Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 20 мая 2010 г. N 849

Оценка эффективности реализации целевой программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом году (до начала реализации Программы)	Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения значения показателей
				всего	2012
					район	иные источники
1.	Цель 1. Повышение доступности качественного образования
	Индикатор цели 1. Комплексный индекс доступности образования - рост к предыдущему году	%	90		100
	Задача 1.3. Повышение доступности качественного дошкольного образования
	Показатель задачи 1.3.1. Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях	%	75		90		ведомственная отчетность
	Объем финансовых средств	тыс. руб.		8053,4	8053,4	0
	в том числе:
	МАДОУ д/с N 7
	приобретение мебели и оборудования для оснащения сада	тыс. руб.		948,8	948,8
	строительство детского сада N 7	тыс. руб.		3500	3500,0
	доп. работы, дет. сад N 7	тыс. руб.		3253,6	3253,6
	авторский надзор, дет. сад N 7	тыс. руб.		168,7	168,7
	функции заказчика-застройщика	тыс. руб.		182,3	182,3
	Общественная эффективность	коэфф.			0,925
	Показатель задачи 1.3.2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей, процент от числа опрошенных	%	42		43		ведомственная отчетность
	Объем финансовых средств	тыс. руб.		4928,96	4928,96	0
	в том числе:
	МБДОУ д/с с. Романово
	газопотребляющее оборудование ИШМА-80 СИТ	тыс. руб.		54,86	54,86
	приобретение и установка насоса циркуляционного для газовой котельной	тыс. руб.		27,7	27,7
	проект системы загазованности	тыс. руб.		21	21
	МБДОУ д/с с. Троекурово
	ПСД нового корпуса	тыс. руб.		872,7	872,7
	МБДОУ д/с с. Куймань
	ПСД на капитальный ремонт сада с устройством пищеблока и групповых комнат	тыс. руб.		198,6	198,6
	приобретение электроплиты в пищеблок	тыс. руб.		46,6	46,6
	с. Каменная Лубна
	ПСД на реконструкцию школы под детский сад и начальную школу	тыс. руб.		3,8	3,8
	МБДОУ д/с п. Сахзавод
	замена радиаторов в 1-м здании	тыс. руб.		99,9	99,9
	МБДОУ д/с с. Докторово
	приобретение электрического котла	тыс. руб.		23,3	23,3
	установка окон	тыс. руб.		60	60
	МБДОУ д/с N 5
	ремонт системы отопления	тыс. руб.		388,6	388,6
	ремонт теплотрассы	тыс. руб.		41,6	41,6
	МБДОУ д/с N 1
	строительство теневых навесов	тыс. руб.		148,7	148,7
	работы по установке системы вентиляции воздуха в помещении пищеблока	тыс. руб.		72	72
	замена 15 радиаторов	тыс. руб.		60	60
	МБДОУ д/с N 2
	приобретение материалов для ремонта отопительной системы (16 радиаторов, трубы, сгоны)	тыс. руб.		55	55
	Субсидии на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому	тыс. руб.		2754,6	2754,6
	Общественная эффективность	коэфф.			1,08
	Задача 1.4. Повышение доступности качественного дополнительного образования
	Показатель задачи 1.4.1. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, процент от числа опрошенных	%	30		40		ведомственная отчетность
	Объем финансовых средств	тыс. руб.		0	0	0
	Общественная эффективность	коэфф.			0,83
	Показатель задачи 1.4.2. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, %	%	115		120		ведомственная отчетность
	Объем финансовых средств	тыс. руб.		323,17	323,17	0
	в том числе:
	МАОУ ДОД ДЮСШ
	технадзор	тыс. руб.		323,17	323,17
	Общественная эффективность	коэфф.			1,06
	Задача 1.5. Повышение доступности качественного общего образования
	Показатель задачи 1.5.1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, %	%	100		100		ведомственная отчетность
	Объем финансовых средств	тыс. руб.		0	0	0
	Общественная эффективность	коэфф.			1,11
	Показатель задачи 1.5.2. Доля негосударственных образовательных учреждений в общем количестве общеобразовательных учреждений, %
	Объем финансовых средств	тыс. руб.
	Общественная эффективность	коэфф.
