Приложение. Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2012 год

Приложение
к отчету
о деятельности
Контрольно-счетной
комиссии города Ельца
за 2012 год

Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2012 год

N
п/п

Мероприятия: объект, тема

Результаты проверки

Администрация города Ельца.

Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию.

Представление от 10.02.2012 N 8/03-01.

1. Комитету имущественных и земельных отношений администрации города Ельца:

- не допускать неэффективного использования бюджетных средств;

- подготовку материалов по размещению заказов, контроль за исполнением муниципальных контрактов осуществлять в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Принять соответствующие меры административной и материальной ответственности к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях.

3. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 02.03.2012.

Информация об исполнении от 21.02.2012 N 265/04, от 26.03.2012 N 728/01-10.

Управление образования администрации города Ельца.

Проверка выделенных в 2011 году субсидий на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому.

Представление от 14.02.2012 N 10/04-06.

1. Заключать договоры с физическими лицами, занимающимися воспитанием детей дошкольного возраста на дому после принятия заявки на предоставление субсидии.

2. Перечислять субсидии физическим лицам в установленные нормативными документами сроки.

3. Осуществлять действенный внутренний контроль за выполнением условий предоставления субсидий.

4. Возвращать неиспользованную часть субсидий в бюджет города Ельца в случае нарушения условий их предоставления.

5. Привести в соответствие акты приема-сдачи выложенных услуг от родителей (законных представителей) в соответствии с условиями заключенных договоров.

6. Руководителям дошкольных учреждений утверждать расписания по проведению консультаций, тренингов, бесед, теоретических и практических семинаров, лекториев для родителей.

7. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 14 марта 2012 года.

Информация об исполнении от 11.03.2012 N 227.

Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца.

Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию городской целевой Программы "Поддержка и развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в городе Ельце на 2009 - 2011 г.г.".

Представление от 20.02.2012 N 17/04-06 председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации города Ельца:

1. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств.

2. Принять неотложные меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверки в отношении ЕМУП "Автоколонна N 1499".

3. Обеспечить результативность, целевой характер, эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию городской целевой программы "Поддержка и развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в городе Ельце на 2009 - 2011 г.г.".

4. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 20 марта 2012 года.

Информация об исполнении от 20.03.2012 N 178.

Представление от 20.02.2012 N 18/04-06 председателю комитета имущественных и земельных отношений администрации города Ельца:

1. Передать в хозяйственное ведение ЕМУП "Автоколонна N 1499" оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС, приобретенное в рамках целевой Программы:

- абонентский терминал - Гранит Навигатор 2,08 ГЛОНАСС - 5 шт.;

- бортовой навигационно-связной терминал "CTATT-2G" (Орбита. Навигатор. V.1.0) - 30 шт.;

- навигационная система - 2 шт.

О выполнении настоящего представления необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 20 марта 2012 года.

Информация об исполнении от 01.03.2012 N 336/02, от 14.03.2012 N 394/02.

Представление от 20.02.2012 N 19/04-06 директору ЕМУП "Автоколонна N 1499":

1. Произвести подключение бортовых навигационно-связных терминалов на основе ГЛОНАСС/GPS, модель "CTATT-2G" (Орбита. Навигатор. V.1.0) в количестве 30-ти комплектов и абонентского терминала - модель "Гранит-Навигатор-2.08" в количестве 1-го комплекта на транспортных средствах, осуществляющих перевозки на городских маршрутах, в кратчайшие сроки.

2. Возместить в доход городского бюджета стоимость неиспользованного навигационного оборудования "ГЛОНАСС" в количестве 3 штук в размере 52,50 тыс. руб., приобретенного в рамках целевой Программы.

3. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Информация об исполнении от 20.03.2012 N 219, от 03.12.2012 N 1079.

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей N 24.

Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на текущий и капитальный ремонт.

Представление от 26.03.2012 N 31/04-06 директору МБОУ лицей N 24:

1. Соблюдать требования технических условий в части согласования проекта до начала выполнения ремонтных работ в случаях предусмотренных законодательством РФ.

2. Получить "Акт допуска в эксплуатацию" и утвержденную техническим руководителем инструкцию по эксплуатации автоматизированного теплового пункта.

3. Усилить контроль при расчете начальной (максимальной) цены контракта на проведение ремонтных работ.

4. Использовать для определения начальной (максимальной) цены контракта результат проведенных работ сторонней организации работ при их наличии.

5. Устанавливать в муниципальном контракте сроки выполнения работ в соответствии с заявкой на закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

6. Принять меры к подрядчикам по выполнению работ:

- по устройству примыканий кровель согласно ТЕР 12-01-004-05 на сумму 23 112,75 руб.;

- по устройству плинтусов из плиток керамических (ТЕР 11-01-039-04) на сумму 5 848,00 руб.;

- по выполнению сантехнических работ на сумму 16 540,56 руб.

