Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Липецка
от 23 июля 2014 г. N 1559

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)
			Вед.	Подр	ЦСТ	Всего	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				5 097 380,7	1 716 262,1	1 790113,6	1 591005,0
1.	Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка				3 427560,7	1153 010,1	1 236829,6	1 037721,0
1.1	Основное мероприятие N 1 Организация мероприятий по оснащению общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612100	1500,0	500,0	500,0	500,0
1.2	Основное мероприятие N 2 Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и руководителей муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702 0701	0612103 0612103	651,1 122,9	151,1 122,9	500,0 -	- -
1.3	Основное мероприятие N 3 Организация мероприятий по обеспечению роста предоставления дошкольных образовательных услуг	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612104	2000,0	1000,0	1000,0	-
1.4	Основное мероприятие N 4 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников образовательных учреждений	Департамент образования администрации города Липецка	620 620	0701 0702	0612105 0612105	29580,0 21420,0	9860,0 7140,0	9860,0 7140,0	9860,0 7140,0
1.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612106	1100725,0	356957,0	365344,0	378424,0
1.6	Основное мероприятие N 6 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) дошкольными учреждениями	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612107	1568441,0	519529,0	516956,0	531956,0
1.7	Основное мероприятие N 7 Организация мероприятий по возмещению затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных местами в ДОУ, на дому	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0616108	51410,0	25230,0	26180,0	-
1.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0612109	158817,0	52021,0	53398,0	53398,0
1.9	Основное мероприятие N 9 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Департамент образования администрации города Липецка				-	-	-	-
1.10	Основное мероприятие N 10 Организация и проведение мероприятий по переходу на финансовую самостоятельность дошкольных образовательных учреждений г. Липецка	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612110	7100,0	7100,0	-	-
1.11	Основное мероприятие N 11 Организация и проведение мероприятий по приобретению школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей	Департамент образования администрации города Липецка				-	-	-	-
1.12	Основное мероприятие N 12 Организация мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612111	800,0	400,0	400,0	-
1.13	Основное мероприятие N 13 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области образования	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614113	17450,0	17450,0	-	-
1.14	Основное мероприятие N 14 Строительство объекта "Детский сад в 29 микрорайоне г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614114	161923,5	6477,0	155446,5	-
1.15	Основное мероприятие N 15 Строительство объекта "Детский сад на 260 мест в микрорайоне "Университетский" г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614115	33089,3	33089,3	-	-
1.16	Основное мероприятие N 16 Строительство объекта "Детский сад (стр. N 35) в микрорайоне "Университетский" в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614116	78631,9	34969,8	43662,1	-
1.17	Основное мероприятие N 17 Строительство школы в 28 микрорайоне г. Липецка	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0702	0614120	22200,0	22200,0	-	-
1.18	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620 620 620	0709 0702 0701	0617126 0617126 0617126	14829,0 76500,0 80370,0	4943,0 25500,0 28370,0	4943,0 25500,0 26000,0	4943,0 25500,0 26000,0
2.	Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				1 565 123,0	525 253,0	519 935,0	519 935,0
2.1	Основное мероприятие N 1 Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622127	300,0	100,0	100,0	100,0
2.2	Основное мероприятие N 2 Подготовка кадров работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622128	135,0	45,0	45,0	45,0
2.3	Основное мероприятие N 3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622129	401141,0	136759,0	132191,0	132191,0
2.4	Основное мероприятие N 4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622130	567377,0	186397,0	190490,0	190490,0
2.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622131	462727,0	155773,0	153477,0	153477,0
2.6	Основное мероприятие N 6 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников учреждений дополнительного образования	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622132	2100,0	700,0	700,0	700,0
		Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622132	4824,0	1608,0	1608,0	1608,0
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622132	2103,0	701,0	701,0	701,0
2.7	Основное мероприятие N 7 Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в соответствии с "Дорожной картой"	Департамент образования администрации города Липецка	-	-	-	0	0	0	0
		Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622133	4239,0	1413,0	1413,0	1413,0
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622133	18240,0	6080,0	6080,0	6080,0
2.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0709	0622134	28860,0	9620,0	9620,0	9620,0
2.9	Основное мероприятие N 9 Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622103	226,0	226,0	-	-
2.10	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620 620	0709 0702	0627135 0627135	19761,0 14100,0	6587,0 4700,0	6587,0 4700,0	6587,0 4700,0
2.11	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014 - 2016 гг.)"	Департамент культуры администрации города Липецка	622 622	0702 0709	0627136 0627136	3000,0 5292,0	1000,0 1764,0	1000,0 1764,0	1000,0 1764,0
2.12	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (2014 - 2016 гг.)"	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621 621	0702 0709	0627137 0627137	13315,0 17383,0	5461,0 6319,0	3927,0 5532,0	3927,0 5532,0
3.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				104697,0	37 999,0	33 349,0	33 349,0
3.1	Основное мероприятие N 1 "Организация отдыха и оздоровления детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для воспитанников ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ (подведомственных ДФКиС)"	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0707	0632138	11391,0	3797,0	3797,0	3797,0
3.2	Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) загородным лагерем "Орленок"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0707	0632139	24100,0	10500,0	6800,0	6800,0
3.3	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0707	0637140	69206,0	23702,0	22752,0	22752,0

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	15016689,6	4889570,5	5083210,0	5043909,1
		областной бюджет	9198348,9	2932988,4	3052776,4	3212584,1
		бюджет города	5097380,7	1716262,1	1790113,6	1591005,0
		средства внебюджетных источников	720960,0	240320,0	240320,0	240320,0
2.	Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	13182904,6	4270738,5	4475263,0	4436903,1
		областной бюджет	9124383,9	2907408,4	3028113,4	3188862,1
		бюджет города	3427560,7	1153010,1	1236829,6	1037721,0
		средства внебюджетных источников	630960,0	210320,0	210320,0	210320,0
3.	Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	1707038,0	573483,0	567248,0	566307,0
		областной бюджет	73965,0	25580,0	24663,0	23722,0
		бюджет города	1565123,0	525253,0	519935,0	519935,0
		средства внебюджетных источников	67950,0	22650,0	22650,0	22650,0
4.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Всего	126747,0	45349,0	40699,0	40699,0
		бюджет города	104697,0	37999,0	33349,0	33349,0
		средства внебюджетных источников	22050,0	7350,0	7350,0	7350,0