Раздел I. Общее описание "дорожной карты"

Раздел I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Липецкой области (2013 - 2018 годы)" призвана обеспечить в Липецкой области (далее - области) доступность, повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, увязанных с переходом на "эффективный контракт". "Эффективный контракт" будет четко определять условия оплаты труда, стимулирующие выплаты и меры социальной поддержки работника социальной службы в зависимости от качества и количества выполняемой им работы.

Для полного удовлетворения потребностей пожилых граждан и инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима дальнейшая модернизация и развитие системы социального обслуживания населения области, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем в учреждениях социального обслуживания населения.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессий социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания области возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Липецкой области, обусловлены следующими обстоятельствами.

1) В действующем законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень конкретных оснований для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Права граждан на социальное обслуживание определяются путем описания основных видов социального обслуживания, при этом содержание самих социальных услуг не конкретизировано.

Порядок и условия предоставления бесплатного и платного социального обслуживания нуждаются в корректировке.

На 1 января 2012 г. численность населения Липецкой области составляла 1165,9 тыс. человек.

Население Липецкой области, как и России в целом, переживает устойчивый период демографического старения. Соотношение трудоспособного населения с населением моложе и старше трудоспособного возраста в процентах выглядит как 60:15:25, где 60% - это доля трудоспособного населения, 15% - доля населения моложе трудоспособного возраста и 25% (291,4 тыс. человек) - доля населения старше трудоспособного возраста.

Из-за изменений в возрастной структуре населения в Липецкой области (так же как и в России и в ЦФО) возрастает показатель демографической нагрузки на трудоспособное население. Показатель демографической нагрузки (число лиц в возрасте моложе и старше трудоспособного на 1000 населения в трудоспособном возрасте) составляет 667 на 1000 человек (согласно Всероссийской переписи населения 2002 года данный показатель составлял 634 на 1000 человек).

В полном объеме в Липецкой области удовлетворена потребность граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в стационарном обслуживании в условиях дома-интерната. В 2010 году за счет введения в эксплуатацию Ламского дома-интерната малой вместимости очередность в стационарные учреждения общего типа была ликвидирована.

В 17 стационарных учреждениях области постоянно проживают более 2300 пожилых людей и инвалидов, 297 человек с временным режимом проживания. Из числа клиентов стационарных учреждений общего типа 72% являются инвалидами, из них 31% относится к категории маломобильных (находящихся на постельном режиме либо передвигающихся в пределах комнаты), возраст 45% клиентов старше 75 лет.

Все стационарные учреждения соответствуют стандартам по условиям проживания клиентов, оснащенности, организации питания, лечения и досуга, предоставлению широкого спектра социальных услуг. В стационарных учреждениях социального обслуживания решены многие вопросы создания доступной среды жизнедеятельности. Входы в учреждения оборудованы пандусами и поручнями, имеются подъемные устройства для перемещения маломобильных клиентов, санитарно-гигиенические помещения оборудованы специальным оборудованием и приспособлениями. В 2011 году приобретено 3 спецавтомобиля с подъемными устройствами для инвалидов колясочников. Продолжаются работы по оснащению учреждений необходимым технологическим, медицинским и реабилитационным оборудованием.

Однако увеличение численности лиц, страдающих психическими расстройствами, привело к образованию очередности в психоневрологические интернаты. Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа, по состоянию на 01 января 2013 года, составляла 170 чел. или 11% от числа получающих социальные услуги в стационарных учреждениях данного типа. Указанная проблема нашла свое отражение в перспективной схеме развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Липецкой области до 2020 года, реализация которой позволит полностью ликвидировать очередность в учреждения психоневрологического типа. В рамках реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений в 2012 году в области введен в эксплуатацию спальный корпус на 25 койко-мест в Задонском психоневрологическом интернате.

В 2012 году услугу "социальное обслуживание на дому" получали 14,7 тысячи пожилых людей (55%) и инвалидов (45%), что составляет 3,9% от общей численности пенсионеров, проживающих в Липецкой области. Среди обслуживаемых граждан 41% находятся в возрасте до 75 лет, 57% - в возрасте от 75 до 90 лет, 2% - в возрасте от 91 до 100 лет, 1 гражданин - в возрасте 100 лет. В Комплексных центрах социального обслуживания населения области функционируют 181 отделение социальной помощи на дому, 28 мобильных бригад по оказанию экстренной социально-бытовой помощи.