7. Принимать работы по акту о приемке выполненных работ в соответствие с локальным сметным расчетом.

8. Внести в реестр контрактов сведения об исполнении и оплате по муниципальным контрактам N 129к от 28.12.2011, N 171-3/11 от 29.06.2011.

9. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 23 апреля 2012 года.

Информация об исполнении: от 20.04.2012 N 192, от 28.12.2012 N 416.

Представление от 27.03.2012 N 33/04-06 директору МБУ "РЦМСО г. Ельца":

1. Направлять специалистов МБУ "РЦМСО г. Ельца" для приемки работ по текущему и капитальному ремонту в муниципальных общеобразовательных учреждениях города.

2. Усилить контроль при расчете начальной (максимальной) цены контракта на проведение ремонтных работ.

3. Использовать для определения начальной (максимальной) цены контракта результат проведенных работ сторонней организации работ при их наличии.

4. Устанавливать в муниципальном контракте сроки выполнения работ в соответствии с заявкой на закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

5. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Информация об исполнении от 20.04.2012 N 503/1.

МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12.

Проверка эффективности использования выделенных муниципальному учреждению ассигнований из бюджета города Ельца в 2011 году.

Представление от 27.03.2012 N 33/04-06.

1. Усилить контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности и не допускать отвлечение бюджетных средств в счет дебиторской задолженности.

2. Не допускать необоснованное использование средств городского бюджета.

3. Принять меры к возврату поставщиками необоснованно оплаченной недопоставленной продукции в сумме 19 734,89 руб. и указанную сумму возместить в доход городского бюджета.

4. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

5. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 27 апреля 2012 года.

Информация об исполнении от 24.04.2012 N 521.

МУК "Городской дворец культуры".

Представление от 28.03.2012 N 35/04-06.

1. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств.

2. Производить оплату труда работников Учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов и штатным расписанием.

3. Заключить трудовые договора с работниками о работе по внутреннему совместительству.

4. Заполнять форму N 0504417 "Карточка-справка" в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Принять соответствующие меры административной и материальной ответственности к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях.

6. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 27.04.2012.

Информация об исполнении от 18.04.2012 N 41.

Финансовый комитет администрации города Ельца.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ельца за 2011 год.

Представление от 28.04.2012 N 49/04-06.

1. В целях максимального пополнения доходной части бюджета совместно с ИФНС РФ по г. Ельцу активизировать взыскание задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

2. Осуществлять контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, не допускать отвлечение бюджетных средств в счет дебиторской задолженности.

3. В полном объеме производить освоение выделенных безвозмездных поступлений из бюджетов различных уровней, средств на реализацию городских целевых и муниципальных адресных программ.

4. Кассовый план исполнения городского бюджета составлять с учетом средств, поступивших по заключительным оборотам.

5. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 28.05.2012.

Информация об исполнении от 23.05.2012 N 02-09/95.

МОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов.

Представление от 28.04.2012 N 50/04-06.

1. Принять меры по взысканию с ООО "Жилстрой" в доход городского бюджета 6 146,00 руб. за завышение стоимости выполненных работ.

2. Дефектный акт и локальный сметный расчет составлять в соответствии с точным объемом предстоящих работ. Акт выполненных работ принимать в соответствии с фактическим объемом проведенных работ.

3. Разработать и утвердить должностные обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной части Неклюдова А.В. в части осуществления контроля и надзора за проведением ремонтных работ, в том числе правильностью составления дефектных ведомостей, сметных расчетов.

4. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 25.05.2012.

Информация об исполнении от 24.05.2012 N 1.

МУ ДОССШОР "Спартак". Проверка эффективности использования выделенных ассигнований из бюджета города Ельца в 2011 году.

Представление директору МУ ДОССШОР "Спартак" от 23.05.2012 N 63/04-06:

1. Производить расчет плановых сметных показателей по ФОТ для бюджетной сметы с учетом обоснованной необходимости и эффективности использования бюджетных ассигнований. Привести штатное расписание в соответствие с занятой численностью Учреждения.

2. Предоставлять информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей) органам службы занятости.

3. Производить оплату труда работникам Учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов и утвержденным штатным расписанием. Не допускать необоснованного начисления заработной платы.

4. Произвести перерасчет излишне начисленной оплаты труда и начислений на нее.

5. Усилить контроль за начислением выплат стимулирующего характера.

6. Освободить от обязанностей кассира главного бухгалтера.

7. Составлять "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении".

8. Возместить в бюджет города Ельца 6 536,95 руб. за списание бензина сверх утвержденных норм.

