Приложение. График реализации ведомственного плана Управления финансов области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 годов

Приложение
к Плану
повышения эффективности
бюджетных расходов
управления финансов области

График
реализации ведомственного плана Управления финансов области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия
					Код расходов по БК	тыс. руб.
						2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области
1.1	Повышение точности прогнозирования доходов областного бюджета	Отдел государственных доходов	2012 год	Разработка методики прогнозирования доходов
1.2	Создание Резервного фонда области	Отдел бюджетного планирования и межбюджетных отношений	2011 год	Разработка порядка формирования, управления и использования средств Резервного фонда области
2. Оптимизация расходных обязательств управления финансов области
2.1	Анализ соответствия правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств целям деятельности, функциям и полномочиям управления финансов.	Отдел бюджетного планирования и межбюджетных отношений, отдел финансирования отраслей социальной сферы, отдел долговых обязательств и государственной собственности	Ежегодно не позднее 1 июля текущего года и 15 февраля очередного финансового года	100% расходов управления финансов, формируются в рамках реестра расходных обязательств
3. Внедрение программно-целевых методов государственного управления
3.1	Разработка областной государственной программы	Отдел финансирования отраслей социальной сферы, отдел бюджетного планирования и межбюджетных отношений, отдел долговых обязательств и государственной собственности	До 1 июля 2011 года	Доля расходов управления финансов, формируемых в рамках программ к общему объему расходов - 100%.
3.2	Разработка методов оценки эффективности государственной программы Подготовка годового отчета о ходе реализации государственной программы	Отдел финансирования отраслей социальной сферы, отдел бюджетного планирования и межбюджетных отношений, отдел долговых обязательств и государственной собственности	До 1 июля 2011 года
4. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
4.1	Переход на реализацию государственных функций в электронной форме	Информационно-аналитический отдел, отдел казначейского исполнения бюджета	IV квартал 2011 - I квартал 2012 года	Построение системы электронного документооборота с участниками (пользователями) программного комплекса, обеспечивающей обмен информацией по открытым каналам связи защищенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) для обеспечения электронного подтверждения подлинности документов, в том числе создание цепочек передачи электронных документов с ЭЦП от получателей бюджетных средств напрямую в финансовый орган	Экономия времени при контроле платежей в сочетании с возможностью клиента сразу исправить или дослать необходимые документы
5. Повышение эффективности управления государственным имуществом
5.1.	Оптимизация порядка использования имущества	Отдел учета исполнения бюджета	Ежегодно по состоянию на 1 октября	Выявление неэффективно используемого имущества, содержание государственного имущества, необходимого для осуществления полномочий управления финансов области
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных гражданских служащих Липецкой области
6.1.	Оптимизация численности аппарата управления	Отдел государственной службы и административной работы, отдел учета исполнения бюджета	До 31.03.2013	Оптимизации численности государственных гражданских служащих и работников, осуществляющих функции финансового, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности путем сокращения 19 штатных единиц	028 0106 0020400012211	457,9	2325,7	2612,2
7. Оптимизация государственных закупок
7.1.	Совершенствование системы государственных закупок	Отдел учета исполнения бюджета, информационно-аналитический отдел, отдел государственной службы и административной работы, отдел казначейского исполнения бюджета		Повышение эффективности государственных закупок вследствие повышения квалификации специалистов, осуществляющих размещение заказов
7.2.	Увеличение доли государственного заказа, размещенного путем проведения аукционов в электронной форме	Информационно-аналитический отдел, отдел государственной службы и административной работы		Экономия бюджетных средств при проведении открытых аукционов в электронной форме		2477	2684	2890
8. Повышение энергетической эффективности
8.1.	Меры по сокращению потребления каждого энергоресурса	Отдел учета исполнения бюджета, отдел казначейского исполнения бюджета		Снижение неэффективного расходования и потерь энергетических ресурсов
	электроэнергия				028 0106 0020400012 223	82,2	35,8	36,6
	теплоэнергия					42,4	14,1	14,9
9. Повышение качества финансового менеджмента
9.1	Достижение наивысших показателей оценки качества финансового менеджмента	Отдел учета исполнения бюджета, отдел казначейского исполнения бюджета	До 15 июля 2011 года	5 баллов
9.2	Совершенствование ведения реестра расходных обязательств	Отдел финансирования отраслей социальной сферы, отдел финансирования отраслей экономики, отдел долговых обязательств и государственной собственности	1 июля текущего года 15 февраля очередного финансового года	Соответствие реестра расходных обязательств управления финансов закону об областном бюджете на очередной финансовый год
10. Совершенствование процедур внутреннего контроля
10.1	Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля	Ревизионный отдел	I кв. 2012 г.	Достичь эффективного использования ресурсов управления финансов области
Итого:						3059,5	5059,6	5553,7