Приложение. Отчет о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ельца на 2010 - 2014 годы за 2012 год

Приложение
к решению
Совета депутатов города Ельца
от 31 мая 2013 г. N 73

Отчет
о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ельца на 2010 - 2014 годы за 2012 год

Перечень мероприятий программы	Предусмотрено в Программе на 2012 год										Фактическое выполнение в 2012 году
	Параметры объекта (протяженность, мощность и т.д.)	Ориентировочная стоимость, (млн. руб.) без учета НДС на 2011 год	Ориентировочные источники финансирования (млн. руб.) без учета НДС							Исполнитель мероприятий	Параметры объекта (протяженность, мощность и т.д.)	Стоимость работ, (млн. руб.) без учета НДС на 2011 год	Источник финансирования	Примечание
			средства организации	средства, поступающие от реализации товаров (услуг) организаций коммунального комплекса в части установления надбавок к ценам (тарифам)	плата за подключение	бюджетные средства	в том числе средства городского бюджета	иные средства	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Реконструкция и модернизация
Водоснабжение
Реконструкция и модернизация существующих объектов водоснабжения		24,80	0,88	1,25		22,67	5,42	0,00	24,80
Сети	3392 п.м.	20,8666	0,7312	0,9661		19,1693	1,9169		20,8666
водовод д. 500 мм по ул. Пушкина, ул. Промышленная и ул. Зеленая от ул. Костенко до камеры ВК 7 на берегу р. Сосна с заменой запорной арматуры и переключением абонентов	832 п.м. (д. 500 мм)	6,9236				6,9236	0,6924		6,9236	Администрация города Ельца				Запланированы к выполнению УКСом Липецкой области в 2013 году за счет средств федерального бюджета
водовод д. 500 мм от насосной станции 2-го подъема водозабора N 6 до р. Сосна	500 п.м. (д. 500 мм)	2,7966				2,7966	0,2797		2,7966		362,3	1,19355	средства МУП "Елецводоканал"
водопровод по ул. Свердлова от ул. Героев до ул. Комсомольская д. 200 мм	1200 п.м. (д. 200 мм)	5,2119				5,2119	0,5212		5,2119					Запланированы к выполнению УКСом Липецкой области в 2013 году за счет средств федерального бюджета
водопровод по ул. Известковая от ул. Стрелковая до ул. Деповская д. 200 мм	208 п.м. (д. 200 мм)	0,5000		0,5000					0,5000	МУП "Елецводоканал"				Запланировано для включения в производственную программу МУП "Елецводоканал" на 2015 год
водопровод по ул. Задонская от ул. Липецкая д. 150 мм и переключение абонентов	200 п.м. (д. 150 мм)	0,4661		0,4661					0,4661
внутриквартальные сети водопровода с колодцами (д. 100-150 мм)	160 п.м. (д. 100 - 150 мм)	0,7312	0,7312						0,7312		87 п.м.; 56 шт.	0,23073	средства МУП "Елецводоканал"
Дюкеры водопроводные	2 шт. - 292 п.м. (д. 500 мм)	4,2373				4,2373	0,4237		4,2373		2 шт.	0,7066	средства МУП "Елецводоканал"	обследование и капитальный ремонт
Проектно-сметная документация по объектам водоснабжения мероприятий Программы		3,934	0,1467	0,2856		3,5017	3,5017		3,9340	МУП "Елецводоканал"/Администрация города
Мероприятия, не предусмотренные программой
Капитальный ремонт насосных станций: ремонт насосов, кабеля, ограждения зоны санитарной охраны, глубинных кабелей на скважинах, запорной арматуры на скважинах, наружного освещения и др.										МУП "Елецводоканал"		0,686	средства МУП "Елецводоканал"
Капитальный ремонт городских очистных сооружений: ремонт запорной арматуры												0,004
Капитальный ремонт административно-бытового корпуса водоканала: ремонт душевых, раздевалок, кабинетов, проходной и др.												0,436		средства МУП "Елецводоканал"
