Приложение 1. Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 29 декабря 2017 г. - Постановление Администрации Липецкой области от 29 декабря 2017 г. N 652

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к государственной программе
Липецкой области
"Развитие культуры и туризма
в Липецкой области"

Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств областного бюджета государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"

С изменениями и дополнениями от:

1 декабря 2014 , 4 июня, 31 декабря 2015 г., 23 мая, 28 ноября, 28 декабря 2016 г., 3 февраля, 3 октября, 29 декабря 2017 г.

Таблица

N п/п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
				2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель государственной программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни, создание условий для развития туризма и рекреации
2	Индикатор 1: Обеспечение населения учреждениями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей	Управление культуры и туризма Липецкой области	ед.	0,425	0,426	0,426	0,426	0,43	0,43	0,43	0,43
3	Индикатор 2: Объем внутреннего и въездного туристического потока в области	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. человек	253,2	341,7	152,9	160,5	0	0	0	0
3.1	Индикатор 3: Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. человек					158,4	166,3	174,7	183,3
3.2	Индикатор 4: Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. человек					10,1	10,6	11,1	11,7
4	Задача 1 государственной программы: Обеспечение конституционного права населения области на доступ к культурным ценностям, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Липецкой области
5	Показатель задачи 1 государственной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	318	319	319,5	325	325,5	326	326,5	327
6	Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры Липецкой области"
7	Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия области
8	Показатель задачи 1 подпрограммы 1: Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	Управление культуры и туризма Липецкой области	ед.	436	446	456	466	470	480	490	500
9	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: Осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		5500	5752,053	4449,9	3993,9	5100	4400	4400
10	Задача 2 подпрограммы 1: Развитие и совершенствование социокультурного пространства Липецкой области, развитие межрегионального и международного сотрудничества
11	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	2	3	5	6	7	8	8	8
12	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: Поддержка современного искусства и народного творчества	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		6105	1995,575	1815,1	648,7	3054,8	2955,4	5145,9
13	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1: Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	71	75	78	83	88	90	91	92
14	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1: Приобретение, создание, издание произведений литературы и искусства для пополнения библиотечных и музейных фондов области и архитектурно-художественных композиций	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		9267	36,271	100	2300	300	300	300
15	Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части материально-технического оснащения учреждений культуры	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		14100	11034	10000	1650	3023,9	3023,9	3097,3
15.1	Основное мероприятие 6.1 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.					3097,3	0	0	0
15.2	Основное мероприятие 6.2 задачи 2 подпрограммы 1 Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.						7330,1	7330,1	7664,8
15.3	Основное мероприятие 6.3 задачи 2 подпрограммы 1 Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.						1703	1703
15.4	Основное мероприятие 6.4 задачи 2 подпрограммы 1 Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.						408,1	408,1
16	Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		300	400	300	300	300	300	300
17	Основное мероприятие 9 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство Центров культурного развития малых городов	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.			50000	164402,3
18	Основное мероприятие 11 задачи 2 подпрограммы 1: Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		100
19	Основное мероприятие 12 задачи 2 подпрограммы 1: Государственная поддержка больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		100
20	Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1: Количество принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья	Управление культуры и туризма Липецкой области	шт.	5	7	8	9	10	11	12	13
21	Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1: Доля музеев, имеющих доступ к сети "Интернет"	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	80	100	100	100	100	100	100	100
22	Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1: Доля театров, имеющих доступ к сети "Интернет"	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1: Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	3,3 0,2	3,6 0,3	3,9 0,4	4,2 0,5	4,5 0,6	5,0 0,7	5,3 0,8	5,6 0,9
24	Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1: Количество человек, получающих государственные премии и стипендии	Управление культуры и туризма Липецкой области	чел.	298	300	305	332	332	332	332	332
25	Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1: Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	58,3	64,9	72,6	68,3	90	100,0	100,0	100,0
25.1	Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1: Доля средств областного бюджета, выделяемых социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства	Управление культуры и туризма Липецкой области	%						0,5	0,5	0,5
26	Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1: Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в Липецкой области	Управление культуры и искусства Липецкой области	тыс. руб.		563393,8	645928,399	605709,52	666359,8	673780,1	607313,8	609853,3
26.1	Основное мероприятие 4.1 задачи 2 подпрограммы 1: Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.
