II. Описательная часть Программы

II. Описательная часть Программы

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года.

Настоящая Программа направлена на формирование необходимых условий для обновления и модернизации энергопотребления организаций Липецкой области в целях организации учета, повышения качества и снижения неэффективного расходования и потерь энергетических ресурсов.

К началу реализации Программы уровень оснащенности приборами учета объектов бюджетной сферы в среднем по области достиг 83%. Доля потребления областными бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды по приборам учета в 2009 году составила:

- тепловой энергии - 84%;

- электроэнергии - 99%;

- воды - 70%.

В 2012 году по сравнению с 2007 годом ожидался:

- рост цены на природный газ в 2,8 раза;

- рост средней цены на электрическую энергию для потребителей области в 2,1 раза;

- рост стоимости тепловой энергии для бюджетных учреждений в 2,3 раза.

При существовавшем в 2010 году уровне потребления к 2012 году планировался рост расходов консолидированного бюджета Липецкой области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений по сравнению с 2007 годом на 94,4%, что составляет 5,3% от консолидированного бюджета области (в 2007 году - 3,0%).

В результате реализации I этапа Программы уровень потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями области в 2012 году по сравнению с 2009 годом (в сопоставимых условиях) снизился на 9,5%. Доля расхода консолидированного бюджета области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений в 2012 году составила 3,0% от консолидированного бюджета Липецкой области.

В 2015 году по сравнению с 2012 годом ожидается:

- рост цены на природный газ в 1,5 раза;

- рост средней цены на электрическую энергию в 1,4 раза;

- рост средней по области стоимости тепловой энергии в 1,4 раза.

В связи с тем, что темпы роста цен на энергетические ресурсы превышают темпы снижения уровня потребления бюджетными учреждениями топливно-энергетических ресурсов, к 2015 году расходы консолидированного бюджета Липецкой области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений по сравнению с 2012 годом увеличатся на 26%.

Для снижения бюджетной нагрузки в части энергопотребления необходимы дальнейшие меры по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

Программа является одним из инструментов реализации "Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009 - 2012 годы" и "Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы", Закона Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года" и позволяет сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы для достижения поставленных целей.

Необходимость Программы и сроки ее реализации вытекают из Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"..

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Липецкой области; снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в течение пяти лет на 15% от объемов фактического потребления в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Доведение уровня оснащенности бюджетных учреждений на территории Липецкой области приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды до 100%.

2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов (прежде всего - тепловой энергии) бюджетными учреждениями области.

3. Модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения Липецкой области.

4. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 4

5. Обеспечение проведения обязательного энергетического обследования областных бюджетных учреждений.

6. 6. Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются:

1. Областной бюджет.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета:

I этап - 608 226,2 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 140 931,0 тыс. руб.;

2011 год - 406 357,5 тыс. руб.;

2012 год - 60 937,7 тыс. руб.

II этап - 403653,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 151 000,0 тыс. руб.;

2014 год - 116409,1 тыс. руб.;

2015 год - 136243,9 тыс. руб.

Мероприятия и объем финансирования III этапа будут определены в 2015 году.

2. Иные источники финансирования, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе собственные средства организаций, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности.

Общий прогнозный объем финансирования I этапа Программы с разбивкой по периодам финансирования и исполнителям приведен в приложении 2 к Программе, II этапа Программы - в приложении 6 к Программе.

По мере реализации мероприятий Программы, поступления обоснованных предложений, направленных на достижение целевых показателей Программы, допускается внесение изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством.

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения областного бюджета и при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Администрация области осуществляет общий контроль деятельности по реализации Программы.

Оперативное управление процессом реализации мероприятий Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы.

Финансирование мероприятий по энергосбережению в исполнительных органах власти области и областных учреждениях осуществляется за счет средств областного бюджета, в соответствии с законодательством о бюджетном процессе, а также из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в следующем порядке:

Исполнители Программы предоставляют исполнителю-координатору Программы отчетные данные в электронном виде в следующие сроки:

- по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Информационное сопровождение Программы осуществляет управление по делам печати, телерадиовещания и связи области, которое обеспечивает доведение до населения области информации о реализации мероприятий Программы путем размещения ее в средствах массовой информации и на других носителях.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является достижение значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области (Приложение 1).