	Показатель задачи 1.5.3. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процент от числа опрошенных	%	43		45		ведомственная отчетность
	Объем финансовых средств	тыс. руб.		29012,17	13840,67	15171,5
	в том числе:
	Модернизация общеобразовательных учреждений в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов	тыс. руб.		5635	563,5	5071,5
	Оснащение общеобразовательных учреждений спортивным инвентарем	тыс. руб.		1339	134	1205
	Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования в школьные столовые и (или) кабинеты химии, биологии)	тыс. руб.		255,5	25,5	230
	МБОУ гимназия N 1
	строительство ограждения лицевого фасада здания школы и замощение части территории (сторона лицевого фасада) тротуарной плиткой	тыс. руб.		1777,38	1777,38
	приобретение кухонного оборудования	тыс. руб.		1391,7	139,2	1252,5
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		113,6	11,4	102,2
	замена канализации в начальной школе	тыс. руб.		299,6	299,6
	ремонт водопровода и канализации в столовой	тыс. руб.		37,6	37,6
	ремонт электропроводки в столовой	тыс. руб.		98,7	98,7
	ремонт теплотрассы	тыс. руб.		115,2	115,2
	МБОУ СОШ N 2
	ремонт кровли	тыс. руб.		115	115
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		99,2	9,9	89,3
	приобретение школьного автобуса	тыс. руб.		1710	237	1473
	приобретение и установка системы Глонасс	тыс. руб.		17	17
	ремонт коридоров	тыс. руб.		335	335
	МБОУ СОШ N 3
	установка 2 насосов	тыс. руб.		65,95	65,95
	ремонт отопления	тыс. руб.		3205,7	3205,7
	ремонт теплотрассы	тыс. руб.		59,7	59,7
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		45,5	4,5	41
	приобретение школьного автобуса	тыс. руб.		1208		1208
	МБОУ СОШ п. Агроном
	ремонт помещений и инженерных сетей школы	тыс. руб.		32,08	32,08
	реконструкция помещения под столовую (филиал с. Яблонево)	тыс. руб.		492,8	492,8
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		52,6	5	47,6
	ремонт кровли (филиал с. Яблонево)	тыс. руб.		99,2	99,2
	электромонтажные работы по монтажу котлов и насосов (филиал с. Яблонево)	тыс. руб.		192	192
	подключение к теплосетям (филиал с. Яблонево)	тыс. руб.		77,7	77,7
	установка прибора учета тепловой энергии на второй ввод	тыс. руб.		120	120
	установка окон (Яблоневский филиал)	тыс. руб.		300	300
	МБОУ СОШ с. Б. Попово
	реконструкция спортивного зала под столовую	тыс. руб.		172	172
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		36,5	4,4	32,1
	приобретение школьного автобуса	тыс. руб.		1208		1208
	приобретение и установка системы Глонасс	тыс. руб.		17	17
	приобретение и установка газового котла ИШМА-80 (Куликовский филиал)	тыс. руб.		58,5	58,5
	работы для перехода с электрического на газовое отопление (филиал с. Докторово)	тыс. руб.		450	450
	установка окон (филиал с. Докторово)	тыс. руб.		105,5	105,5
	ремонт теплотрассы, замена труб в здании школы	тыс. руб.		46,5	46,5
	МБОУ СОШ с. Ольховец
	приобретение посуды, хозтоваров	тыс. руб.		200	200
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		16,1	1,6	14,5
	ремонт кровли здания школы	тыс. руб.		593,4	593,4
	ремонт котельной и установка оборудования (замена вентилей, задвижек и т.п.)	тыс. руб.		165	165
	проект на замену газового счетчика	тыс. руб.		18,8	18,8
	приобретение газового счетчика	тыс. руб.		60	60
	ремонт газового котла	тыс. руб.		30	30
	приобретение и установка системы Глонасс	тыс. руб.		17	17
	МБОУ СОШ с. Мокрое
	ПСД на наружные сети (филиал с. Б. Избищи)	тыс. руб.		49,72	49,72
	приобретение кухонного оборудования	тыс. руб.		160	16	144
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		47,2	4,7	42,5
	проект и экспертиза проекта для установки трех котлов ИШМА-100	тыс. руб.		97	97
	замена котлов КЧМ на 3 котла ИШМА-100 и экспертиза проекта	тыс. руб.		206,5	206,5
	приобретение котла	тыс. руб.		56,5	56,5
	ремонт и установка котлов Хопер-80 (2 шт.), замена автоматики (Шовский филиал)	тыс. руб.		83,9	83,9
	замена газового счетчика (Шовский филиал)	тыс. руб.		173,5	173,5
	МБОУ СОШ с. Куймань
	приобретение кухонного оборудования	тыс. руб.		195	19,5	175,5
	приобретение школьного автобуса	тыс. руб.		1208	1208
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		42,4	4,2	38,2
	замена кровли школы и устройство организованного водостока, ремонт кровли в топочной	тыс. руб.		1519,1	19,1	1500
	приобретение и установка системы Глонасс	тыс. руб.		17	17
	приобретение запасных частей (автоматики) и емкости для воды	тыс. руб.		39	39
	оборудование котельной АПС	тыс. руб.		30	30
	приобретение стройматериалов для ремонта кровли гаража	тыс. руб.		39,99	39,99
	МБОУ СОШ с. Троекурово
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		35,9	4,7	31,2
	приобретение школьного автобуса	тыс. руб.		1208		1208
	приобретение и установка системы Глонасс	тыс. руб.		17	17
	приобретение и установка котла ИШМА-100	тыс. руб.		56,5	56,5
	приобретение 2 водяных насосов	тыс. руб.		46,3	46,3
	МБОУ ООШ с. Вязово
	ПСД на реконструкцию здания под школу-сад	тыс. руб.		149,89	149,89
	МБОУ ООШ с. Докторово
	газификация здания школы	тыс. руб.		329,9	329,9
	ПСД на газовую котельную в спортзал	тыс. руб.		69,7	69,7
	установка окон	тыс. руб.		14,5	14,5
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		10,2		10,2
	МБОУ ООШ с. Михайловка
	ПСД на капитальный ремонт здания под детский сад	тыс. руб.		174,69	174,69
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		5,4	0,4	5
	приобретение и установка 2 котлов ИШМА-100	тыс. руб.		131,2	131,2
	приобретение термокорректоров	тыс. руб.		37,7	37,7
	приобретение и установка счетчика	тыс. руб.		58,4	58,4
	установка системы химводоподготовки	тыс. руб.		35	35
	приобретение энергоэффективного насоса	тыс. руб.		25	25
	проведение режимно-наладочных испытаний	тыс. руб.		25	25
	МБОУ ООШ с. Черепянь
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		21,5	2,2	19,3
	МБОУ ООШ с. Слободка
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		10,7	1,1	9,6
	МБОУ НОШ сл. П-Казаки
	повышение квалификации педагогических работников	тыс. руб.		14,4	1,1	13,3
	МБОУ школа-сад п. Культура
	замена окон	тыс. руб.		79,97	79,97
	Новая школа
	проектно-сметная документация на строительство школы	тыс. руб.		5,5	5,5
	Общественная эффективность	коэфф.			1,06
	Итого по Программе	тыс. руб.		42317,70	27146,20	15171,50