Раздел II. Описательная часть Программы

Раздел II. Описательная часть Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Актуальным вопросом в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области является наращивание производственных мощностей по переработке животноводческой (в том числе птицеводческой) продукции.

Постоянно растущий спрос на мясо птицы объясняется как его потребительскими свойствами, так и значительно низким уровнем потребительских цен в сравнении с другими видами мясной продукции.

В настоящее время на российском рынке мяса птицы отмечается устойчивый рост производства, который происходит на фоне снижения объемов импорта, то есть на рынке идет активный процесс импортозамещения.

Современные технологии в отрасли птицеводства позволяют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы отечественного производства мяса птицы, но и снизить его себестоимость. Продукция отечественного птицеводства обладает не только абсолютной конкурентноспособностью по сравнению с импортом, но также и потенциалом для экспорта в зарубежные страны.

С целью дальнейшего наращивания производства мяса птицы в Липецкой области и для обеспечения продовольственной безопасности населения отдельных регионов Центрального Федерального округа Российской Федерации агропромышленным холдингом ОАО "Группа Черкизово" в особой экономической зоне регионального уровня промышленно-производственного типа "Елецпром" с 2011 года реализуется самый масштабный проект агропромышленного сектора России, предусматривающий создание технопарка, то есть единого комплекса с законченным производственным циклом.

Увеличение производства продукции птицеводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, выявило наличие диспропорций в объемах производства сырья и имеющихся производственных мощностей по его своевременной переработке и необходимость создания единых комплексов по производству и переработке продукции птицеводства.

Динамика производства птицы на убой в живом весе и наличия мощностей по убою и переработке мяса птицы с 2005 по 2011 годы и прогноз на перспективу до 2020 года по Липецкой области

Таблица

N п/п	Наименование показателей	Годы
		2005 факт	2006 факт	2007 факт	2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2015 прогноз	2020 прогноз
1.	Численность птицы, тыс. голов	7186,8	6996,2	8736,1	7555,8	8098,5	9462,5	9745	16000	20000
2.	Производство птицы на убой в живом весе, тыс. тонн	49,1	68,0	76,5	86,4	91,8	96,5	112,4	131	170
3.	Наличие мощностей по убою и переработке птицы находящихся в собственности птицеводческих предприятий, тыс. тонн в живом весе	5,3	5,3	6,4	6,4	11,8	16,5	32,4	140	180
4.	Обеспеченность собственными мощностями по убою и переработке мяса птицы, %	11	8	8	7	13	17	29	107	106

Решение указанной проблемы предполагается осуществить с государственной поддержкой в рамках реализации мероприятий Программы путем строительства новых объектов, реконструкции и модернизации комплексов по производству птицы в живом весе, ее переработки и хранения, комплектования предприятий оборудованием и техникой лучших отечественных и зарубежных производителей, технологическими линиями на уровне мировых стандартов.

Наращивание объемов производства и переработки птицеводческой продукции будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет увеличения собственных и привлеченных инвестиций. Так, объем инвестиций в отрасли птицеводства на период реализации Программы прогнозно составит 19,7 млрд. рублей, в том числе: в 2012 году - 2,0 млрд. рублей (из них собственные средства - 0,5 млрд. рублей, привлеченные средства - 1,5 млрд. рублей), в 2013 году - 9,0 млрд. рублей (из них собственные средства - 1,8 млрд. рублей, привлеченные средства - 7,2 млрд. рублей), в 2014 году - 8,7 млрд. рублей (из них собственные средства - 1,7 млрд. рублей, привлеченные средства - 7 млрд. рублей).

Реализация Программы позволит с помощью мер государственной поддержки увеличить производство мяса птицы в живом весе и обеспечить переработку и производство продукции птицеводства, отвечающей современным требованиям качества за счет введения новых и модернизации действующих перерабатывающих предприятий, создать новые рабочие места, увеличить численность занятого в производстве и переработке сельского населения, тем самым обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

2. Цель, задача и сроки реализации Программы

Цель Программы:

Обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе создания единых комплексов по производству и переработке продукции птицеводства.

Задача Программы:

увеличение объемов производства мяса птицы.

Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета прогнозно составляет 75000 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1000 тыс. руб.;

2013 год - 45000 тыс. руб.;

2014 год - 29000 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение Программы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий Программы.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Условия предоставления государственной поддержки определяются законом Липецкой области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Липецкой области. Управление сельского хозяйства Липецкой области в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 28 ноября 2007 года N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ".

В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

5. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к 2014 году:

увеличение объемов производства мяса птицы до 126 тыс. тонн в живом весе;

обеспечение прироста выручки от реализации продукции на 937699 тыс. руб.;

обеспечение прироста численности занятых в производстве на 373 чел.

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы представлены в таблице:

Плановые показатели и плановые значения эффективности задач Программы

Таблица

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина в базовом году (до начала реализации Программы)	Плановые значения по периодам действия целевой программы			Источник определения значения показателей
				2012 год	2013 год	2014 год
1.	Цель. Обеспечение продовольственной безопасности Липецкой области на основе создания единых комплексов по производству и переработке продукции птицеводства
2.	Индикатор 1 цели. Обеспечение прироста выручки от реализации продукции	тыс. руб.	176000	412039	260380	265280	Ведомственная отчетность
3.	Индикатор 2 цели. Обеспечение прироста численности занятых в производстве	чел.	40	79	104	190	Статистическая отчетность
4.	Задача. Увеличение объемов производства мяса птицы
5.	Показатель задачи: производство мяса птицы в живом весе	тыс. тонн	112,4	106	122	126	Статистическая отчетность
6.	Объем финансовых средств по мероприятиям	тыс. руб.	-	1000	45000	29000
7.	Эффективность мероприятий к показателю задачи: величина затрат на ед. произведенной продукции	руб./тонн	-	9,4	369	230