Приложение. Производственная программа ЗАО "ЭкоПром-Липецк" на услуги по утилизации твердых бытовых отходов на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года

Приложение
к постановлению
управления энергетики и
тарифов Липецкой области
от 29 ноября 2013 г. N 49/14

Производственная программа
ЗАО "ЭкоПром-Липецк" на услуги по утилизации твердых бытовых отходов на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов

Таблица 1

N п/п		Ед. измерения	2014 год			2015 год			2016 год
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе
				на период с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г.	на период с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.		на период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.	на период с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.		на период с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.	на период с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
1	Объем размещаемых твердых бытовых отходов всего, в том числе:	тыс. куб. м	969,709	484,856	484,853	969,709	484,856	484,853	969,709	484,856	484,853
2	- от населения	тыс. куб. м	679,826	339,914	339,912	679,826	339,914	339,912	679,826	339,914	339,912
3	- от бюджетных потребителей	тыс. куб. м	89,294	44,648	44,646	89,294	44,648	44,646	89,294	44,648	44,646
4	- от прочих потребителей	тыс. куб. м	200,589	100,294	100,295	200,589	100,294	100,295	200,589	100,294	100,295

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации твердых бытовых отходов на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года:

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования						Ожидаемый эффект
					Всего	средства на проведение капитального ремонта	амортизация	прибыль	заемные средства	прочие (указать)	Качественный показатель				Количественный (стоимостной) показатель
		Начало реализации мероприятия (месяц, год)	Окончание реализации мероприятия (месяц, год)								Наименование показателя	Единицы измерения	на начало периода	на конец периода	Наименование показателя	на начало периода (тыс. руб.)	на конец периода (тыс. руб.)
	2014 год
Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса
1	Капитальный ремонт грохота ротационного N 1	январь 2014 г.	январь 2014 г.	1 935,28	1 935,28	1 935,28					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 644,99	123,37
2	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 3 под грохотом. L = 8050 х 1000 мм	январь 2014 г.	январь 2014 г.	487,64	487,64	487,64					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	414,49	31,09
3	Капитальный ремонт ленточного сортировочного конвейера N 10. L = 28100 х 1200 мм	февраль 2014 г.	февраль 2014 г.	1 207,74	1 207,74	1 207,74					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 026,58	76,99
4	Капитальный ремонт конвейера пластинчатого N 11 для "хвостов" ТБО. L = 25400 х 1200 мм	февраль 2014 г.	февраль 2014 г.	915,01	915,01	915,01					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	777,76	58,33
5	Капитальный ремонт ленточного сортировочного конвейера N 5. L = 28100 х 1200 мм	март 2014 г.	март 2014 г.	1 157,05	1 157,05	1 157,05					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	983,49	73,76
6	Капитальный ремонт грохота ротационного N 2	апрель 2014 г.	апрель 2014 г.	2 193,60	2 193,60	2 193,60					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 864,56	139,84
7	Капитальный ремонт гидравлического пресса пакетировочного для бытового металлолома ПГЛ-24	апрель 2014 г.	апрель 2014 г.	536,30	536,30	536,30					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	455,86	34,19
8	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 4 подачи на сортировку. L = 7800 х 1200 мм	июнь 2014 г.	июнь 2014 г.	494,28	494,28	494,28					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	420,14	31,51
9	Капитальный ремонт пластинчатого приемного конвейера N 7. L = 36700 х 1200 мм	август 2014 г.	август 2014 г.	3 474,86	3 474,86	3 474,86					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	2 953,63	221,52