Капитальный ремонт уличной водопроводной сети (ул. Северная) и водопроводных колодцев											85 п.м. 56 колодцев	0,212
Прокладка водопровода по ул. Морозовка и устройство уличных колонок											155 п.м.; 2 колонки	0,115
Капитальный ремонт водоразборных колонок, гидрантов, водомеров, вводов водопровода												0,535
Капитальный ремонт насосов на ВНС												0,076
Итого: по реконструкции объектов водоснабжения									24,80			4,194
Водоотведение и очистка сточных вод
Реконструкция и модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод		62,5698	0,8683			61,7015	2,4995		62,5698
Сети	1020 п.м.	6,2321	0,7236			5,5085	0,5508		6,2321
внутриквартальные сети канализации с колодцами (д. 150-200 мм)	144 п.м. (д. 150 - 200 мм)	0,7236	0,7236						0,7236	МУП "Елецводоканал"	109 п.м.; 103 шт.	0,41774	средства МУП "Елецводоканал"
Дюкеры канализационные	1 шт. - 438 п.м. (д. 500 мм) 1 шт. - 438 п.м. (д. 700 мм)	5,5085				5,5085	0,5508		5,5085	Администрация города
Объекты водоотведения		55,0913				55,0913	0,8470		55,0913
городские очистные сооружения (1-й этап)		46,6167				46,6167			46,6167	Администрация города
выполнение проекта на городские очистные сооружения		8,4746				8,4746	0,8470		8,4746
Проектно-сметная документация по объектам водоотведения мероприятий Программы (включая проект на городские очистные сооружения)		9,7210	0,1447			9,5763	1,9487		9,7210	МУП "Елецводоканал"/Администрация города
Мероприятия, не предусмотренные программой
Капитальный ремонт главной насосной станции и участков ГНС, КНС, ВНС: ремонт насосов, коллектора, наружного освещения, дробилок, КНС и др.										МУП "Елецводоканал"		0,403	средства МУП "Елецводоканал"
капитальный ремонт городских очистных сооружений: ремонт электропроводки, воздуходувок, насоса технической воды, ремонт первичного отстойника, ворот песковых бункеров и др.												0,3373
капитальный ремонт канализационных колодцев											100 шт.	0,2760
Капитальный ремонт административно-бытового корпуса и производственной базы: ремонт раздевалок, душевых, кабинетов, отопления, кровлей гаражей и д.р.												0,3381
Итого: по реконструкции объектов водоотведения									62,5698			1,77214
Теплоснабжение
Реконструкция и модернизация существующих объектов теплоснабжения		30,626	30,626						30,626
Сети	1643,5	30,626	30,626						30,626	ОАО "Квадра"
тепловые сети от котельной по ул. Новолипецкая, 3 в от ТК-4 до общежития	300	6,102	6,102						6,102
тепловые сети к ж/д ул. Новолипецкая N 11	15,2	0,193	0,193						0,193
тепловые сети к ж/д ул. Новолипецкая N 13А	43	0,729	0,729						0,729
тепловые сети к ж/д ул. Новолипецкая N 17	10,15	0,172	0,172						0,172
тепловые сети к ж/д ул. Новолипецкая N 13, N 15	19,7	0,334	0,334						0,334
тепловые сети к ж/д ул. Вермишева, 19	16,4	0,278	0,278						0,278
тепловые сети к ж/д ул. Вермишева, 19а	12,7	0,237	0,237						0,237
тепловые сети к ж/д ул. Вермишева, 23	12,2	0,227	0,227						0,227
тепловые сети к ж/д ул. Вермишева, 35	29,5	0,500	0,500						0,500
ул. Вермишева к жилому дому N 14, 14-а	154,80	2,886	2,886						2,886
ул. Вермишева к жилому дому N 2, 4	27,10	0,505	0,505						0,505
ул. Вермишева к жилому дому N 21	53,40	0,996	0,996						0,996
ул. Вермишева к жилому дому N 3	12,40	0,231	0,231						0,231
ул. Вермишева к жилому дому N 5	5,10	0,095	0,095						0,095
ул. Вермишева к жилому дому N 7	64,60	1,204	1,204						1,204
ул. Вермишева к жилому дому N 8	26,70	0,498	0,498						0,498
ул. Вермишева к жилому дому N 9	36,20	0,675	0,675						0,675
