Приложение 5. Подпрограмма "Дорожная деятельность городского поселения г. Задонск 2014 - 2020 годы"

Приложение 5

Подпрограмма "Дорожная деятельность городского поселения г. Задонск 2014 - 2020 годы"

Паспорт Подпрограммы муниципальной Программы городского поселения город Задонск Задонского муниципального района "Дорожная деятельность городского поселения г. Задонск на 2014 - 2020 годы" (далее Подпрограмма)

Ответственный исполнитель	Администрация городского поселения г. Задонска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы	Целью Подпрограммы является: -улучшение содержания дорог, в интересах пользователей автомобильными дорогами, расположенных на территории городского поселения, обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог; -улучшение их технического состояния; - повышения уровня безопасности дорожного движения. Реализация поставленной цели обеспечивается исполнением следующих задач: - улучшение содержания дорог местного значения; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.
Показатели задач	- увеличение протяженности автомобильных дорог с улучшенным покрытием; км, - улучшения внешнего облика города, - доля усовершенствованных дорог, %
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Источником финансирования является бюджет городского поселения г. Задонск Прогнозируемый объем финансирования составит - 43048,75 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского поселения г. Задонск - 43048,75 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 год - 4602,5 тыс. руб.; из них: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 4602,5 тыс. руб. 2015 год - 7473,85 тыс. руб.; из них: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 7473,85 тыс. руб. 2016 год - 8387,6.; из них: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 8387,6 тыс. руб. 2017 год - 5646,2.; из них: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб. 2018 год - 5646,2.; из них: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб. 2019 год - 5646,2.; из них: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб. 2020 год - 5646,2.; из них: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании городского бюджета на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	Прирост протяженности дорог с асфальтовым покрытием составит 1,65 км; доля усовершенствованных дорог, составит - 83,2%

1) Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма

Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения.

На территории городского поселения г. Задонск имеется 65,1 км автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием - 52,5 км.

Высокая степень износа и неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог - наиболее острая проблема дорожной отрасли.

Возрастающие нагрузки от тяжеловесного транспорта на ряде улиц города, увеличение интенсивности движения, приводят к ухудшению состояния автомобильных дорог, к необратимым разрушительным процессам конструкций дорожной одежды (появлению повышению ямочности, образованию колейности), и, как следствие, к дорожно-транспортным происшествиям.

В городе идут работы по усовершенствованию покрытий сети автомобильных дорог. Прирост дорог с твердым покрытием за 2006 - 2013 годы составляет 8,1 км, что не может не отразиться на социально-экономическом развитии города.

С 2012 года действует городская целевая программа "Дорожная деятельность городского поселения г. Задонск".

За 2012 год по данной программе было израсходовано:

- на капитальный ремонт дорог по улица города К. Маркса, Фрунзе, Урицкого, М. Горького 6769,021 тыс. руб., из них:

- средства городского поселения 1117,275 тыс. руб.;

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 5651,747 тыс. руб.

- на реконструкцию ул. Комсомольская 10115,5 тыс. руб., из них:

- средства городского поселения 115,5 тыс. руб.;

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 10000 тыс. руб.

На реконструкцию ул. К. Маркса, Советская, Крупской - 7096,088 тыс. руб.:

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 7096,088 тыс. руб.

- на ремонт дворовых территорий 1721,11964 тыс. руб., где:

- средства городского поселения 366,15800 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 1354,96164 тыс. руб.

Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию улиц Комсомольская, Бр. Фроловых, 70 лет Октября, Центральный проезд, частично на ул. Советская, ул. К. Маркса, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Степанищева, ул. Бебеля, ул. Рабочая, ул. Запрудная на общую сумму 3256,0 тыс. руб.

В 2013 г. по данной программе ведутся работы по ремонту дороги:

- ул. Труда общей стоимостью 983,567 тыс. руб., из которых:

- средства городского поселения 245,892 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 737,675 тыс. руб.

- ул. Володарского стоимостью - 1863.893 тыс. руб., за счет иных источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ - 1863,893 тыс. руб.

- реконструкция ул. К. Маркса, Советская, Крупской - общей стоимостью 5242 тыс. руб., за счет иных источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ 5242 тыс. руб.

