Приложение N 3. Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам департамента образования администрации города Липецка

Приложение N 3
к докладу
о результатах и основных
направлениях деятельности
департамента образования
администрации
города Липецка

Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам департамента образования администрации города Липецка

Цели, задачи и программы (наименование)	Отчетный период				Текущий год		Очередной финансовый год		Плановый период
	2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год
	тыс. руб.	процентов	тыс. руб.	процентов	тыс. руб.	процентов	тыс. руб.	процентов	тыс. руб.	процентов	тыс. руб.	процентов
Цель 1. Обеспечение доступности и качества общего образования для всех категорий граждан от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории города Липецка.	1130742,9	100%	1364718,7	100%	1499293,5	100%	1822646,0	100%	1662425,0	100%	1662413,0	100%
Задача 1.1. Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования.	1056853,7	93,5	1282132,0	93,9	1396997,3	93,3	1713617,0	94,0	1553702,0	93,5	1553702,0	93,5
Аналитические ведомственные целевые программы	224837	19,9	283878,9	20,8	260418,8	17,4	277736,0	15,3	283713,0	17,1	283713,0	17,1
Не распределено по программам	832016,7	73,6	998253,1	73,1	1136578,5	75,8	1435881,0	78,8	1269989,0	76,4	1269989,0	76,4
Задача 1.2. Обеспечение в общеобразовательных учреждениях условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста, их содержания и питания.	850,0	0,1	830,0	0,1	11116,2	0,7	2100,0	0,1	2100,0	0,1	2100,0	0,1
Аналитические ведомственные целевые программы (повторно)	-		-	-	10016,2	0,7	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	850,0	0,1	830,0	0,1	1100,0	0,1	2100,0	0,1	2100,0	0,1	2100,0	0,1
Задача 1.3. Подготовка к введению и эффективное поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.					530,0	0	318,0	0	12,0	0	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в г. Липецке (2012 - 2014 г.г.)"	-		-	-	530,0	0	318,0	0	12,0	0	-	-
Задача 1.4. Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Липецка.	73039,2	6,4	81756,7	6,0	90650,0	6,0	106611,0	5,9	106611,0	6,4	106611,0	6,4
Не распределено по программам	73039,2	6,4	81756,7	6,0	90650,0	6,0	106611,0	5,8	106611,0	6,4	106611,0	6,4
Цель 2. Обеспечение условий для интеллектуального и творческого развития детей и подростков, их личностного и профессионального самоопределения через реализацию программ дополнительного образования.	130609,5	100%	146068,9	100%	173601,8	100%	187808,0	100%	175852,0	100%	174727,0	100%
Задача 2.1. Организация предоставления на территории города Липецка дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования.	86658,0	66,3	97578,0	66,8	124443,8	71,7	125945,0	67,1	118920,0	67,6	118920,0	68,1
Аналитические ведомственные целевые программы (повторно)	86658,0	66,3	97578,0	66,8	124443,8	71,7	125945,0	67,1	118920,0	67,6	118920,0	68,1
Задача 2.2. Обеспечение условий для интеллектуального и творческого развития детей с особыми образовательными потребностями (одаренными и имеющими ограниченные возможности здоровья) через реализацию программ дополнительного образования.	43951,5	33,7	48490,9	33,2	49158,0	28,3	61863,0	32,9	56932,0	32,4	55807,0	31,9
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в г. Липецке (2012 - 2014 гг.)" (повторно)	2171,5	1,7	2913,7	2,0	2017,0	1,2	1960,0	1,0	1125,0	0,7	-	-
Не распределено по программам	41780,0	32	45577,2	31,2	47141,0	27,1	59903,0	31,9	55807,0	31,7	55807,0	31,9
Цель 3. Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Липецка.	15693,3	100%	21891,4	100%	27623,1	100%	32214,0	100%	25776,0	100%	28136,0	100%
Задача 3.1. Обеспечение санитарно-гигиенических и материально технических условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, безопасности их жизнедеятельности в процессе отдыха и оздоровления.	15693,3	100,0	21891,4	100,0	27623,1	100,0	18800,0	58,4	10609,0	41,2	10946,0	38,9
Городская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления детей и подростков города Липецка (2013 - 2015 гг.)"	-	-	-	-	-	-	10122,0	31,4	3369,0	13,1	4346,0	15,4
Аналитические ведомственные целевые программы (повторно)	14466,3	92,2	19793,9	90,4	26004,0	94,1	7600,0	23,6	6600,0	25,6	6600,0	23,5
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в г. Липецке (2012-2014 гг.)" (повторно)	1227,0	7,8	2097,5	9,6	1619,1	5,9	1078,0	3,4	640,0	2,5	-	-