тепловые сети от котельной по ул. Городская, 182	230	4,288	4,288						4,288
ул. Я. Фабрициуса к жилому дому N 10	4,90	0,091	0,091						0,091
ул. Я. Фабрициуса к жилому дому N 2	66,00	1,231	1,231						1,231
ул. Я. Фабрициуса к жилому дому N 4	6,00	0,112	0,112						0,112
ул. Я. Фабрициуса к жилому дому N 6	27,90	0,520	0,520						0,520
ул. Я. Фабрициуса к жилому дому N 8	68,90	1,285	1,285						1,285
тепловые сети к ж/д ул. Соцгородок N 5	22,4	0,342	0,342						0,342
тепловые сети к ж/д ул. Соцгородок N 7	16	0,244	0,244						0,244
тепловые сети к ж/д ул. Соцгородок N 1, N 3	60,3	1,022	1,022						1,022
ул. Орджоникидзе к жилому дому N 1	60,80	1,134	1,134						1,134
ул. Орджоникидзе к жилому дому N 14	51,50	0,960	0,960						0,960
ул. Орджоникидзе к жилому дому N 3	20,80	0,388	0,388						0,388
ул. Орджоникидзе к жилому дому N 8	11,30	0,211	0,211						0,211
ул. Орджоникидзе к жилому дому N 8	34,70	0,647	0,647						0,647
ул. Привокзальная к жилому дому N 6, 8	30,00	0,559	0,559						0,559
ул. Пушкина к жилому дому N 11	5,20	0,097	0,097						0,097
ул. Пушкина к жилому дому N 12	62,25	1,161	1,161						1,161
ул. Пушкина к жилому дому N 14	12,40	0,231	0,231						0,231
ул. Пушкина к жилому дому N 9	13,00	0,242	0,242						0,242
Мероприятия, не предусмотренные программой на 2012 год
мероприятия по техническому перевооружению Елецкой ТЭЦ												18,186	средства ОАО "Квадра"
реконструкция теплосети - магистраль N 2 по ул. Костенко от ТК 2-22 до ТК 2-22 9а											850 м, диам. 219 мм	24,50374	средства ОАО "Квадра"
Итого: по реконструкции объектов теплоснабжения									30,626			42,6897
Новое строительство
Водоснабжение
Развитие объектов водоснабжения для обеспечения возможности нового строительства		16,3516				16,2336	7,6129	0,118	16,3516
Сети всего:		9,4204				9,3024	0,6817	0,118	9,4204
в существующей застройке	1110 п.м.	3,4246				3,4246	0,3425		3,4246
водопровод по ул. Мира от дома N 135 и до дома N 143 д. 100 мм	150 п.м. (д. 100 мм)	0,5568				0,5568	0,0557		0,5568	Администрация города Ельца				Запланированы к выполнению УКСом Липецкой области в 2013 году за счет средств федерального бюджета
водопровод по ул. С. Разина от ул. Комсомольская до ул. М. Горького и от ул. Ленина до ул. Советская д. 100 мм	250 п.м. (д. 100 мм)	0,5508				0,5508	0,0551		0,5508
водопровод по ул. Песковатская от ул. Советская до ул. Мира и от ул. Октябрьская до ул. Пушкина д. 100 мм	230 п.м. (д. 100 мм)	0,8525				0,8525	0,0853		0,8525
водопровод по ул. Советская от ул. 9 Декабря до ул. С. Разина д. 100 мм	230 п.м. (д. 100 мм)	0,8525				0,8525	0,0853		0,8525					Запланированы к выполнению УКСом Липецкой области в 2013 году за счет средств федерального бюджета
водопровод по ул. Труда д. 100 мм	250 п.м. (д. 100 мм)	0,6119				0,6119	0,0612		0,6119
по выделенным участкам индивидуально-усадебной застройки	2040 п.м.	2,6060				2,6060	0,2606		2,6060
Слобода Александровка	900 п.м.	0,9619				0,9619	0,0962		0,9619
водопровод по ул. Волгоградская (24 участка/от дома N 1 до N 27)	7 участков/90 п.м. (д. 100 мм)	0,1144				0,1144	0,0114		0,1144
водопровод по ул. 50 лет Победы (39 участков/от дома N 1 до ул. Городской)	4 участка/200 п.м. (д. 100 мм)	0,2542				0,2542	0,0254		0,2542					Мероприятия предусмотрены городской целевой программой "Чистая вода" на период 2012 - 2014 годов" к выполнению на 2014 год. В настоящее время администрацией города подготовлены изменения в эту программу: в 2013 году завершить строительство КНС на ул. Маяковского и прилегающих к ней сетей.