- ремонт дворовых территорий - общей стоимостью 7266,072 тыс. руб., за счет иных источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ 7266,072 тыс. руб.

Ямочный ремонт выполнен площадью 1340,4 кв. м на общую сумму 870 тыс. руб., за счет иных источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ 870 тыс. руб.

На решение обозначенных проблем и направлена Подпрограмма, в которой намечены основные задачи по развитию сети автомобильных дорог в увязке с необходимым объемом их финансирования.

2) Цели и задачи Подпрограммы, описание показателей дорог подпрограммы

Цель Подпрограммы: улучшение содержания дорог, в интересах пользователей автомобильными дорогами, расположенных на территории городского поселения г. Задонск, обеспечение сохранности и развития, автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, повышения уровня безопасности дорожного движения.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1. Улучшение содержания дорог местного значения.

Для выполнения намеченных мероприятий по содержанию автомобильных дорог на 2014 - 2020 годы предусматривается финансирование в размере 11708,9 тыс. руб.

Конкретно по годам:

на 2014 г. 1655,3 тыс. руб. (включая ямочный ремонт), где

- средства городского поселения г. Задонска - 1655,3 тыс. руб.

На 2015 год - 507,6 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 507,6 тыс. руб.

На 2016 год - 1909,2 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 1909,2 тыс. руб.

На 2017 год - 1909,2 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 1909,2 тыс. руб.

На 2018 год - 1909,2 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 1909,2 тыс. руб.

На 2019 год - 1909,2 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 1909,2 тыс. руб.

На 2020 год - 1909,2 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 1909,2 тыс. руб.

Задача 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них.

В целях решения задачи предполагается реализация мероприятий, в результате которых в 2014 - 2020 годах предполагается ремонт и реконструкция автомобильных дорог, общей сметной стоимостью 31171,45 тыс. руб., из них:

- средства городского поселения г. Задонска - 31171,45 тыс. руб.

Конкретно по годам:

2014 год

По объектам:

- реконструкция дорог по ул. Центральный проезд - стоимостью 2778,8 тыс. руб.(1 этап) протяженностью - 0,3 км

- средства городского поселения г. Задонска - 2778,8 тыс. руб.,

2015 год: реконструкция дорог по ул. Центральный проезд планируемый объем финансирования составляет - 4771,2 тыс. руб., (2 этап), протяженностью 0,5 км,

Строительство тротуара по ул. Рабочая объем финансирования составляет -2195,05 тыс. руб.

- средства городского поселения г. Задонска - 6966,25 тыс. руб.

2016 год; реконструкция дорог по ул. Бр. Фроловых, 70 Лет Октября планируемый объем финансирования составляет - 3737 тыс. руб.(1 этап), протяженностью - 0,28 км.

Строительство тротуара по ул. Семашко объем финансирования составляет - 2741,4 тыс. руб., где:

- средства городского поселения г. Задонска - 6478,4 тыс. руб.

2017 год; реконструкция дорог по ул. Бр. Фроловых, 70 Лет Октября планируемый объем финансирования составляет - 3737 тыс. руб.(2 этап), протяженностью - 0,28 км.

2018 год; реконструкция дорог по ул. Бр. Фроловых, 70 Лет Октября планируемый объем финансирования составляет - 3737 тыс. руб. (3 этап), протяженностью - 0,29 км.

2019 год; реконструкция дорог по ул. Рабочая планируемый объем финансирования составляет - 3737 тыс. руб.(1 этап), протяженностью - 0,43 км.

2020 год; Реконструкция дорог по ул. Рабочая планируемый объем финансирования составляет - 3737 тыс. руб. (2 этап), протяженностью - 0,43 км.

Задача 3. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Задача обеспечения сохранности существующей сети дорог и повышения безопасности дорожного движения реализуется за счет своевременного и качественного выполнения работ по текущему содержанию автодорог и сооружений на них и проведения комплекса мероприятий по обустройству автодорог современными техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства.

На оснащение элементов обустройство дорог (устройство пешеходных дорожек, установка технических средств организации дорожного движения и др.) на период выполнения Программы необходимо 168,4 тыс. руб., из них:

- средства городского поселения г. Задонска - 168,4 тыс. руб.

