Приказ Управления сельского хозяйства Липецкой области от 29 июля 2014 г. N 208 "О внесении изменений в приказ управления сельского хозяйства Липецкой области от 28 февраля 2014 года N 34 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Липецкой области на 2014 - 2016 годы" (утратил силу)

Приказ Управления сельского хозяйства Липецкой области от 29 июля 2014 г. N 208
"О внесении изменений в приказ управления сельского хозяйства Липецкой области от 28 февраля 2014 года N 34 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Липецкой области на 2014 - 2016 годы"

ГАРАНТ:

Приказом Управления сельского хозяйства Липецкой области от 15 февраля 2016 г. N 15 настоящий приказ признан утратившим силу

По результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Липецкой области приказов управления сельского хозяйства Липецкой области приказываю:

Внести в приказ управления сельского хозяйства Липецкой области от 28 февраля 2014 года N 34 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Липецкой области на 2014 - 2016 годы" ("Липецкая газета", 2014, 14 марта) изменение, изложив приложение в следующей редакции:

"Приложение
к приказу
управления сельского
хозяйства Липецкой области
"Об утверждении ведомственной
целевой программы
"Развитие овощеводства
в закрытом грунте
в Липецкой области
на 2014 - 2016 годы"

Ведомственная целевая программа
"Развитие овощеводства в закрытом грунте в Липецкой области на 2014 - 2016 годы"

Раздел I. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Управление сельского хозяйства Липецкой области
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Липецкой области на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Липецкой области	Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485
Наименование подпрограммы государственной программы Липецкой области	Подпрограмма 4 "Поддержка экономически значимых направлений развития сельского хозяйства Липецкой области на 2014 - 2020 годы"
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области от 28 февраля 2014 г. N 34
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; постановление администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"; распоряжение администрации Липецкой области от 28 декабря 2011 года N 522-р "Об утверждении перечня проектов ведомственных целевых программ на 2012 - 2014 годы"
Заказчик Программы	Управление сельского хозяйства Липецкой области
Разработчик Программы	Управление сельского хозяйства Липецкой области
Исполнитель Программы	Управление сельского хозяйства Липецкой области
Участники Программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающиеся производством овощей в закрытом грунте
Цель и задача	Цель. Создание экономических и технологических условий для формирования и устойчивого развития производства овощей в закрытом грунте. Задача. Увеличение объемов производства овощей в закрытом грунте
Целевые индикаторы и показатели	Целевые индикаторы. 1. Выручка от реализации продукции, млн. рублей 2. Численность занятого населения в рамках реализации Программы, чел. Показатель. 1. Площадь теплиц, га, в том числе: 2. Строительство новых теплиц, га. 3. Урожайность овощей в закрытом грунте, кг/м кв. 4. Валовой сбор овощей в закрытом грунте, тыс. тонн
Характеристика мероприятий	Реализация комплекса мер государственной поддержки направлена на создание условий устойчивого развития овощеводства в закрытом грунте: - субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц и (или) тепличных комплексов и (или) объектов малой энергетики (котельных) для производства овощей в закрытом грунте; - субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и (или) тепличных комплексов; - субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники для защищенного грунта; - субсидии на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей - технологического газа и (или) тепловой энергии и (или) электрической энергии
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы прогнозно составит 6 406 446,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2 254 090,0 тыс. рублей; в 2015 году - 2 148 994,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2 003 362,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 222 495,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 78 495,0 тыс. рублей; в 2015 году - 74 000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 70 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств внебюджетных источников - 6 183 951,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2 175 595,0 тыс. рублей; в 2015 году - 2 074 994,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1 933 362,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: увеличение ежегодной выручки от реализации продукции - до 1200,6 млн. рублей; численность занятого населения в рамках реализации Программы составит 935 человек; увеличение площади теплиц - до 45,7 га, в том числе строительство новых теплиц площадью 34,7 га; увеличение урожайности овощей в закрытом грунте - до 47,0 кг/кв. м; увеличение ежегодного валового сбора овощей в закрытом грунте - до 19,676 тыс. тонн

Раздел II. Обоснование необходимости реализации Программы и ее соответствие задаче подпрограммы государственной программы Липецкой области, характеристика вклада Программы в решение задачи подпрограммы государственной программы

В рамках государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485 (далее - Государственная программа), предусмотрена реализация подпрограммы 4 "Поддержка экономически значимых направлений развития сельского хозяйства Липецкой области на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма). Основной задачей Подпрограммы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития сельскохозяйственного производства по экономически значимым направлениям, решение которой намечено осуществить с помощью ряда основных мероприятий, в число которых входит основное мероприятие "Развитие овощеводства в закрытом грунте", которое будет реализовано с помощью Программы.