10	Капитальный ремонт пресса брикетирования ТБО Н-240/5000	сентябрь 2014 г.	сентябрь 2014 г.	545,97	545,97	545,97					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	464,07	34,81
11	Капитальный ремонт гидростанции пресса брикетирования ТБО Н-240/5000	декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	417,69	417,69	417,69					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	355,04	26,63
12	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 8 под грохотом. L = 8050 х 1000 мм	декабрь 2014 г.	декабрь 2014 г.	475,14	475,14	475,14					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	403,87	30,29
13	Приобретение на Станцию ТБО погрузчика ДВ-1792 с захватом (взамен изношенного оборудования)	июль 2014 г.	июль 2014 г.	762,71	762,71		762,71				бесперебойность поставки услуг				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы техники	254,24	19,07
14	Приобретение гидроцилиндра пресс-тележки на пресс Н-240/5000 (взамен изношенного оборудования)	ноябрь 2014 г.	ноябрь 2014 г.	1 491,53	1 491,53		1 491,53				снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 267,80	95,08
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
15	Капитальный ремонт системы внутреннего освещения (замена ламп ДРЛ на индукционные лампы мощностью 80, 150, 200 Вт и внедрение световодного освещения)	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	2 250,0	2 250,0	2 250,0					Экономия энергоресурсов	кВт/ч	0	20000	Экономия затрат на электроснабжение	0	100,0
16	Замена двигателя гидростанции пресса Н-240/5000 на асинхронный флянцевый двигатель "WEG" 3~2SOS/M-4 55 кВт, 1475 об./мин.	май 2014 г.	май 2014 г.	340,0	340,0		340,0				Экономия энергоресурсов	кВт/ч	0	3 864	Экономия затрат на электроснабжение	0	19,3
17	Замена двигателя гидростанции пресса Н-120/2000 на асинхронный флянцевый двигатель IP "HEG" 3~225S/M-4 45 кВт, 1475 об./мин.	сентябрь 2014 г.	сентябрь 2014 г.	325,0	325,0		325,0				Экономия энергоресурсов	кВт/ч	0	1 355	Экономия затрат на электроснабжение	0	6,8
	Итого:			19 009,80	19 009,80	16 090,56	2 919,24	0,00
	2015 год
Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса
18	Капитальный ремонт грохота ротационного N 1	январь 2015 г.	январь 2015 г.	1 968,18	1 968,18	1 968,18					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 672,95	125,47
19	Капитальный ремонт конвейера пластинчатого N 1, L = 36700 мм, B = 1200 мм	январь 2015 г.	январь 2015 г.	1 891,24	1 891,24	1 891,24					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 607,55	120,57
20	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 9. В = 1200 мм; L = 7800 мм	февраль 2015 г.	февраль 2015 г.	436,36	436,36	436,36					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	370,91	27,82
21	Капитальный ремонт конвейера металлического N 14. В = 500 мм; L = 6000 мм	март 2015 г.	март 2015 г.	710,30	710,30	710,30					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	603,76	45,28
22	Капитальный ремонт грохота ротационного N 2	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	2 230,89	2 230,89	2 230,89					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 896,26	142,22
23	Капитальный ремонт конвейера пластинчатого N 13, L = 34500 мм, B = 1200 мм	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	1 319,38	1 319,38	1 319,38					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 121,47	84,11
24	Капитальный ремонт ленточного реверсивного конвейера N 2. В = 1000 мм; L = 11500 мм	май 2015 г.	май 2015 г.	651,41	651,41	651,41					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	553,70	41,53
25	Капитальный ремонт передвижного ленточного конвейера N 15. В = 400 мм; L = 10000 мм	июнь 2015 г.	июнь 2015 г.	332,95	332,95	332,95					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	283,01	21,23
26	Капитальный ремонт магнитного сепаратора N 1. В = 800 мм; L = 2500 мм	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	184,15	184,15	184,15					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	156,53	11,74
27	Капитальный ремонт конвейера пластинчатого N 12. B = 1700 мм; L = 7000 мм	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	703,34	703,34	703,34					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	597,84	44,84