водопровод по ул. Ленинградская (14 участков/от дома N 2 до N 16)	10 участков/180 п.м. (д. 100 мм)	0,2288				0,2288	0,0229		0,2288
водопровод по ул. Лучевая (19 участков/от дома N 1 до N 21)	5 участков/140 п.м. (д. 63 мм)	0,1186				0,1186	0,0119		0,1186
водопровод по ул. Хмелинецкая (17 участков)	8 участков/230 п.м. (д. 63 мм)	0,1949				0,1949	0,0195		0,1949
водопровод по пер. Хмелинецкий (10 участков)	6 участков/60 п.м. (д. 63 мм)	0,0508				0,0508	0,0051		0,0508
Черная слобода	1140 п.м.	1,6441				1,6441	0,1644		1,6441
водопровод по ул. Каминского (15 участков/от дома N 2 до N 18)	260 п.м. (д. 100 мм)	0,3305				0,3305	0,0331		0,3305
водопровод по ул. Пальна-Михайловская (18 участков/от ул. Космонавтов до дома N 19)	6 участков/160 п.м. (д. 100 мм)	0,2034				0,2034	0,0203		0,2034
водопровод по ул. Стаховича (9 участков/от ул. Космонавтов до дома N 18)	1 участок/110 п.м. (д. 100 мм)	0,1398				0,1398	0,0140		0,1398
водопровод по ул. Пасечная (7 участков/от ул. Космонавтов до дома N 13)	3 участка/150 п.м. (д. 63 мм)	0,1271				0,1271	0,0127		0,1271
водопровод по ул. Маяковского (5 участков/от дома N 145 до дома N 153)	140 п.м. (д. 100 мм)	0,4153				0,4153	0,0415		0,4153
водопровод по ул. Матросова (5 участков/от дома N 136 до дома N 144)	1 участок/50 п.м. (д. 100 мм)	0,0847				0,0847	0,0085		0,0847
водопровод по пер. Матросова (10 участков/от дома N 6 до дома N 24)	1 участок/30 п.м. (д. 100 мм)	0,0381				0,0381	0,0038		0,0381
водопровод по ул. Стыковая (10 участков/от дома N 1 до дома N 13)	240 п.м. (д. 100 мм)	0,3051				0,3051	0,0305		0,3051
ОЭЗ (Московское шоссе - участок N 4 ОЭЗ и прилегающий к нему участок 6,5 га)	4300 п.м.	3,3898				3,2718	0,0786	0,118	3,3898
водопровод от 7 микрорайона до участка N 4 ОЭЗ	4300 п.м. (д. 150 мм)	3,3898				3,2718	0,0786	0,118	3,3898	Администрация города/инвестор				Объект входит в туристический кластер. Запланировано к выполнению УКСом Липецкой области (срок еще не определен)
Проектно-сметная документация по объектам водоснабжения мероприятий Программы		6,9312				6,9312	6,93120		6,9312	Администрация города
Итого: строительство объектов водоснабжения									16,3516
Водоотведение и очистка сточных вод
Развитие объектов водоотведения и очистки сточных вод для обеспечения возможности нового строительства		24,4532				24,4532	4,2893		24,4532
Сети	2563 п.м.	20,6246				20,6246	2,062		20,6246
в существующей застройке	7467,5 п.м.	20,6246				20,6246	2,062		20,6246
канализация по ул. Свердлова от ул. Комсомольская до ул. Пирогова	600 п.м. (д. 200 мм)	0,7686				0,7686	0,077		0,7686					Объект входит в туристический кластер. Запланировано к выполнению УКСом Липецкой области в 2013 году за счет средств федерального бюджета