Рациональное питание человека предусматривает равномерное потребление овощей в течение года. По данным Российской академии медицинских наук минимальная норма потребления овощей в год должна составлять не менее 120 кг на человека, в том числе тепличных овощей (томаты, огурцы, баклажаны, перец и др.) - 12 - 15 кг на человека.

Уровень самообеспеченности Липецкой области овощами составляет 93%. В области фактически в год потребляется 136 кг овощей на человека, в том числе тепличных - около 12,1 кг. Потребность по таким овощным культурам как капуста, столовая свекла, морковь и лук в области полностью удовлетворяется, а излишки данной продукции вывозятся в другие регионы. В то же время, уровень самообеспеченности области огурцом и томатом составляет около 50%, а перцем и баклажанами еще ниже. За счет собственного производства обеспечивается только 6,8 кг тепличных овощей на человека в год (56% минимально необходимого количества). Дефицит овощной продукции во внесезонный период восполняется за счет импорта.

Климатические условия области не позволяют производить овощи в открытом грунте круглый год. Производство их в межсезонный период возможно лишь в специальных культивационных сооружениях с использованием технологий овощеводства защищенного грунта. Одним из ключевых методов овощеводства закрытого грунта является производство овощей в теплицах.

Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, в 2012 году площадь овощей защищенного грунта составила 21 га, валовой сбор овощей защищенного грунта - 7,4 тыс. тонн. Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема производства овощей. По данным органов статистики основной объем тепличных овощей производится в настоящее время в СХПК "Тепличный" - 100% к общему объему производства.

В 2012 году ООО "Тепличный комбинат "ЛипецкАгро" разработал проект на строительство теплиц на территории Липецкой области в период 2013 - 2016 годов площадью 28,2 га. В 2013 году он приступил к строительству теплиц на площади 4,3 га, которая в конце 2013 года была введена в оборот. В 2014 году на данной площади будет получен первый урожай.

В таблице 1 приведен прогнозируемый объем выручки, который будет получен в 2014 - 2016 годы от реализации продукции овощеводства закрытого грунта, предполагаемыми участниками Программы. Список участников в ходе реализации Программы может быть скорректирован.

Прогнозируемый объем выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта, который будет получен предполагаемыми участниками Программы

Таблица 1

N п/п	Наименование предприятия	Выручка от реализации продукции, млн. рублей
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	ООО "ТК ЛипецкАгро"		118,6	400,6	813,2
2.	СХПК "Тепличный"	373	354,2	367,2	387,4
3.	Итого	373	472,8	767,8	1 200,6

Социальная значимость производства овощей, высокая рентабельность, наличие рынков сбыта являются важнейшими предпосылками к развитию овощеводства в закрытом грунте. Кроме того, развитие отрасли повлечет повышение эффективности всей отрасли овощеводства, так как овощеводство открытого грунта тесно связано с овощеводством закрытого грунта - дополняя друг друга, вместе они обеспечивают круглогодичный процесс производства овощей, а также повышение конкурентоспособности овощей за счет строительства новых теплиц и модернизации существующих. В области имеются благоприятные условия и возможности для развития данной отрасли. Применение логистики с современной информационной технологией позволит предприятиям региона управлять грузопотоками в цепочке поставок, даст возможность своевременно поставлять на стол покупателя свежую продукцию.

В целях достижения устойчивого развития овощеводства закрытого грунта и увеличения производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить государственную поддержку внедрения ресурсо-материальных и энергосберегающих технологий.

Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития овощеводства в закрытом грунте в Липецкой области требует их решения на принципах программно-целевого метода управления, которые предусматривают формулирование задачи, и показателей для оценки эффективности реализации программы, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма управления программой.

Государственная поддержка производства овощей в регионе будет осуществляться в рамках Программы.

Для реализации Программы в области имеются необходимые предпосылки:

недостаток площадей защищенного грунта для выращивания овощных культур;

отсутствие на внутреннем рынке крупных производителей овощных культур в закрытом грунте;

наличие схемы территориального планирования Липецкой области, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 05 июня 2008 года N 130;

наличие схем территориального планирования всех муниципальных районов, генеральных планов сельских поселений;

наличие в Государственной программе подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий в Липецкой области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", которая направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

наличие системы поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" Государственной программы.

