Приложение. Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Елецком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы"

Приложение

Районная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Елецком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30 ноября 2012 г. N 571)

1. Паспорт районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Елецком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы"

Наименование целевой программы	Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Елецком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы"
Основание для разработки Программы	Исполнение Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта"
Заказчик Программы	Администрация Елецкого муниципального района
Цель Программы	Приобщение жителей Елецкого района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения, увеличение численности занимающихся, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса
Задачи Программы	Задача Программы по направлению "Массовый спорт"; задача Программы по направлению "Спорт высших достижений"
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Исполнитель Программы	Администрация Елецкого муниципального района (отдел физической культуры, спорта и молодежной политики)
Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования составит 1200 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 400000 рублей; 2014 год - 400000 рублей; 2015 год - 400000 рублей. Источником финансирования являются средства районного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год
Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к 2015 году предполагается: 1. Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 28,5% от общего числа граждан Елецкого района. 2. Увеличить удельный вес детей 6 - 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 34,5%. 3. Увеличить удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 8 - 9% от общего числа инвалидов
Порядок осуществления контроля за ходом реализации Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Елецкого муниципального района. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района представляет отчет об исполнении Программы в отдел финансов администрации района и комитет экономики администрации района

3. Цели и задачи целевой программы

Целью Программы является: приобщение жителей Елецкого района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения, увеличение численности занимающихся, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- задачи Программы по направлению "Массовый спорт":

1. Повышение интереса населения Елецкого района к занятиям физической культурой и спортом, в том учащихся дополнительного образования, женщин.

2. Создание системы развития спорта на территории района.

3. Расширение и укрепление материально-технической базы.

4. Развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- задачи Программы по направлению "Спорт высших достижений":

1. Соблюдение рекомендаций в области допинг-контроля.

2. Успешное выступление на соревнованиях российского и международного масштаба.

3. Выполнение норм и требований выполнения нормативов спортивного звания "мастер спорта РФ".

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

Достижение цели и решение основных задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и достигаемым результатам мероприятий.

Реализация Программы рассчитана на 3 года и будет осуществляться ежегодно.

4. Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования составит 1200000 рублей, в том числе по годам:

Год	Сумма
2013 год	400000 рублей
2014 год	400000 рублей
2015 год	400000 рублей

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

4.1. Механизм реализации целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация Елецкого муниципального района. Заказчик осуществляет общий контроль деятельности по реализации Программы.

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района вносит:

1. Предложения и корректировка программных мероприятий.

2. Представляет отчетные данные о реализации Программы.

5. Оценка эффективности Программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом году (до начала реализации Программы)	Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения значения
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Цель Программы - приобщение жителей Елецкого района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения, увеличение численности занимающихся, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса
	Индикатор 1 цели. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Чел.	6628	7200	7500	7800	Статистическая отчетность
	Индикатор 2 цели. Динамика присвоения спортивных разрядов	Кол-во	230	300	350	400
	1. Задача Программы по направлению "Массовый спорт"
	Показатель 1.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	22,4%	26,6	27,5	28,5	Статистическая отчетность
	Общественная эффективность к показателю 1.1 задачи 1			0,9	1,01	1
	Показатель 1.2. Организация и проведение соревнований межмуниципального, межрегионального уровней (количество соревнований)	Кол-во	50	52	53	55	Ведомственная отчетность
	Общественная эффективность к показателю 1.2 задачи 1			1,04	1,02	1
	Показатель 1.3. Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов	Кол-во	63	70	75	90	Статистическая отчетность
	Общественная эффективность к показателю 1.3 задачи 1			0,98	0,97	0,87
	Объем финансовых средств на массовые районные, межмуниципальные соревнования			200	200	200
	Объем финансовых средств на приобретение спортинвентаря			80	80	80
	2. Задача Программы по направлению "Спорт высших достижений"
1.	Показатель 2.1. Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства (МС, МСМК)	Кол-во	2	2 - 3	3	3 - 4	Ведомственная отчетность
	Общественная эффективность к показателю 2.1 задачи 2			0,87	1,17	0,86
2.	Показатель 2.2. Подготовка победителей и призеров первенств, чемпионатов, кубков РФ	Кол-во	5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	Ведомственная отчетность
	Общественная эффективность к показателю 2.2 задачи 2			1,3	1,17	1,14
	Объем финансовых средств на участие в областных и российских соревнованиях			120	120	120

6. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Весовой коэффициент, характеризующий влияние данного мероприятия на достижение показателя задачи/данной задачи на достижение цели	Ответственный исполнитель	Объем финансирования (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам реализации
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель 1 Программы (наименование). Приобщение жителей Елецкого района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения, увеличение численности занимающихся, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса
	Индикатор цели 1. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	Индикатор цели 2. Динамика присвоения спортивных разрядов
	1. Задача Программы по направлению "Массовый спорт"	Тыс. руб.	0,5	Администрация Елецкого муниципального района в лице отдела ФК, С и МП	840	280	280	280
	В т.ч. объем финансовых средств на массовые районные, межмуниципальные соревнования				600	200	200	200
	Объем финансовых средств на приобретение спортинвентаря				240	80	80	80
	Показатель 1.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%				26,6	27,5	28,5
	Показатель 1.2. Организация и проведение соревнований межмуниципального, межрегионального уровней (количество соревнований)	Кол-во				52	53	55
	Показатель 1.3. Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов	Кол-во				70	75	90
	2. Задача Программы по направлению "Спорт высших достижений"			Администрация Елецкого муниципального района в лице отдела ФК, С и МП	360	120	120	120
	В т.ч. объем финансовых средств на участие в областных и российских соревнованиях				360	120	120	120
	Показатель 2.1. Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства (МС, МСМК)	Кол-во				2 - 3	3	3 - 4
	Показатель 2.2. Подготовка победителей и призеров первенств, чемпионатов, кубков РФ	Кол-во				3 - 5	3 - 5	3 - 5
	Итого				1200	400	400	400