канализация по ул. М. Горького от ул. Свердлова до ул. Л. Толстого	140 п.м. (д. 200 мм)	0,4508				0,4508	0,045		0,4508
канализация по ул. М. Горького от ул. Л. Толстого до дома N 95	121 п.м. (д. 150 мм)	0,2987				0,2987	0,030		0,2987
канализация по ул. Ленина от ул. 9 Декабря до дома N 90	300 п.м. (д. 200 мм)	0,9780				0,9780	0,098		0,9780
канализация по ул. Ленина от ул. Коммунаров до дома N 83	130 п.м. (д. 200 мм)	0,4229				0,4229	0,042		0,4229
канализация по ул. Ленина от ул. Свердлова до ул. К. Маркса	230 п.м. (д. 200 мм)	0,7627				0,7627	0,076		0,7627
канализация по ул. Советская от ул. Коммунаров до дома N 107	180 п.м. (д. 200 мм)	0,6025				0,6025	0,060		0,6025
канализация по ул. Советская от ул. Профсоюзная до ул. 9 Декабря	150 п.м. (д. 200 мм)	0,4992				0,4992	0,050		0,4992
канализация по ул. Мира от ул. Профсоюзная до дома N 122	110 п.м. (д. 200 мм)	0,3669				0,3669	0,037		0,3669	Администрация города
канализация по ул. Мира от ул. Профсоюзная до ул. 9 Декабря	190 п.м. (д. 200 мм)	0,6305				0,6305	0,063		0,6305
канализация по ул. Л. Толстого от ул. Комсомольская до школы N 21	140 п.м. (д. 200 мм)	0,3958				0,3958	0,040		0,3958
канализация по пер. Береговой от ул. А. Гайтеровой до дома N 18 до дома N 6	96 п.м. (д. 200 мм)	0,1695				0,1695	0,017		0,1695					Мероприятия предусмотрены городской целевой программой "Чистая вода" на период 2012 - 2014 годов" к выполнению на 2013 год. В настоящее время администрацией города подготовлены изменения в эту программу: в 2013 году завершить строительство КНС по ул. Маякоского и прилегающих к ней сетей, а мероприятия 2013 года исключить.
канализация по ул. Юности от ул. К. Цеткин до ул. Окружная	770 п.м. (д. 200 мм)	3,2203				3,2203	0,322		3,2203
канализация по пер. Дзержинского от ул. Фурманова до дома N 8	180 п.м. (д. 200 мм)	0,2861				0,2861	0,029		0,2861
канализация по ул. Плеханова	562,5 п.м. (д. 200 мм)	2,0517				2,0517	0,205		2,0517
канализация по ул. Дружбы	479,5 п.м. (д. 200 мм)	0,8751				0,8751	0,088		0,8751
канализация по ул. Грибоедова	342,5 п.м. (д. 200 мм)	0,5653				0,5653	0,057		0,5653
канализация по ул. Пригородная от ул. Героев до дома N 56	146 п.м. (д. 200 мм)	0,1613				0,1613	0,016		0,1613
канализация по ул. Южная	800 п.м. (д. 200 мм)	1,0169				1,0169	0,102		1,0169
канализация по ул. 9 Декабря от ул. Октябрьская до ул. Маяковского	300 п.м. (д. 200 мм)	1,0169				1,0169	0,102		1,0169					Мероприятия программы предусмотрены к выполнению в 2012 году по городской целевой программе "Чистая вода" на 2012 - 2014 годов". Из-за недостаточного объема финансирования в 2012 году завершение выполнения работ запланировано на 2013 год. Объем финансирования на 2013 год составляет 14,534 млн. руб.