Стратегия проекта по производству овощных культур в закрытом грунте в Липецкой области направлена на формирование и устойчивое развитие производства овощей в осенне-зимний период, эффективное взаимодействие малых, средних и крупных форм хозяйствования, резкое увеличение производства необходимой овощной продукции и ее переработки.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению устойчивости и развитию экономики Липецкой области, обеспечению экономического роста, повышению производительности труда, освоению собственной ресурсной базы, привлечению инвестиций.

Раздел III. Основная цель и задача Программы

Целью реализации Программы является создание экономических и технологических условий для формирования и устойчивого развития производства овощей в закрытом грунте.

Для достижения намеченной цели необходимо решить задачу, направленную на увеличение объемов производства овощей в закрытом грунте.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Программы с описанием целевых индикаторов и показателей задачи по годам реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Основным показателем эффективности выполнения Программы является реализация всех мероприятий в установленные сроки и с заданным результатом.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

увеличение ежегодной выручки от реализации продукции - до 1200,6 млн. рублей;

численность занятого населения в рамках реализации Программы составит 935 человек;

увеличение площади теплиц - до 45,7 га, в том числе строительство новых теплиц площадью 34,7 га;

увеличение урожайности овощей в закрытом грунте - до 47,0 кг/кв. м;

увеличение ежегодного валового сбора овощей в закрытом грунте - до 19,676 тыс. тонн.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 2 "Эффективность реализации Программы".

Эффективность реализации Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Площадь теплиц на начало отчетного года	га	23,5	21,8	26,9	36,3
2.	Выбытие из эксплуатации старых теплиц	га	6,0	2,1	4,4
3.	Строительство новых теплиц	га	4,3	7,2	13,8	9,4
4.	Площадь теплиц на конец отчетного года	га	21,8	26,9	36,3	45,7
5.	Прирост площади теплиц на конец отчетного года (к уровню предыдущего года)	га		5,1	9,4	9,4
6.	Прирост площади теплиц на конец отчетного года (к уровню предыдущего года)	%		23	35	26
7.	Урожайность овощей в закрытом грунте	кг/кв. м	40,4	42,5	45,1	47,0
8.	Прирост урожайности овощей в закрытом грунте (к уровню предыдущего года)	%		5	6	4
9.	Валовой сбор овощей в закрытом грунте	тыс. тонн	5,831	8,455	12,914	19,676
10.	Прирост валового сбора овощей в закрытом грунте (к уровню предыдущего года)	%		45	53	52
11.	Выручка от реализации продукции	млн. руб.	323	472,8	767,8	1 200,6
12.	Прирост выручки от реализации продукции (к уровню предыдущего года)	%		46	62	56
13.	Численность занятого населения в рамках реализации Программы	чел.	480	655	795	935

Целевые индикаторы и показатель решения задачи Программы и их значения по годам ее реализации приведены в приложении 1 к Программе.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, непредвиденно высокий рост цен на энергоносители, которые могут привести к существенному удорожанию овощей и трудностям его реализации;

б) внутренние риски:

организационные риски (запаздывание с подготовкой и повышением квалификации кадров, системы реализации продукции и др.);

производственные и технологические риски (по энергообеспечению, санитарной защите и др.).

Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников, а также четкого выполнения технологических регламентов и природоохранных требований.

Раздел V. Перечень и описание мероприятий Программы, информация о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств из внебюджетных источников (собственные средства предприятий и кредиты банков), а также средств бюджета Липецкой области по предусмотренным направлениям государственной поддержки.

С целью построения в Липецкой области комплексной системы поддержки и развития овощеводства в закрытом грунте запланировано проведение следующих системных мероприятий:

- субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц и (или) тепличных комплексов и (или) объектов малой энергетики (котельных) для производства овощей в закрытом грунте;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и (или) тепличных комплексов;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники для защищенного грунта;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей - технологического газа и (или) тепловой энергии и (или) электрической энергии

Порядок предоставления субсидий ежегодно определяется нормативными правовыми актами Липецкой области.

Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости и последовательного получения результатов.

Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы представлена в таблице 3.

Объемы и источники ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей (прогноз)