9. Производить выплаты участникам спортивных мероприятий финансируемых из бюджета города Ельца по документам, регламентирующим порядок и установленные нормы для обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

10. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях.

О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 22 июня 2012 года.

Информация об исполнении от 21.06.2012 N 45.

Представление председателю комитета по физической культуре и спорту администрации города Ельца от 23.05.2012 N 64/04-06:

1. Усилить контроль за деятельностью МБУ ДОССШОР "Спартак".

2. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о выполнении представления от 24.05.2012 N 12 в отношении МБУ ДОССШОР "Спартак".

3. Разработать порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых за счет бюджета города Ельца в 2012 году.

О выполнении настоящего представления необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 22 июня 2012 года.

Информация об исполнении от 21.06.2012 N 157/01-25, от 25.12.2012 N 378/01-25.

10.

МУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко".

Представление от 06.06.2012 N 69/04-06.

1. Принять меры по взысканию с ООО "РемСтройЭнергоМонтаж" в доход городского бюджета за необоснованное использование бюджетных ассигнований денежные средства в сумме 2 000,00 руб.

2. Проектно-сметную документацию составлять на основании технического задания, содержащего все необходимые исходные данные и стоимость затрат, связанных с разработкой проектной документации. Акт выполненных работ принимать в соответствии с фактическим объемом проведенных работ.

3. Принять соответствующие меры административной и материальной ответственности к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях.

4. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в срок до 06.07.2012.

Информация об исполнении от 15.06.2012 N 0114/627, от 10.12.2012 N 01-14/1342.

11.

МУП "Елецкая обувная фабрика ремонта и индпошива".

Проверка эффективности использования муниципального недвижимого имущества в 2011 году.

Представление директору МУП "Елецкая обувная фабрика ремонта и индпошива" от 22.06.2012 N 72/04-06:

1. Активизировать работу по сдаче в аренду не используемого Предприятием муниципального недвижимого имущества.

2. Совместно с комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Ельца принять меры к возмещению в доход городского бюджета задолженности по уплате арендной платы в сумме 50 717,07 руб.:

- по договору аренды N 36 от 11.10.2010 с ИП Голубевой Т.П. - 45 840,70 руб.;

- по договору аренды N 37 от 11.10.2010 с ИП Голубевой А.А. - 4 876,37 руб.

3. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о принятых мерах в срок до 20.07.2012.

Информация об исполнении от 20.07.2012 N 25.

Представление от 22.06.2012 N 73/04-06 председателю комитета имущественных и земельных отношений администрации города Ельца:

1. Комитету имущественных и земельных отношений совместно с МУП "Елецкая обувная фабрика ремонта и индпошива" принять меры к возмещению в доход городского бюджета задолженности по уплате арендной платы в сумме 50 717,07 руб.:

- по договору аренды N 36 от 11.10.2010 с ИП Голубевой Т.Л. - 45 840,70 руб.;

- по договору аренды N 37 от 11.10.2010 с ИП Голубевой А.А. - 4 876,37 руб.

2. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о принятых мерах в срок до 20.07.2012. Информация об исполнении от 20.07.2012 N 1769/01-10, от 03.12.2012 N 2886/01-09.

12.

МУК ЦБС (централизованная библиотечная система).

Представление от 26.06.2012 N 78/04-06.

1. Принять меры по взысканию с ООО "Отделстрой плюс" в доход городского бюджета 10 612,45 руб. за завышение стоимости выполненных работ.

3. Осуществить контроль за выполнением работ по восстановлению поврежденного бордюра возле библиотеки- филиала N 1 им. Салтыкова-Щедрина ООО "Стальком" согласно гарантийному письму.

4. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 26 июля 2012 года.

Информация об исполнении от 26.07.2012 N 52, от 04.12.2012 N 75.

13.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 4 им. Л.С. Соколовой".

Проверка эффективности использования выделенных ассигнований из бюджета города Ельца в 2011 году.

Представление директору МБОУ ДОД "ДШИ N 4 им. Л.С. Соколовой" от 26.06.2012 N 79/04-06:

1. Использовать в полном объеме выделенные бюджетные ассигнования на нужды Учреждения в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

2. Внести в Карточки-справки (ф. 0504417) общие сведения о работниках.

3. Составлять тарификацию в соответствии с фактической занятостью преподавателей Учреждения.

4. Внести в реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов сведения о закупленных товарах (услугах).

5. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях.

О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 26 июля 2012 года.

Информация об исполнении от 29.06.2012 N 27.

Представление начальнику управления культуры администрации города Ельца от 26.06.2012 N 80/04-06:

1. Усилить контроль за деятельностью МБОУ ДОД "ДШИ N 4 им. Л.С. Соколовой".

2. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о выполнении представления от 26.06.2012 N 18 в отношении МБОУ ДОД "ДШИ N 4 им. Л.С. Соколовой".

Информация об исполнении от 24.07.2012 N 219.

14.

Администрация города Ельца.

Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию городской целевой программы "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилого фонда города Ельца на 2009 - 2011 годы".

Представление от 03.09.2012 N 96/04-06 председателю комитета имущественных и земельных отношений администрации города Ельца:

1. Усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов: N 1031 от 05.12.2011, N 1029 от 13.12.2011, N 1030 от 13.12.2011.

2. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об исполнении муниципальных контрактов в срок до 03.10.2012.

Информация об исполнении от 02.10.2012 N 2326/01-13.

15.

МОУ "Гимназия N 97 г. Ельца".

Представление от 21.09.2012 N 98/04-06.

1. Дефектный акт и локальный сметный расчет составлять в соответствии с точным объемом предстоящих работ. Акт выполненных работ принимать в соответствии с фактическим объемом проведенных работ.

2. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 05.10.2012.

Информация об исполнении от 04.10.2012 N 314.

16.

МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер".

Представление от 26.10.2012 N 144/04-06.

1. Не допускать неэффективного и необоснованного использования бюджетных средств.

2. Принять меры по взысканию с ООО "Гамма" в доход городского бюджета за необоснованное использование бюджетных ассигнований денежные средства в сумме 5 563,36 руб.

3. Производить оплату труда работников Учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов.

4. Заполнять форму N 0504417 "Карточка-справка" в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Обеспечить контроль за правильностью заполнения путевых листов.

6. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в срок до 23.11.2012.

Информация об исполнении от 23.11.2012 N 01-14/179.

17.

МБУК историко-культурный центр "Прожектор".

Представление от 20.12.2012 N 137/04-06:

1. Принять меры к подрядчику ИП Нежин А.О. по выполнению работ на сумму 3 841,51 руб.

2. Заключить соглашения о расторжении по муниципальному контракту от 23.06.2011 N 2 на сумму 16 559,00 руб., договору от 15.11.2011 N 405-11-II на сумму 24 800,00 руб.

3. Сформировать реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов за 2011 год.

4. Осваивать средства городского бюджета, выделенные Учреждению в полном объеме.

5. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 18 января 2013 года.

Информация об исполнении от 17.01.2013 N 5.

18.

Администрация города Ельца.

Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию городской целевой программы "Административная реформа в городе Ельце (2011 - 2012 годы)".

Представление от 27.12.2012 N 143/04-06 начальнику МБУ "Управление капитального строительства" города Ельца:

1. В целях определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение строительных работ проверку достоверности сметной стоимости проводить до того, как сметная стоимость строительства станет начальной ценой контракта в торгах.

2. Принять меры к ООО "Проектная фирма "Промгражданпроект" по оформлению журнала авторского надзора в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Внести необходимые изменения в условия договора N 79/10 от 20.10.2011 с ООО "Проектная фирма "Промгражданпроект" на ведение авторского надзора.

4. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 29.01.2013.

Информация об исполнении от 29.01.2013 N 22.

19.

МБДОУ детский сад N 71 "Румяные щечки".

Проверка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Предписание от 15.11.2012 N 122/04-06.

1. Внести сведения об основаниях расторжения контрактов в реестр контрактов заключенных по итогам размещения заказов в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 18 Закона N 94-ФЗ:

- соглашение о расторжении договора на поставку молока и кисломолочных продуктов от 26.12.2011 N 0146300027411001152-0065404-01;

- соглашение о расторжении муниципального контракта на поставку масла сливочного от 25.10.2011 N 0146300027411000936-0065404-1;

- соглашение о расторжении в части договора N 161-3/12 на выполнение работ по ремонту кровли от 06.07.2012.

2. Указать в разделе I. "Исполнение контракта" сведений об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта или гражданско-правового договора (сведения от 16.08.2012, номер реестровой записи 0346300087712000003): наименования, даты и номера всех документов, подтверждающих факт оплаты контракта с указанием объема поставленных товаров, акты приемки-передачи.

3. Дополнить реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов за 2012 год сведениями по заключенным гражданско-правовым договорам в количестве 20 шт. на общую сумму 164 868,93 руб.

Исполнить предписание в срок до 14.12.2012 и предоставить в Контрольно-счетную комиссию города Ельца информацию о проведенных мероприятиях, подтверждающих исполнение предписания в срок.

Информация об исполнении от 11.12.2012 N 121.

<< Приложение. Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Ельца за 2012 год
	Содержание Решение Совета депутатов г. Ельца Липецкой области от 31 мая 2013 г. N 80 "Об отчете о деятельности Контрольно-счетной...

Приложение. Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2012 год

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.