канализация по ул. М. Горького от ул. 9 Декабря до ул. С. Разина	300 п.м. (д. 200 мм)	1,0169				1,0169	0,102		1,0169
канализация по ул. Ленина от ул. 9 Декабря до ул. С. Разина	300 п.м. (д. 200 мм)	1,0169				1,0169	0,102		1,0169
канализация по ул. Советская от ул. 9 Декабря до ул. С. Разина	300 п.м. (д. 200 мм)	1,0169				1,0169	0,102		1,0169
канализация по ул. Мира от ул. 9 Декабря до ул. С. Разина	300 п.м. (д. 200 мм)	1,0169				1,0169	0,102		1,0169
канализация по ул. Октябрьская от ул. 9 Декабря до ул. С. Разина	300 п.м. (д. 200 мм)	1,0169				1,0169	0,102		1,0169
ОЭЗ (Московское шоссе - участок N 4 ОЭЗ и прилегающий к нему участок 6,5 га)
КНС N 7	мощность 10 кВт	1,7797				1,7797	0,17797		1,7797					Объект входит в туристический кластер. Запланировано к выполнению УКСом Липецкой области (срок еще не определен)
Проектно-сметная документация по объектам водоотведения мероприятий Программы		2,0489				2,0489	2,0489		2,0489
Мероприятия, выполненные в рамках городской целевой программы "Чистая вода на 2012 - 2014 годы" в 2012 году
выполнена ПСД на следующие объекты: строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. А. Гайтеровой и сетей водоснабжения по пер. Береговому											185 п.м.; 320 п.м.	0,3956	городской бюджет
Начато строительство КНС по ул. Маяковского												3,1886
Строительство сетей напорной и самотечной канализации к КНС по ул. Маяковского											1039,5 п.м.	4,7029
Итого: строительство объектов водоотведения									24,4532			8,2871
Теплоснабжение
Новое строительство сетей теплоснабжения		13,520		13,520					13,520
внутриквартальные сети (п.м./д. 57 - 219 мм)	1136,9 п.м.	13,520		13,520					13,520
ул. Королева N 13	65 п.м.	0,845		0,845					0,845	ОАО "Квадра"			средства, поступающие от реализации теплоэнергии ОАО "Квадра" в части установления надбавок к тарифам по Инвестиционной Программе ОАО "Квадра" на 2010 - 2014 годы	Строительство запланированных в 2012 году участков тепловых сетей в отчетном году не производилось, продолжены работы по строительству теплосетей п. Строитель запланированных в 2010 - 2011 году: построено 576,35 п.м. сетей диаметром 57 - 159 мм на сумму 13,0531 млн. руб.
пос. ТЭЦ N 1	48,5 п.м.	0,388		0,388					0,388
пос. ТЭЦ N 2	2,9 п.м.	0,023		0,023					0,023
пос. ТЭЦ N 3	3 п.м.	0,024		0,024					0,024
пос. ТЭЦ N 4	14,9 п.м.	0,119		0,119					0,119
пос. ТЭЦ N 5	14,9 п.м.	0,119		0,119					0,119
пос. ТЭЦ N 6	3,7 п.м.	0,030		0,030					0,030
пос. ТЭЦ N 7	68,6 п.м.	0,549		0,549					0,549
пос. ТЭЦ N 8	14,9 п.м.	0,119		0,119					0,119
пос. ТЭЦ N 9	199,3 п.м.	2,541		2,541					2,541
пос. ТЭЦ N 10	14,9 п.м.	0,119		0,119					0,119
пос. Электрик N 1	570,3 п.м.	8,040		8,040					8,040	ОАО "Квадра"
пос. Электрик N 2
пос. Электрик N 3
пос. Электрик N 4
пос. Электрик N 8
пос. Электрик N 9
пос. Электрик N 10
пос. Электрик N 11
пос. Электрик N 12
пос. Электрик N 13
пос. Электрик N 18
пос. Электрик N 14	50,3 п.м.	0,604		0,604					0,604
пос. Электрик N 15
Мероприятия, не предусмотренные программой на 2012 год
Строительство котельных блочно-модульного типа с наружными сетями (пл. Победы и ул. Мира, 94)	Выполнение мероприятий по строительству котельной на пл. Победы, 1 были запланированы по Программе на 2011 год											24,6	областной бюджет	Работы выполнены ОГУП "Липецкая областная коммунальная компания" в 2012 году
Строительство ЦТП на территории котельной 5-го микрорайона (оформление разрешительной документации) (ТС ЕТЭЦ)												0,1	средства ОАО "Квадра"
Строительство тепловых сетей в п. Строитель по инвестиционной программе ОАО "Квадра" на 2009 - 2014 годы (за счет надбавки к тарифу)												13,0531	средства по надбавке к тарифу ОАО "Квадра"
Итого: по строительству объектов теплоснабжения									13,520			37,7531
Всего: на 2012 год									172,32			94,6961
Всего: по Программе на 2012 год по источникам финансирования		172,321	32,3722	14,7717	0	125,0593	19,8204	0,118
Всего: фактическое выполнение за 2012 год по источникам финансирования		94,6961	48,7559	13,0531	0	32,8871	8,2871	0