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятий, источники финансирования	Срок реализации мероприятия	Итого	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц и (или) тепличных комплексов и (или) объектов малой энергетики (котельных) для производства овощей в закрытом грунте за счет средств областного бюджета	2014 - 2016 годы	50 464	18 464	19 000	13 000
2.	Затраты на строительство теплиц и (или) тепличных комплексов и (или) объектов малой энергетики (котельных) для производства овощей в закрытом грунте за счет средств внебюджетных источников	2014 - 2016 годы	1 419 498	511 758	548 870	358 870
3.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и (или) тепличных комплексов за счет средств областного бюджета	2014 - 2016 годы	117 905	42 905	40 000	35 000
4.	Затраты на приобретение нового оборудования для теплиц и (или) тепличных комплексов за счет средств внебюджетных источников	2014 - 2016 годы	3 301 191	1 189 169	1 121 011	991 011
5.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники для защищенного грунта за счет средств областного бюджета	2014 - 2016 годы	1 603	553	525	525
6.	Затраты на приобретение новой специализированной техники для защищенного грунта за счет средств внебюджетных источников	2014 - 2016 годы	44 452	15 328	14 562	14 562
7.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей - технологического газа и (или) тепловой энергии и (или) электрической энергии за счет средств областного бюджета	2014 - 2016 годы	52 523	16 573	14 475	21 475
8.	Затраты на приобретение энергоносителей - технологического газа и (или) тепловой энергии и (или) электрической энергии за счет средств внебюджетных источников	2014 - 2016 годы	1 418 810	459 340	390 551	568 919
9.	Всего		6 406 446	2 254 090	2 148 994	2 003 362
10.	в том числе за счет средств областного бюджета		222 495	78 495	74 000	70 000
11.	в том числе за счет средств внебюджетных источников		6 183 951	2 175 595	2 074 994	1 933 362

Раздел VI. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

Раздел VII. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Финансирование Программы из областного бюджета позволит увеличить инвестиционную привлекательность отрасли овощеводства закрытого грунта в Липецкой области, положительно скажется на занятости населения.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом о бюджете Липецкой области на очередной финансовый год и на плановый период, и будет ежегодно уточняться в процессе исполнения областного бюджета. Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания материально-технической базы в целях обеспечения запланированного объема производства овощей в закрытом грунте.

Общий объем финансирования мероприятий из областного бюджета прогнозно составит 222 495,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 78 495,0 тыс. рублей;

2015 год - 74 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 70 000,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Раздел VIII. Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию

Программа реализуется главным распорядителем средств областного бюджета - управлением сельского хозяйства Липецкой области (далее - Управление).

Руководитель Управления несет ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных целевых индикаторов и показателей.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

Ежегодные отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются Управлением в управление экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, одновременно с докладами о результатах и основных направлениях деятельности Управления.

К отчетной информации прилагается пояснительная записка, в которой проанализированы степень достижения целевых индикаторов и показателей задач, а также проведена оценка эффективности реализации Программы в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 30 апреля 2008 года N 93 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Приложение 1
к Программе

Показатели Программы

N п/п	Наименование цели, задачи, целевых индикаторов, показателя задачи и мероприятий Программы	Ед. изм.	Значение показателя
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Цель. Создание экономических и технологических условий для формирования и устойчивого развития производства овощей в закрытом грунте
2.	Индикатор 1 цели. Выручка от реализации продукции	млн. руб.	323	472,8	767,8	1 200,6
3.	Индикатор 2 цели. Численность занятого населения в рамках реализации Программы	чел.	480	655	795	935
4.	Задача. Увеличение объемов производства овощей в закрытом грунте
5.	Показатель 1. Площадь теплиц, в том числе:	га	21,8	26,9	36,3	45,7
6.	строительство новых теплиц	га	4,3	7,2	13,8	9,4
7.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц и (или) тепличных комплексов и (или) объектов малой энергетики (котельных) для производства овощей в закрытом грунте
8.	Показатель 2. Урожайность овощей в закрытом грунте	кг/кв. м	40,4	42,5	45,1	47,0
9.	Показатель 3. Валовой сбор овощей в закрытом грунте	тыс. тонн	5,831	8,455	12,914	19,676
10.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и (или) тепличных комплексов
11.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники для защищенного грунта
12.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей - технологического газа и (или) тепловой энергии и (или) электрической энергии

Приложение 2
к Программе

Перечень
мероприятий Программы

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия	Код расходов по бюджетной классификации				Срок реализации	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
		раздел	подраздел	цел. статья	вид расх.		всего	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц и (или) тепличных комплексов и (или) объектов малой энергетики (котельных) для производства овощей в закрытом грунте	04	05	1346407	800	2014 - 2016 годы	50 464	18 464	19 000	13 000
2.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и (или) тепличных комплексов	04	05	1346407	800	2014 - 2016 годы	117 905	42 905	40 000	35 000
3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники для защищенного грунта	04	05	1346407	800	2014 - 2016 годы	1 603	553	525	525
4.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей - технологического газа и (или) тепловой энергии и (или) электрической энергии	04	05	1346407	800	2014 - 2016 годы	52 523	16 573	14 475	21 475

Начальник управления

О. Долгих