Раздел II. Описательная часть Программы

Раздел II. Описательная часть Программы

1. Характеристика проблемы развития производства и переработки мяса свинины, на решение которой направлена Программа

Актуальным вопросом в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области является наращивание производственных мощностей по переработке животноводческой продукции. Увеличение производства продукции животноводства в рамках реализации "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2008 - 2012 годов", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, выявило наличие диспропорций в объемах производства сырья и имеющихся производственных мощностей по его своевременной переработке. Прежде всего, это относится к производству и переработке мяса свинины (недостаток современных мощностей по убою свиней и первичной переработке свинины).

Реализация областной целевой программы "Развитие производства и переработки мяса свинины в Липецкой области на 2012 - 2014 годы" позволит увеличить собственное производство мясной продукции, отвечающей современным требованиям качества и безопасности за счет введения новых и модернизации действующих перерабатывающих предприятий.

2. Цель, задача и сроки реализации Программы

Цель Программы:

Обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки животноводческой продукции.

Задача Программы:

увеличение объемов производства свинины.

Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета прогнозно составляет 74055 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 18055 тыс. руб.;

2013 год - 31000 тыс. руб.;

2014 год - 25000 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение Программы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий Программы.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Условия предоставления государственной поддержки определяются законом Липецкой области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Липецкой области. Управление сельского хозяйства Липецкой области в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 28 ноября 2007 года N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ".

В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

5. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к 2014 году:

увеличение объемов производства свинины до 64 тыс. тонн в живом весе;

обеспечение прироста выручки от реализации продукции на 694720 тыс. руб.;

обеспечение прироста численности занятых в производстве на 484 чел.

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы представлены в таблице:

Таблица

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом году (до начала реализации Программы)	Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения значения показателей
				2012 год	2013 год	2014 год
1.	Цель. Обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки животноводческой продукции
2.	Индикатор 1 цели. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции	тыс. руб.	117269	301800	192960	199960	Ведомственная отчетность
3.	Индикатор 2 цели. Обеспечение прироста численности занятых в производстве	Чел.	52	102	135	247	Статистическая отчетность
4.	Задача. Увеличение объемов производства свинины в живом весе
5.	Показатель задачи: производство свинины в живом весе	тыс. тонн	58	60	62	64	Статистическая отчетность
6.	Объем финансовых средств по мероприятиям	тыс. руб.	-	18055	31000	25000
7.	Эффективность мероприятий к показателю задачи: величина затрат на ед. произведенной продукции	руб./тонн	-	301	500	391