Кроме гарантированных социальных услуг, пожилым людям и инвалидам предоставляются дополнительные услуги - "столовые на дому", вспашка и обработка огорода, парикмахерские, прачечные и швейные услуги, мелкий ремонт жилья и надворных построек, уборка жилых помещений и дворов, "санаторий на дому", помощь в получении юридических услуг. Центры социального обслуживания располагают широким набором техники, оборудования и инвентаря, обеспечивающих предоставление социально-бытовых услуг.

Расширяется участие в предоставлении социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам волонтеров, добровольцев и благотворителей.

Центры социального обслуживания населения во всех муниципальных образованиях области тесно сотрудничают с органами образования: существует постоянная практика оказания разносторонней шефской помощи ученическими бригадами одиноко проживающим пожилым людям. В областном центре органами социальной защиты населения к работе с пожилыми гражданами привлечены студенты Липецкого Государственного педагогического университета. Центры социального обслуживания населения имеют многолетние связи с учащимися Елецкой Православной гимназии имени Святого Тихона Задонского, студентами Елецкого Государственного педагогического университета им. И. Бунина. Студенты участвуют в организации культурного досуга, обучении работе на персональном компьютере.

В целях решения проблемы социальной изоляции пожилых людей органы социальной защиты населения объединяют их в клубы по интересам, организовывают досуг. В области работает более пятисот клубов и других объединений по интересам, в которых люди старшего поколения находят применение практически всем своим талантам: это клубы любителей песни, ценителей литературы, любителей общения и знатоков природы, умельцев-кулинаров и приверженцев здорового образа жизни, поклонников русского фольклора и мастеров прикладного творчества, изучения компьютера и интернет общения (skype).

В процессе реализации мероприятий административной реформы в системе социального обслуживания населения Липецкой области, механизмы предоставления социальных услуг в нестационарных условиях стали более эффективными: усовершенствована система информирования об услугах, в том числе на основе современных информационно-коммуникационных технологий, во всех учреждениях имеется необходимая для работы компьютерная и оргтехника, учреждения располагают 74 единицами автотранспорта, которые обеспечивают мобильность предоставления услуг, в том числе бригадным методом, осуществляется межведомственное взаимодействие, благодаря чему работа сотрудников учреждений в значительной степени облегчена. Численность социальных работников отделений социальной помощи на дому оптимизирована за период с 2009 года по 2011 год на 8% при сохранении объема и качества предоставляемых социальных услуг.

За последние 3 года на 24,5% увеличилась сумма денежных средств, поступающих в учреждения за оказание платных социальных услуг, что позволяет осуществлять стимулирующие денежные выплаты социальным работникам, а также направлять средства на развитие учреждений и приобретение необходимой для работы техники и инвентаря.

2) В системе социального обслуживания наблюдается небольшой дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующей напряженности и интенсивности их труда. Например, в системе учреждений надомного обслуживания 11% социальных работников области имеют высшее образование, 43% - среднее профессиональное, 36% - начальное профессиональное и 10% - среднее общее образование. Причинами отсутствия притока высококвалифицированных кадров в сферу социального обслуживания являются: низкий уровень оплаты труда, высокая психологическая и физическая нагрузка, непрестижность профессии.

В целях повышения престижа профессии социального работника в 2011 году был принят Закон Липецкой области "О поощрительных выплатах в сфере социальной защиты населения Липецкой области", предусматривающий премирование работников, достигших особых результатов в творческой, научной и практической деятельности в сфере социальной защиты населения.

В 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников составил 7317,0 рублей (37,5% к уровню среднемесячной заработной платы по Липецкой области), врачей - 11690,0 рублей (59,9%), среднего медицинского персонала - 11818,0 рублей (60,5% к средней по области), младшего медицинского персонала - 8834,0 рублей (45,2% к средней по области), педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 8456,0 рублей (43,3% к средней по области).

Фактическая численность социальных работников в учреждениях социального обслуживания населения области на 01 января 2013 года составляла 2435 человек, среднего медицинского персонала - 295 человек, младшего медицинского персонала - 599 человек, педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 51 человек.

3) Состояние материально-технической базы и благоустройства стационарных учреждений социального обслуживания населения области, а также созданная в них инфраструктура в целом отвечают возросшим требованиям к качеству и доступности предоставляемых в них социальных услуг. Своевременному ремонту и обслуживанию зданий уделяется постоянное внимание.

Ветхие и аварийные здания, требующие капитального ремонта или реконструкции, в стационарных учреждениях системы социального обслуживания Липецкой области отсутствуют.

