Приложение 5. Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета Программы

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 28 декабря 2017 г. - Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 25 декабря 2017 г. N 2261

См. предыдущую редакцию

Приложение 5
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского
округа город Елец на 2014 - 2020 годы"

Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета Программы

С изменениями и дополнениями от:

27 июня, 16 декабря 2014 г., 27 февраля, 21 мая, 26 августа, 29 декабря 2015 г., 25 мая, 31 октября, 27 декабря 2016 г., 23 марта, 11 августа, 25 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей
				2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
2	Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления	Комитет информационных технологий и аналитики города	% от числа опрошенных	32	33	34	34,5	34,5	35	35	35
3	Индикатор 2 мели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ	Финансовый комитет администрации города	% от общего объема расходов городского бюджета	-	90	91	96	96	96	96	96
4	Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы	Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	% от объема бюджетной сметы	97	99	100	100	100	100	100	100
5	Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны	Комитет имущественных отношений администрации города	% от объема городского бюджета					0,4	0,3	0,3	0,2
6	Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
7	Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления	Комитет информационных технологий и аналитики администрации города	% от числа опрошенных	30	50	60	60	60	60	65	65
8	Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета
9	Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии	Финансовый комитет администрации города	да/нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
10	Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления
11	Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	% от объема бюджетной сметы	97	99	100	100	100	100	100	100
12	Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества
13	Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества	Комитет имущественных отношений администрации города	%					100	100	100	100
14	Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"
15	Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
16	Показатель 1 залами 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации городского округа город Елец, размещенных:	Комитет информационных технологий и аналитики администрации города	% к предыдущему году
	- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";			-	25	5	5	5	5	5	5
	- в теле- и радиопрограммах;			-	50	5	5	5	5	5	5
	- на официальном сайте администрации города			-	60	5	5	5	5	5	5
17	Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг		тыс. руб	-	12647,0	14063,0
18	Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации		тыс. руб				13746,0	14048,3	14260,4	9161,0	9161,0
19	Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий
20	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий	Комитет информационных технологий и аналитики администрации города	% от общей численности населения города Ельца	-	4,6	5	6	6,5	7	7,5	8
21	Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением		тыс. руб.	-	1400,0	650,0	869,0	574,5	869,0	1850,0	1850,0
22	Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления.
23	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций	Комитет информационных технологий и аналитики администрации города	% от общего числа функций	-	-	100	100	100	100	100	100
24	Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления		тыс. руб.	-	-	2474,5	3131,0	3347,6	3475,5	2543,0	2543,0
25	Итого по Подпрограмме 1		тыс. руб.	-	14047,0	17187,5	17746,00	17970,4	18604,9	13554,0	13554,0
26	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
27	Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса
28	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану	Финансовый комитет администрации города	%	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета		%				100	100	100	100	100
30	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета		%				0	0	0	0	0
31	Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета		%				>10	>10	>10	>10	>10
32	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки		тыс. руб.	-	4057,0	3995,7
33	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами		тыс. руб	-			8087,1	8961,7	9283,9	42161,2	42161,2
34	Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов
35	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета	Финансовый комитет администрации города	Балл	3,7	3,7	37,9	37,9	38	38	38,1	38,1
36	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента		тыс. руб.	-	200,0	200,0
37	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		тыс. руб.				200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
38	Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета	Финансовый комитет администрации города	%	>10	>10	>10
39	Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения		тыс. руб.	-	507,1	499,6
40	Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности
41	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета	Финансовый комитет администрации города	%	0	0	0
42	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета		тыс. руб.	-	1521,4	1498,8
43	Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета	Финансовый комитет администрации города	%	100	100	100
44	Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности		тыс. руб.	-	1014,2	999,2
45	Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту	Финансовый комитет администрации города	%	28	45	100
46	Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений		тыс. руб.	-	507,1	499,6
47	Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом
48	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам	Финансовый комитет администрации города	рублей	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга		тыс. руб.	-	7627,2	8901,5
50	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом		тыс. руб.				7349,2	5881,1	5250,0	6234,0	6234,0
51	Итого по Подпрограмме 2		тыс. руб.	-	15434,0	16594,4	15636,3	15042,8	14733,9	48595,2	48595,2
52	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
53	Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления
54	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления	Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	рублей	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий		рублей				0	0	0	0	0
56	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации		человек в год				10	7	12	12	12
57	Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем		да/нет				да	да	да	да	да
58	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города		тыс. руб.	-	-	40825,6
59	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления		тыс. руб.				43934,5	48812,1	51091,3	33891,0	33892,0
60	Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества		тыс. руб		2130,0	-
61	Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города		тыс. руб.	-	-	2302,3
62	Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий
63	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий	Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	рублей	0	0	0
64	Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
65	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации	Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города	человек в год	11	12	12
66	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации		тыс. руб.	-	22,5	23,0
67	Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
68	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления	Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	%	100	100	100	100	100	100	100	100
69	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"		тыс. руб.	-	12351,0	12701,0
70	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений		тыс. руб.				16998,5	21448,4	17953,4	12193,0	12193,0
71	Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"		тыс. руб.	-	4130,0	4073,0
72	Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг		тыс. руб.	-	15,0	15,0
73	Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств
74	Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих	Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	%	100	100	100	100	100	100	100	100
75	Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих		тыс. руб.	-	-	5438,4	5566,4	5648,1	5647,5	4521,0	4521,0
76	Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий
77	Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий	Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	%					100	100	100	100
78	Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий	Комитеты администрации города	тыс. руб.					900,0	1000,0	900,0	900,0
79	Итого по Подпрограмме 3		тыс. руб.	-	18648,5	65378,3	66499,4	76808,6	75692,2	51505,0	51506,0
80	Подпрограмма 4: "Муниципальное имущество"
81	Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны
82	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	Комитет имущественных отношений администрации города	шт.	-	-	-	-	20	15	12	10
83	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность		шт.	-	-	-	-	18	14	10	6
84	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав		шт.	-	-	-	-	30	19	15	13
85	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества		тыс. руб.	-	-	-	-	500,0	400,0	210,0	161,0
86	Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны
87	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений	Комитет имущественных отношений администрации города	шт.	-	-	-	-	15	10	5	5
88	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны		тыс. руб.	-	-	-	-	3092,7	1600,0	1650,0	1550,0
89	Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии
90	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту	Комитет имущественных отношений администрации города	шт.	-	-	-	-	-	1	-	-
91	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов		тыс. руб.	-	-	-	-	-	1300,0	-	-
92	Итого по Подпрограмме 4		тыс. руб.	-	-	-	-	3592,7	3300,0	1860,0	1711,0
93	Всего по муниципальной программе	Всего	тыс. руб.	-	48129,5	99160,2	99881,7	113414,5	112331,0	115514,2	115366,2
		Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города	тыс. руб.	-	18648,5	65378,3	66499,4	76808,6	75692,2	51505,0	51506,0
		Комитет информационных технологий и аналитики администрации города	тыс. руб.	-	14047,0	17187,5	17746,0	17970,4	18604,9	13554,0	13554,0
		Финансовый комитет администрации города	тыс. руб.	-	15434,0	16594,4	15636,3	15042,8	14733,9	48595,2	48595,2
		Комитет имущественных отношений администрации города	тыс. руб.	-	-	-	-	3592,7	3300,0	1860,0	1711,0