Раздел II. Описательная часть программы

Раздел II. Описательная часть программы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса Липецкой области, создание условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках Программы решается одна из важнейших задач развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности Липецкой области - развитие птицеводства, увеличение производства яйца куриного пищевого.

Куриное яйцо является обязательным компонентом рациона питания человека. Биологическая ценность данного продукта определяется не только содержанием в его составе незаменимых аминокислот, жирных кислот, жирорастворимых витаминов, но и присутствием жизненно необходимых микроэлементов: железо, медь, цинк, кобальт, марганец и т.д. Кроме того, мониторинг рынка свидетельствует, что, несмотря на рост стоимости потребительской корзины, цены на яйцо в условиях насыщения рынка и сложившейся покупательной способности населения в последние три года оставались практически стабильными.

В настоящее время производство яиц осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях - 77% от общего объема производства и только 23% яйца производится в личных подсобных хозяйствах населения. В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица яичного направления продуктивности.

Прогноз производства яиц в Липецкой области по категориям хозяйств (млн. штук)

Таблица 1

N п/п			2012 год (факт)		2013 год		2014 год	2015 год	2015 год в % к 2012 году
1.		Хозяйства всех категорий, в том числе:	591		600		620	625	106
2.		ЛПХ и КФХ	135,5		130		130	130	96
3.		сельхозпредприятия:	455,5		470		490	495	109
4.		из них:
5.		куриные пищевые	307,5		320		330	340	111
6.		Доля сельхозпредприятий в общем производстве, %	77		78		79	79	103
7.		Доля ЛПХ и КФХ в общем производстве, %	23		22		21	21	92
8.	Среднегодовое поголовье кур-несушек, тыс. голов			1944,1		1973,7	2039,5	2055,9	106

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих яичные породы и кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства яйца в частном секторе.

Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли необходимо увеличить производство яйца куриного пищевого до 340 млн. штук в год. Основной прирост производства яиц, предусмотренный данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках: ПТФ "Красный Колос" Липецкого района, ПТФ "Россия" Грязинского района, ПТФ "Дмитриевская" Усманского района.

За последние 5 лет в Липецкой области темп роста производства яиц составил 20%, средняя яйценоскость 1 курицы-несушки увеличилась на 4%.

Динамика производства яиц и средней яйценоскости 1 курицы-несушки по Липецкой области за 2008 - 2012 годы

Таблица 2

N п/п	Показатель		Ед. изм.		2008 год		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год
1.	Производство яиц		млн. шт.		491,7		504,4	523,8		546,7		591,0
2.	Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки		штук		293		290	290		299		304
3.		Среднегодовое поголовье кур-несушек	тыс. голов	1678,2		1739,3			1806,2		1828,4		1944,1

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет увеличения собственных и привлеченных инвестиций в соответствии со следующей таблицей.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 15 июля 2013 г. N 329 таблица 3 подраздела 1 раздела II настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Объемы и источники ресурсного обеспечения Программы с учетом внебюджетных источников

Таблица 3

N п/п	Источники ресурсного обеспечения	Всего (тыс. руб. прогнозно)	В том числе по годам (тыс. руб. прогнозно)
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Областной бюджет	335000	85000	115000	135000
2.	Средства внебюджетных источников	3100000	600000	1150000	1350000

Для стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении объемов производства яйца куриного пищевого в рамках реализации Программы предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования для производства и (или) хранения яйца куриного пищевого.

Одним из основных вопросов в реализации Программы является обеспечение поголовья птицы качественными сбалансированными кормами. Все птицеводческие предприятия региона имеют в своем составе комбикормовые заводы, мощности и количество которых увеличиваются прямо пропорционально объемам роста продукции птицеводства. Комплексный подход решения обеспечения кормления птицы сбалансированными по питательности и минимизированными по ценам комбикормами позволит обеспечить динамичное повышение продуктивности птицепоголовья и соответственно снижение их затрат на единицу продукции.

Вместе с тем, по ряду не зависящих от них причин, сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без господдержки, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов, происходящих в отрасли.

Решение указанной проблемы предполагается осуществить с оказанием государственной поддержки в рамках реализации мероприятий Программы, путем реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, комплектования предприятий оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей, технологическими линиями на уровне мировых стандартов.

Для снижения себестоимости производимой продукции в рамках реализации Программы предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение комбикормов и (или) ингредиентов для их приготовления.

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет увеличения собственных и привлеченных инвестиций. Так, объем инвестиций в отрасли птицеводства на период реализации Программы прогнозно составит 250,0 млн. рублей, в том числе: в 2013 году - 50,0 млн. рублей (из них собственные средства - 13 млн. рублей, привлеченные средства - 37 млн. рублей), в 2014 году - 100,0 млн. рублей (из них собственные средства - 25 млн. рублей, привлеченные средства - 75 млн. рублей), в 2015 году - 100,0 млн. рублей (из них собственные средства - 25 млн. рублей, привлеченные средства - 75 млн. рублей).

Реализация Программы позволит:

увеличить собственное производство пищевых яиц, отвечающее современным требованиям качества и безопасности;

снизить затраты на производство пищевых яиц за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей;

создать новые рабочие места, увеличить численность занятого в производстве сельского населения, тем самым обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

2. Цель и задача Программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель Программы:

создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли яичного птицеводства.

Задача Программы:

увеличение объемов производства яйца куриного пищевого.

Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 15 июля 2013 г. N 329 в подраздел 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета прогнозно составит 335 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 85 000 тыс. руб.;

2014 год - 115 000 тыс. руб.;

2015 год - 135 000 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение Программы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета.

Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий Программы.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется управлением сельского хозяйства Липецкой области путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) Липецкой области, занимающихся производством яйца куриного пищевого.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Липецкой области. Управление сельского хозяйства Липецкой области в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 28 ноября 2007 года N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ".

В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

5. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к концу 2015 года:

обеспечение прироста выручки от реализации яйца куриного пищевого (в ценах предыдущего года) на 152367,5 тыс. руб.;

обеспечение прироста численности занятых в производстве на 100 человек;

увеличение объемов производства яйца куриного пищевого до 340 млн. шт.

Эффективность Программы оценивается путем сравнения фактических и плановых значений индикаторов и показателей за каждый период действия Программы по соответствующим мероприятиям.

Фактические значения индикаторов и показателей определяются путем проведения мониторинга управлением сельского хозяйства Липецкой области.

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы на 2013 - 2015 годы представлены в таблице "Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 15 июля 2013 г. N 329 в таблицу "Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы" подраздела 5 раздела II настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы

Таблица

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом году (2012 год)	Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения значения показателей
				2013 год	2014 год	2015 год
1.	Цель. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли яичного птицеводства
2.	Индикатор 1 цели. Выручка от реализации яйца куриного пищевого (в ценах предыдущего года)	тыс. руб.	833632,5	896000	940500	986000	Ведомственная отчетность
3.	Индикатор 2 цели. Численность занятых в производстве яйца куриного пищевого	чел.	750	785	815	850	Статистическая отчетность
4.	Задача. Увеличение объемов производства яйца куриного пищевого
5.	Показатель задачи. Производство яйца куриного пищевого	млн. шт.	307,5	320	330	340	Статистическая отчетность
6.	Объем финансовых средств по мероприятиям	тыс. руб.		85 000	115 000	135 000
7.	Эффективность мероприятий к показателю задачи (экономическая)	руб./шт.		0,27	0,35	0,40