Приложение. Муниципальная адресная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ельца" на 2013 - 2015 годы

Приложение

к постановлению

администрации города Ельца

от 12 декабря 2012 г. N 2938

Муниципальная адресная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ельца" на 2013 - 2015 годы

1. Паспорт муниципальной адресной программы

Полное наименование программы	Муниципальная адресная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ельца" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа).
Заказчик целевой программы	Администрация города Ельца Липецкой области.
Разработчик Программы	Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца.
Исполнители программы	Исполнители программы: Администрация города Ельца (далее - администрация города). Управление культуры администрации города Ельца (далее - управление культуры). Управление образования администрации города Ельца (далее - управление образования). Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ельца (далее - комитет по физической культуре). Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца (далее - комитет по коммунальному хозяйству).
Основная цель программы	Обеспечение потребностей города Ельца в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР.
Основные задачи программы	1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности города Ельца. 2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета.
Целевые индикаторы программы	Экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение расходов бюджета города Ельца на обеспечение ресурсами бюджетных учреждений и топливом организаций коммунального комплекса в среднем на 15 - 20%.
Объем финансирования программы (с разбивкой по срокам реализации)	Предполагаемый объем финансирования Программы из городского бюджета - 13 700,00 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 2 000,00 тыс. руб.; 2014 год - 5 800,00 тыс. руб.; 2015 год - 5 900,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Результатом проведения намеченных мероприятий станет достижение значений целевых показателей, в соответствии с Приложениями NN 1, 2, 3, 4, 5 к Программе.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики города Ельца.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральным Законом РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

Исходя из анализа прошлых периодов в части цен на энергоресурсы, а также прогноза их изменения в будущем, можно сделать вывод об их росте несмотря на предпринимаемые усилия всех уровней власти по их сдерживанию на экономически обоснованном уровне. При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим видам он составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на собственные и технологические нужды энергоснабжающих организаций и управляющих компаний ЖКХ города Ельца превышают нормативные.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Ельца становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат организаций, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов города Ельца.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники - вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Принятая на федеральном уровне "Энергетическая стратегия" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономического развития регионов и муниципальных образований.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- внедрение современных средств учета электрической энергии, тепловой энергии и холодного и горячего водоснабжения;

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований предприятий и организаций, которые позволят выявить места и очаги потерь энергоресурсов, выработать комплекс мер по энергосбережению;

- подготовить и оформить энергетические паспорта для предприятий, организаций, жилых домов, а также на отдельные технологические процессы.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение потребностей города Ельца в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР.

Основными задачами Программы являются:

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

- Подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

а) обучение муниципальных служащих основам эффективного использования энергетических ресурсов;

б) проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

в) участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

г) разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории;

д) расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

- Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все предприятия коммунальной инфраструктуры и ЖКХ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости экономики города Ельца, но позволяет создать к 2015 году условия для перевода экономики на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

4. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования (тыс. руб.)
				всего	В том числе по годам реализации
					2013	2014	2015
	Цель: обеспечение потребностей города Ельца в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР
	Индикатор цели: экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение расходов бюджета города Ельца на обеспечение ресурсами бюджетных учреждений и топливом организаций коммунального комплекса в среднем на 15 - 20%
	Задача 1: Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности города Ельца
1.	Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга	тыс. руб.	комитет по коммунальному хозяйству	40,0	10,0	15,0	15,0
2.	Сбор и анализ информации об энергоемкости экономики города Ельца	тыс. руб.	комитет по коммунальному хозяйству	30,0	5,0	10,0	15,0
3.	Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса	тыс. руб.	комитет по коммунальному хозяйству	8490,0	1150,0	3650,0	3690,0
	Задача 2: Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета
4.	Проведение, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов	тыс. руб.	комитет по коммунальному хозяйству	491,0	191,0	150,0	150,0
5.	Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения	тыс. руб.	комитет по коммунальному хозяйству	4649,0	644,0	1975,0	2030,0
	Итого:			13700,0	2000,0	5800,0	5900,0

5. Объемы и сроки финансирования

Мероприятия Программы финансируется за счет средств городского бюджета, а также возможно привлечения областного бюджета и средств бюджета предприятий города и иных внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования Программы из всех источников составляет 94952,5 тыс. руб., в т.ч. из городского бюджета - 13 700,00 тыс. руб. (Приложение N 6 к Программе), в том числе:

2013 год - 2 000,00 тыс. руб.

2014 год - 5 800,00 тыс. руб.

2015 год - 5 900,00 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством Российской Федерации - 81252,5 тыс. руб. (Приложение N 7 к Программе).

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется исполнителями Программы.

Контроль за выполнением мероприятий Программы, сроками исполнения и качеств проводимых работ, осуществляет администрация города Ельца.

Для этого разработчик Программы предоставляет в комитет экономики администрации города Ельца отчетную информацию о реализации запланированных мероприятий в следующие сроки:

- по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания.

Эффективность реализации Программы будет достигнута за счет ввода нового энергоэффективного оборудования, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на ремонты энергетического оборудования, также снижения потерь энергоресурсов при их транспортировке по сетям.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

1) наличия в бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

2) сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальных учреждений города Ельца на 15 процентов;

3) снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

1) формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

2) снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

3) создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.

8. Система целевых индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Наименование	Величина в 2012 году		Плановые значения по периодам действия целевой программы						Источник определения значений показателей
			2013 год		2014 год		2015 год
Цель: обеспечение потребностей города Ельца в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР
Индикатор цели: экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение расходов бюджета города Ельца на обеспечение ресурсами бюджетных учреждений и топливом организаций коммунального комплекса в среднем на 15 - 20%		100,0%	95,0%	85,0%		80,0%		Отчет по топливно-энергетическим ресурсам
Задача 1: Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности города Ельца
Показатель 1.1 Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинг, шт.	4		5		5		6		Отчет по топливно-энергетическим ресурсам
Показатель 1.2. Сбор и анализ информации об энергоемкости экономики города Ельца. % выполнения	98,0		99,0		100,0		100,0		Отчет по топливно-энергетическим ресурсам
Показатель 1.3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса, % выполнения	65,0		75,0		90,0		100,0		Отчет по топливно-энергетическим ресурсам
Задача 2: Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета
Показатель 2.1. Проведение, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов, шт.	116		120		130		150		Отчет по энергоаудиту
Показатель 2.2. Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения, % выполнения	88,0		90,0		95,0		100,0		Отчет по топливно-энергетическим ресурсам