Приложение N 1. Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения города Чаплыгин на 2013 - 2015 годы"

Приложение N 1

к постановлению

администрации городского

поселения города Чаплыгина

от 14 ноября 2012 г. N 40

Городская целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения города Чаплыгин на 2013 - 2015 годы"

Паспорт целевой Программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения города Чаплыгин на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Муниципальный заказчик Программы	Администрация городского поселения г. Чаплыгин
Координатор Программы	Администрация городского поселения г. Чаплыгин
Основные разработчики Программы	отдел городского хозяйства администрации городского поселения г. Чаплыгин
Цели и задачи Программы	цели Программы: Создание организованных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". задачи Программы: - достижение значений целевых показателей в области энергосбережения, установленных администрацией городского поселения г. Чаплыгин; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Сроки и этапы реализации Программы	2013 - 2015 годы
Наименование основных исполнителей Программных мероприятий	Исполнители программы: Администрация г. Чаплыгина
Объемы и источники финансирования Программы	300 тыс. рублей - всего, в том числе по годам: 2013 год - 100,0 тыс. рублей; 2014 год - 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 100,0 тыс. рублей; Объем финансирования программы указан прогнозно и будет уточняться ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Сокращения потребления энергоресурсов по сравнению с 2012 г. в сопоставимых условиях: Электроэнергии тыс. кВт/ч - 65,6
Порядок осуществления контроля за ходом выполнения целевой программы	Общий контроль за реализацией программы осуществляет администрация города. Отдел финансов и экономики администрации городского поселения г. Чаплыгин: - составляет отчет о выполнении мероприятий предусмотренных муниципальной программой, который направляется в Управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

1. Содержание проблемы

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

В результате ежегодного роста тарифов на энергоносители в среднем на 20 - 25% возрастают и расходы муниципального бюджета на оплату энергоресурсов

По прогнозным данным цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно к 01 января 2013 года будет происходить увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей района по сравнению с 2007 годом вырастет к 2013 году в 2,1 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, в период до 2012 года будет расти с темпами от 12 до 25 процентов в год.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2015 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят более 5 млн. рублей в год (в 2007 году - 2 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в течение 2013 - 2015 годов.

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом:

Наименование показателя	Значение показателей по годам
	2009	2013		2014		2015
		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание социальной сферы, в процентах	4	5	4	6	4	7	4

2. Цели и задачи Программы

Для достижения поставленных целей которые предусмотрены ФЗ N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выполнение которых в ходе реализации Программы администрации городского поселения г. Чаплыгин необходимо решить следующие задачи:

2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением

Для этого в предстоящий период необходимо:

- разработать и принять муниципальные нормативные правовые акты, стимулирующие энергосбережение в муниципальных учреждениях;

- разработать и провести мероприятия по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- участие в семинарах по энергосбережению;

- проведение мониторинга показателей, характеризующих эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.

2.2. Проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях города

Для решения данной задачи необходимо:

- перейти на использование энергосберегающих ламп для освещения объектов финансируемых за счет городского бюджета.

- заменить окна на окна с энергосберегающими стеклопакетами, утеплить фасады и кровли зданий.

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

2.3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.4. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях, заключению энергосервисных договоров.

2.5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

Для этого необходимо:

- обеспечить своевременные организационные и технические мероприятия по поддержанию технической исправности и соблюдению сроков проверки приборов учета, установленных на учреждениях бюджетной сферы.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Реализация поставленных задач позволит создать к 2015 году условия для перевода бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основные показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы и подпрограмм

Расчет экономической эффективности программы
Наименование величины	Ед. изм.	Значения
Количество точек освещения	шт.	96
Мощность точки освещения	кВт	0,25
Количество заменяемых точек освещения	шт.	96
Мощность заменяемых точек освещения	кВт.	0,07
Мгновенная экономия в результате замены	кВт.	17
Экономия в результате замены в год	кВт.	65 553,41
Тариф	руб.	5,02
Экономия в результате замены в год	руб.	329 078
Стоимость мероприятия	руб.	300 000
Срок окупаемости	лет	0,91

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в муниципальных учреждениях:

- энергетических паспортов;

- актов энергетических обследований;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 25 процентов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории города.

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Отдел финансов и экономики администрации городского поселения г. Чаплыгин организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на сайте в сети Интернет (после создания сайта администрации города).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в администрации города, муниципальных учреждениях, должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Исполнители Программы в сроки, установленные координатором программы, направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Администрация городского поселения г. Чаплыгин ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы;

Администрация городского поселения г. Чаплыгин ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации. Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

7. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	I. Выполнение работ по мероприятиям программы
I.I.	Замена светильников уличного освещения на светильники с энергосберегающими лампами ДНаТ-70, SON-ТВ-70.	шт.	32,00	32,00	32,00
		тыс. руб.	100,00	100,00	100,00
	Всего	тыс. руб.	100,00	100,00	100,00