28	Приобретение на Полигон ТБО самосвала КАМАЗ 65111 (взамен изношенного оборудования)	сентябрь 2015 г.	сентябрь 2015 г.	2 033,90	2 033,90		2 033,90				бесперебойность поставки услуг				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 728,82	57,63
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
29	Замена гидравлического насоса пресса Н-240/5000 на гидравлический насос A7V0250LROH 3/6 3R-VPB 02 MNR R-R 910999610FD фирмы BOSH	октябрь 2015 г.	октябрь 2015 г.	680,0	680,0		680,0				Экономия энергоресурсов	кВт/ч	0	19 874	Экономия затрат на электроснабжение	0	99,4
30	Капитальный ремонт бытового корпуса (утепление стен - 500 кв. м)	май 2015 г.	август 2015 г.	313,1	313,1	313,1					Экономия энергоресурсов	Гкал	0	22,5	Экономия затрат на теплоснабжение	0	28,6
	Итого:			13 455,20	13 455,20	10 741,30	2 713,90
	2016 год
Мероприятия по обеспечению качественной и надежной работы системы коммунального комплекса в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса
31	Капитальный ремонт грохота ротационного N 1	январь 2016 г.	январь 2016 г.	2 001,64	2 001,64	2 001,64					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 701,39	127,60
32	Капитальный ремонт магнитного сепаратора N 2. B = 800 мм, L = 2500 мм	январь 2016 г.	январь 2016 г.	333,37	333,37	333,37					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	283,36	21,25
33	Капитальный ремонт ленточного реверсивного конвейера N 6. В = 1200 мм; L = 16400 мм	март 2016 г.	март 2016 г.	866,14	866,14	866,14					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	736,22	55,22
34	Капитальный ремонт грохота ротационного N 2	апрель 2016 г.	апрель 2016 г.	2 268,81	2 268,81	2 268,81					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 928,49	144,64
35	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 3. В = 1000 мм; L = 8050 мм	апрель 2016 г.	апрель 2016 г.	504,22	504,22	504,22					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	428,59	32,14
36	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 10. В = 1200 мм; L = 28100 мм	май 2016 г.	май 2016 г.	1 030,38	1 030,38	1 030,38					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	875,82	65,69
37	Капитальный ремонт конвейера пластинчатого N 11. В = 1200 мм; L = 25000 мм	май 2016 г.	май 2016 г.	945,20	945,20	945,20					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	803,42	60,26
38	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 5. В = 1200 мм; L = 28100 мм	июнь 2016 г.	июнь 2016 г.	768,45	768,45	768,45					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	653,18	48,99
39	Капитальный ремонт ленточного конвейера N 4. В = 1200 мм; L = 7800 мм	сентябрь 2016 г.	сентябрь 2016 г.	511,09	511,09	511,09					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	434,43	32,58
40	Капитальный ремонт конвейера пластинчатого N 7, L = 36700 мм, B = 1200 мм	ноябрь 2016 г.	ноябрь 2016 г.	2 241,19	2 241,19	2 241,19					снижение аварийности на объекте				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	1 905,01	142,88
41	Приобретение на Станцию ТБО погрузчика Toyota 62-8FDF с захватом для тюков (взамен изношенного оборудования)	август 2016 г.	август 2016 г.	1 959,42	1 959,42		1 959,42				бесперебойность поставки услуг				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы техники	254,24	19,07
42	Капитальный ремонт на Станции ТБО системы пылеудаления от грохотов и конвейеров (4 шт.)	сентябрь 2016 г.	ноябрь 2016 г.	195,00	195,00	195,00					обеспечение нормальных условий труда
43	Приобретение на Станцию ТБО самораскрывающихся контейнеров - 3 шт. (взамен изношенного оборудования)	июль 2016 г.	июль 2016 г.	110,20	110,20		110,20				бесперебойность поставки услуг				сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	93,67	6,36
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
44	Капитальный ремонт кровли бытового корпуса - 1000 кв. м (бытовой корпус, пристройка к производственному корпусу)	май 2016 г.	сентябрь 2016 г.	856,2	856,2	856,2					Экономия энергоресурсов	Гкал	0	41,2	Экономия затрат на теплоснабжение	0	52,4
	Итого:			14 591,31	14 591,31	12 521,69	2 069,62