Раздел II. Описательная часть Программы

Раздел II. Описательная часть Программы

1. Характеристика проблемы развития производства и переработки свеклы, на решение которой направлена Программа

Актуальными вопросами в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области является наращивание производственных мощностей по производству и переработке сахарной свеклы. Увеличение производства продукции растениеводства в рамках реализации "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2008 - 2012 годы" выявило наличие диспропорций в объемах производства сырья и имеющихся производственных мощностей по его своевременной переработке. Прежде всего, это относится к свеклосахарному производству. Опережающее развитие сырьевой базы по отношению к приросту производственных мощностей уже в ближайшей перспективе может стать ограничивающим фактором увеличения объемов производства сахарной свеклы.

Реализация областной целевой программы "Развитие производства и переработки сахарной свеклы в Липецкой области на 2012 - 2014 годы" позволит увеличить объемы переработки сахарной свеклы и производство сахара-песка за счет новых и модернизации действующих сахарных заводов.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы:

обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки сахарной свеклы.

Задачи Программы:

увеличение объемов производства сахара-песка;

увеличение объемов производства сахарной свеклы.

Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета прогнозно составляет 164360 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 94360 тыс. руб.;

2013 год - 24000 тыс. руб.;

2014 год - 46000 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение Программы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий Программы.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Условия предоставления государственной поддержки определяются законом Липецкой области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Липецкой области. Управление сельского хозяйства Липецкой области в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 28 ноября 2007 года N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ".

В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

5. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к 2014 году:

увеличение объемов производства сахара-песка до 482 тыс. тонн;

увеличение объемов производства сахарной свеклы до 4200 тыс. тонн;

обеспечение прироста выручки от реализации продукции на 4962000 тыс. руб.;

обеспечение прироста численности занятых в производстве на 90 чел.

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы представлены в таблице:

Таблица

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом 2010 году (до начала реализации Программы)	Плановые значения по периодам действия целевой Программы			Источник определения значения показателей
				2012 год	2013 год	2014 год
1.	Цель. Обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки сахарной свеклы.
2.	Индикатор 1 цели. Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	3041000	7399000	7695000	8003000	Ведомственная отчетность
3.	Индикатор 2 цели. Обеспечение прироста численности занятых в производстве	чел.	-	20	30	40	Статистическая отчетность
4.	Задача 1. Увеличение объемов производства сахара-песка
5.	Показатель задачи 1: производство сахара-песка	тыс. тонн	219	435	459	482	Статистическая отчетность
6.	Объем финансовых средств по мероприятиям	тыс. руб.	-	2500	24000	46000
7.	Эффективность мероприятий к показателю задачи 1: величина затрат на ед. произведенной продукции	руб./тонн	-	6	52	95
8.	Задача 2. Увеличение объемов производства сахарной свеклы
9.	Показатель задачи 2: производство сахарной свеклы	тыс. тонн	1260	3800	4000	4200	Статистическая отчетность
10.	Объем финансовых средств по мероприятиям	тыс. руб.	-	91860
11.	Эффективность мероприятий к показателю задачи 2: величина затрат на ед. произведенной продукции	руб./тонн	-	24