В то же время еще не во всех учреждениях социального обслуживания населения жилая площадь помещений в спальных корпусах соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы", утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.11.2009 N 71.

В этой связи в 4 из 17 стационарных учреждений области 11 зданиям и сооружениям из 274 требуется реконструкция - расширение.

4) Недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. Все 37 учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, находятся в ведении управления социальной защиты населения области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

3. Целями "дорожной карты" являются:

совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания;

оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем внедрения комплексного подхода к созданию современных организаций социального обслуживания населения в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации малоэффективных и дублирующих друг друга подразделений и отделений, проведения более эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения - до 100 процентов от средней заработной платы области, врачей - до 200 процентов от средней заработной платы в Липецкой области;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания для получения социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты".

1) Принятие нормативных правовых актов регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения области, относящихся к полномочиям субъектов РФ.

2) Развитие кадрового потенциала учреждений социального обслуживания населения области.

3) Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения области на основе сокращения малоэффективных и мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций.

Сокращение на 10 - 15% численности работников, занятых в учреждениях социального обслуживания населения области (преимущественно административно-управленческого персонала) в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в учреждениях социального обслуживания населения.

4) Доведение уровня оплаты труда социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 2018 году до установленных Указом параметров средней заработной платы. Доведение уровня оплаты труда педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", до 100 процентов от средней заработной платы по Липецкой области.

С 1 февраля 2013 года повышение заработной платы произведено на 30% - социальным работникам и врачам; на 24% - среднему медицинскому персоналу; на 30% - младшему медицинскому персоналу, а также педагогическим работникам, оказывающим услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания населения.

В последующих годах повышение заработной платы планируется осуществлять ежегодно с 1 февраля текущего года в размерах указанных в таблице 1.

Таблица 1.

N п/п	Наименование категории работника	Процент повышения заработной платы
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Социальный работник	30	30	30	30	29,3
2.	Врачи	35	35	35	35	39,2
3.	Средний медицинский персонал	30	20	20	15	11,4
4.	Младший медицинский персонал	30	30	30	18	18,3
5.	Педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	30	30	30	30	11,9

5) Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Липецкой области до 2020 года, которая позволит полностью ликвидировать очередность в стационарные учреждения психоневрологического типа, обеспечить местами в стационарных учреждениях граждан старше трудоспособного возраста с учетом прогнозируемой потребности, привести жилую площадь спальных помещений стационарных учреждений в соответствие с действующими санитарными нормативами. (К 2018 году планируется:

увеличение коечной мощности стационарных учреждений социального обслуживания населения области на 170 койко-мест, в том числе:

в 2013 году - на 75 койко-мест;

в 2014 году - на 10 койко-мест;

в 2015 году - на 25 койко-мест;

в 2017 году - на 30 койко-мест;

в 2018 году - на 30 койко-мест.);

укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. Контрольные показатели успешной реализации "дорожной карты" указаны в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование контрольного показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	98	98,5	99	99,3	99,5	99,7
2	Соотношение средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Липецкой области	%	129,7	130,7	137	159,6	200	200
3	Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в Липецкой области	%	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100
4	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Липецкой области	%	75,6	79,6	86,6	94,1	100	100
5	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Липецкой области	%	53	62,4	73,6	86,6	100	100
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в Липецкой области	%	50,7	59,7	70,4	82,9	98	100
7	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности	%	0,5	1	1,7	2,5	4	5
8	Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности	%	1	2	3,9	5,8	7,5	10

6. Показатели повышения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения представлены в таблице 3.

Таблица 3.

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	19524	21685	23923	26377	29125	32029	35122
2	Темп роста к предыдущему году, %	114,8	111,0	111,2	111,0	111,2	110,8	110,4	Х	Х
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек	2435	2410	2385	2337	2291	2245	2200
4	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	7317	10300	13875	18068	23009	28666	35122
5	Темп роста к предыдущему году, %	117,8	140,8	134,7	130,2	127,3	124,6	122,5	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	37,5	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	278,4	387,8	517,0	659,7	823,6	1005,5	1207,2	1564,6	4600,9
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	109,5	238,7	381,4	545,2	727,1	928,9	729,5	2930,7
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	64,9	154,8	273,7	424,3	614,3	847,6	493,4	2379,5
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	8,9	13,4	24,9	42,2	68,0	105,7	47,2	263,2
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	8,0	8,8	9,7	10,6	11,6	12,8	26,5	61,5
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	36,6	75,1	98,0	110,3	101,2	68,5	209,7	489,7
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	109,5	238,7	381,4	545,2	727,1	928,9	729,5	2930,7
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	8,1	5,6	6,5	7,7	9,4	11,4	Х	Х

7. Показатели повышения средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения представлены в таблице 4.