Задача 3.2. Совершенствование содержания и форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков.	-	-	-	-	-	-	13414,0	41,6	15167,0	58,8	17190,0	61,1
Городская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления детей и подростков города Липецка (2013 - 2015 гг.)" (повторно)	-	-	-	-	-	-	13414,0	41,6	15167,0	58,8	17190,0	61,1
Цель 4. Повышение эффективности управления системами общего и дополнительного образования детей на территории города Липецка.	104319,3	100%	110339,0	100%	115635,5	100%	120995,4	100%	121113,4	100%	121113,4	100%
Задача 4.1. Проведение экономического анализа исполнения расходных статей бюджета системы образования города Липецка и оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений.	26572,6	25,5	28523,3	25,9	30072,9	26,0	32149,9	26,6	31937,0	26,3	31937,0	26,3
Аналитические ведомственные целевые программы (повторно)	15262,3	14,7	16193,3	14,7	17736,1	15,3	20134,0	16,6	19500,0	16,0	19500,0	16,0
Не распределено по программам	11310,3	10,8	12330,0	11,2	12336,8	10,7	12015,9	9,9	12437,0	10,3	12437,0	10,3
Задача 4.2. Осуществление деятельности по опеке и попечительству на территории города Липецка.	68860,1	66,0	72127,8	65,4	75869,4	65,6	79404,4	65,6	79404,4	65,6	79404,4	65,6
Не распределено по программам	68860,1	66,0	72127,8	65,4	75869,4	65,6	79404,4	65,6	79404,4	65,6	79404,4	65,6
Задача 4.3. Нормативное и организационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, в том числе инновационной.	4039,4	3,9	4403,6	3,9	4406,0	3,8	4291,4	3,4	4441,8	3,7	4441,8	3,7
Не распределено по программам	4039,4	3,9	4403,6	3,9	4406,0	3,8	4291,4	3,5	4441,8	3,7	4441,8	3,7
Задача 4.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования в части возможностей ее использования для разработки муниципального задания учредителя подведомственным учреждениям и организации контроля за его исполнением.	4847,2	4,6	5284,3	4,8	5287,2	4,6	5149,7	4,4	5330,2	4,4	5330,2	4,4
Не распределено по программам	4847,2	4,6	5284,3	4,8	5287,2	4,6	5149,7	4,4	5330,2	4,4	5330,2	4,4
Цель 5. Ресурсное обеспечение функционирования систем общего и дополнительного образования на территории города Липецка.	70497,1	100%	70982,1	100%	183414,6	100%	43580,0	100%	8251,0	100%	31,0	100%
Задача 5.1. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, создание современной школьной инфраструктуры, включая "инфраструктуру здоровья"	40080,2	56,9	37483,4	52,8	143204,4	78,1	40448,0	92,8	6507,0	78,9	-	-
Городская целевая программа "Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с ФГС (2012 г.)"	-	-	-	-	12730,0	6,9	13330,0	30,6	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в г. Липецке (2012 - 2014 гг.)" (повторно)	40080,2	56,9	37483,4	52,8	29186,8	15,9	27118,0	62,2	6507,0	78,9	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	101287,6		-	-	-	-	-	-
Задача 5.2. Реализация мер по укреплению социального статуса педагога, обеспечению условий для профессионального роста кадров системы образования города Липецка.	30416,9	43,1	33498,7	47,2	40210,2	21,9	3132,0	7,2	1744,0	21,1	31,0	100,0
Аналитические ведомственные целевые программы (повторно)	-	-	-	-	4900,0	2,7	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в г. Липецке (2012 - 2014 гг.)" (повторно)	4950,2	7,0	6091,8	8,6	2657,1	1,5	2607,0	6,0	1716,0	20,8	-	-
Городская целевая программа "Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с ФГС (2012 г)" (повторно)	-	-	-	-	500,0	0,3	500,0	1,1	-	-	-	-
Не распределено по программам	25466,7	36,1	27406,9	38,6	32153,1	17,5	25,0	0,1	28,0	0,3	31,0	100,0
Всего распределено средств по целям, в том числе	1451862,1	100%	1714000,1	100%	1999568,5	100%	2207243,4	100%	1993417,4	100%	1986420,4	100%
Распределено по задачам	1451862,1	100%	1714000,1	100%	1999568,5	100%	2207243,4	100%	1993417,4	100%	1986420,4	100%
Распределено по программам	389652,5	26,8	466030,5	27,2	492758,9	24,6	501862,0	22,7	457269,0	22,9	450269,0	22,7
Не распределено средств по программам	1062209,6	73,2	1247969,6	72,8	1506809,6	75,4	1705381,4	77,3	1536148,4	77,1	1536151,4	77,3
Не распределено средств по целям и задачам	163,5	0,01	506,9	0,03	571,5	0,03	-	-	-	-	-	-
Итого объем бюджетных средств главного распорядителя средств бюджета города Липецка	1452025,6	100%	1714507,0	100%	2000140,0	100%	2207243,4	100%	1993417,4	100%	1986420,4	100%