составу лучше, чем от водозабора воинской части п. Дачный.

В период отопительного сезона 2011 - 2012 г.г. Госжилинспекцией проведена проверка, результаты которой подтвердили, что параметры от ЦТП N 3 являются достаточными для стабильного и качественного теплоснабжения потребителей п. Дачный.

За 2010 - 2011 г.г. программа выполнена в соответствии с планом.

И.о. Главы города Липецка

В.А. Мигита