27	Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части повышения оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений	Управление культуры и искусства Липецкой области	тыс. руб.		89900,6
28	Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1: Социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.				3142,18	3703,3	4379,3	4379,3	4379,3
29	Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1: Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет"	Управление культуры и туризма Липецкой области	%	36,7	45,8	54,9	70,2	73,1	82,2	85,1	89,2
30	Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1: Реализация мер по развитию библиотечного дела	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		200	4200	3200	0	0	0	0
30.1	Основное мероприятие 14 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.					3000	3000	3000	3000
30.2	Основное мероприятие 15 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.					200	200	200	200
30.3	Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1: Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	Управление культуры и туризма Липецкой области	мест					1400	1400	1000	1000
30.4	Основное мероприятие 13 задачи 2 подпрограммы 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство сельских домов культуры	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.					150000	50000	100000	100000
31	Итого по подпрограмме 1		тыс. руб.		688966,4	719346,298	793119	835253	752579,3	735313,6	738340,6
32	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 32
33	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 33
34	Утратил силу Информация об изменениях: См. текст пункта 34
35	Задача 2 государственной программы: Формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Липецкой области
36	Показатель задачи 2: Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. кв. метров	75,0	95,6	76,8	80,6	71,0	72,0	73,0	74,0
37	Подпрограмма 2 "Развитие туризма в Липецкой области"
38	Задача 1 подпрограммы 2: Развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области
39	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.	115594,1	156396,1	203019,8	247518,4	40000,0	42400,0
40	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	Управление культуры и туризма Липецкой области	ед.	7945	8600	8976,6	9428,6	9600	9650	9650	9650
41	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2: Численность работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах	Управление культуры и туризма Липецкой области	чел.	2577	2636	2302	2417	0	0	0	0
41.1	Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2 Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения	Управление культуры и туризма Липецкой области	чел.					1805	1812	1812	1812
41.2	Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2 Количество лиц, работающих в туристических фирмах	Управление культуры и туризма Липецкой области	чел.					185	188	188	188
42	Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2: Объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.	1285184,3	1349443,0	1416915,0	1487761,0	0	0	0	0
42.1	Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2 Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.					1015397	1021981	1028481	1034981
42.2	Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.					546752	550298	553798	557298
43	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: Обеспечение условий для развития туризма	Соисполнитель: Управление строительства и архитектуры Липецкой области	тыс. руб.		215100	156929,4	161473,9	95433,9
44	Задача 2 подпрограммы 2: Продвижение туристского продукта Липецкой области на мировом и внутреннем туристских рынках
45	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Количество событийных туристических мероприятий	Управление культуры и туризма Липецкой области	ед.	5	7	11	15	18	20	21	22
45.1	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2: Доля средств областного бюджета, выделяемых социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере туризма в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере туризма	Управление культуры и туризма Липецкой области	%						14,0	14,0	14,0
46	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2: Реализация мер по развитию сферы туризма Липецкой области	Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		20527	50513,3	50094,7	54213,5	45436,8	45540,6	45540,6
47	Итого по подпрограмме 2		тыс. руб.		235627	207442,7	211568,6	149647,4	45436,8	45540,6	45540,6
48	Задача 3 государственной программы: Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
49	Показатель задачи 3: Доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения	Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области	%	81,7	90,6	90,9	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5
50	Подпрограмма 3 "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области"
51	Задача подпрограммы 3: Создание условий для вечного хранения и развитие информационного потенциала Липецкой области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия
52	Показатель 1 задачи подпрограммы 3: Доля оцифрованных особо ценных документов в архивах	Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области	%	11,3	11,9	23	39	46	57	69	80
53	Основное мероприятие задачи подпрограммы 3: Реализация мер по развитию архивного дела Липецкой области	Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области	тыс. руб.		77542,9	85321,3	87841	128220,9	98011,7	92327,1	92327,1
54	Итого по подпрограмме 3		тыс. руб.		77542,9	85321,3	87841	128220,9	98011,7	92327,1	92327,1
55	Всего по государственной программе	Всего	тыс. руб.		1002136,3	1012110,298	1092528,6	1113121,3	896027,8	873181,3	876208,3
		Ответственный исполнитель Управление культуры и туризма Липецкой области	тыс. руб.		709493,4	769859,598	843213,7	889466,5	798016,1	780854,2	783881,2
56		Соисполнитель: Управление строительства и архитектуры Липецкой области	тыс. руб.		215100	156929,4	161473,9	95433,9
57		Соисполнитель: Управление ЗАГС и архивов Липецкой области	тыс. руб.		77542,9	85321,3	87841	128220,9	98011,7	92327,1	92327,1