2014 год - 168,4 тыс. руб.; из них:

- средства городского поселения г. Задонска - 168,4 тыс. руб., которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 48,42 тыс. руб.

- нанесение линии дорожной разметки - 120,0 тыс. руб.

Показателями задач подпрограммы являются:

- увеличение протяженности автомобильных дорог с улучшенным покрытием; км,

- доля усовершенствованных дорог составляет %,

- улучшения внешнего облика города.

3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов.

4) Объемы и источники финансирования Подпрограммы, механизм ее реализации

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2014 - 2020 г.г. прогнозно составит - 43048,75 тыс. руб., из них:

- средства городского поселения г. Задонск - 43048,75 руб., в т.ч. по годам:

2014 год - 4602,5 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 4602,5 тыс. руб.

2015 год - 7473,85 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 7473,85 тыс. руб.

2016 год - 8387,6 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 8387,6 тыс. руб.

2017 год - 5646,2 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб.

2018 год - 5646,2 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб.

2019 год - 5646,2 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб.

2020 год - 5646,2 тыс. руб.; из них:

средства бюджета городского поселения г. Задонск - 5646,2 тыс. руб.

Источником финансирования является бюджет городского поселения г. Задонска.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета городского поселения г. Задонск на очередной финансовый год.

Администрация городского поселения г. Задонска выполняет обязательства по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов ассигнований на соответствующий финансовый год.

Программные мероприятия, требующие привлечения конкретных исполнителей работ, реализуются исполнителем Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5) Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе экономической эффективности, под которой понимается соотношение величины затрат на достижение программных мероприятий к показателям непосредственных результатов.

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития автомобильных дорог местного значения относятся:

- повышение социального уровня и улучшение условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в городе за счет строительства дорог с твердым покрытием;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Подпрограммой определены ее плановые показатели и значения эффективности задач:

- прирост протяженности автомобильных дорог с асфальтовым покрытием составит 1,65 км;

- доля усовершенствованных автомобильных дорог, от общей протяженности дорог составит 83,2%.

Реализация Подпрограммы позволит благоустроить облик города, улучшить содержание дорог.

Текущее содержание дорожного полотна городского поселения г. Задонска на 2013 - 2015 г.г.

NN п/п	Наименование работ	Объем работ	Количество циклов	Объем финансирования, в руб.
				Всего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Планировка проезжей части щебеночных дорог	75726,48 км	1	8,98722	8,98722
2	Планировка проезжей части грунтовых дорог	29867,2 км	1	2,98493	2,98493
3	Механизированная уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	109430 кв. м	20	1670,22006	117,02006	706,30000	846,90
4	Зачистка песка, смета вдоль бордюр	12,5 км	8	13,76200	13,76200
5	Погрузка песка, смета вдоль бордюр	16 т	8	79,95008	79,95008
6	Вывоз песка, смета вдоль бордюр	16 т	8	6,15040	6,15040
7	Вывоз остатков ППС после зимней обработки	135 т	1	6,48675	6,48675
8	Погрузка остатков ППС после зимней обработки	135 т	1	84,32235	84,32235
9	Пробег КДМ с грузом и без груза при обработке ПСС а/бетонного покрытия	16 км	175	72,41920	72,41920
10	Очистка дорог города от снега автогрейдером на ширину захвата 3 м	179600 кв. м	15	321,95994	321,95994
11	Очистка дорог города от снега КДМ на ширину захвата 3 м	179600 кв. м	15	78,63786	78,63786
12	Очистка дорог от снега плужным снегоочистителем на базе трактора на ширину захвата 2,2 м	161700 кв. м	26	223,41119	223,41119
13	Обработка ПСС дорог КДМ	339000 кв. м	11	539,81004	539,81004
14	Ямочный ремонт дорог	140 кв. м		99,40000	99,40000
	Итого:			3208,50202	1655,30202	706,30000	846,90
	в т.ч. субсидия
	средства городского поселения г. Задонск			3208,50202	1655,30202	706,30000	846,90
	Всего: затрат по улучшению содержания дорог местного значения
	в т.ч. субсидия
	средства городского поселения г. Задонск			3208,50202	1655,30202	706,30000	846,90