Таблица 4.

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	19524	21685	23923	26377	29125	32029	35122
2	Темп роста к предыдущему году, %	114,8	111,0	111,2	111,0	111,2	110,8	110,4	Х	Х
3	Среднесписочная численность врачей, человек	44	44	44	44	44	44	44
4	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	11690	28125	31267	36136	46484	64058	70244
5	Темп роста к предыдущему году, %	113,7	240,6	111,2	115,6	128,6	137,8	109,7	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	59,9	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	8,0	19,3	21,5	24,8	32,0	44,0	48,3	65,7	190,0
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	11,3	13,5	16,8	23,9	36,0	40,3	41,6	141,7
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	2,0	5,4	9,6	15,3	23,6	35,1	17,0	90,9
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х							0,0	0,0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,2	3,3
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	9,0	7,7	6,7	8,1	11,7	4,4	23,4	47,6
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	11,3	13,5	16,8	23,9	36,0	40,3	41,6	141,7
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х

8. Показатели повышения средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения представлены в таблице 5.

Таблица 5.

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	19524	21685	23923	26377	29125	32029	35122
2	Темп роста к предыдущему году, %	114,8	111,0	111,2	111,0	111,2	110,8	110,4	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников среднего медицинского персонала, человек	295	292	289	286	286	283	281
4	Среднемесячная заработная плата работников среднего медицинского персонала, рублей	11818	16394	19035	22842	27411	32029	35122
5	Темп роста к предыдущему году, %	119	139	116	120	120	117	109,7	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников среднего медицинского персонала и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	60,5	75,6	79,6	86,6	94,1	100,0	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	54,5	74,8	86,0	102,1	122,5	141,6	154,2	262,8	681,1
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	20,3	31,5	47,6	68,0	87,1	99,7	99,4	354,3
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	8,7	27,3	42,6	62,6	78,4	92,2	78,6	311,9
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,6	1,4	2,7	3,2	5,1	6,9	4,6	19,8
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	2,4	2,5	2,6	2,8	2,9	3,1	7,5	16,3
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	9,3	1,7	2,3	2,6	5,8	4,4	13,3	26,2
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	20,3	31,5	47,6	68,0	87,1	99,7	99,4	354,3
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	2,7	4,4	5,6	4,7	5,9	6,9	Х	Х

9. Показатели повышения средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения представлены в таблице 6.

Таблица 6.

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	19524	21685	23923	26377	29125	32029	35122
2	Темп роста к предыдущему году, %	114,8	111,0	111,2	111,0	111,2	110,8	110,4	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников младшего медицинского персонала, человек	599	595	593	589	587	583	581
4	Среднемесячная заработная плата работников младшего медицинского персонала, рублей	8834	11484	14929	19408	25231	32029	35122
5	Темп роста к предыдущему году, %	113,7	130	130	130	130	127	109,7	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников младшего медицинского персонала и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	45,2	53,0	62,4	73,6	86,6	100,0	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	82,7	106,8	138,3	178,6	231,4	291,7	318,8	423,7	1265,7
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	24,1	55,6	95,9	148,7	209,1	236,1	175,7	769,6
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	18,8	48,0	86,9	138,3	175,3	221,8	153,7	689,1
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,6	1,1	2,3	3,6	6,3	8,3	4,0	22,3
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	2,0	4,6	4,9	5,1	5,4	5,6	11,5	27,6
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	3,3	3,0	4,2	5,3	28,5	8,7	10,5	52,9
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	24,1	55,6	95,9	148,7	209,1	236,1	175,7	769,6
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	2,3	1,9	2,4	2,4	3,0	3,5	Х	Х

10. Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей представлены в таблице 7.

Таблица 7.

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	19524	21685	23923	26377	29125	32029	35122
2	Темп роста к предыдущему году, %	114,8	111,0	111,2	111,0	111,2	110,8	110,4	Х	Х
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, человек	51	51	51	51	51	51	51
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рублей	8456	10993	14291	18578	24151	31397	35122
5	Темп роста к предыдущему году, %	126,2	130	130	130	130	130	111,9	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	43,3	50,7	59,7	70,4	82,9	98,0	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	6,7	8,8	11,4	14,8	19,2	25,0	28,0	35,0	107,2
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	2,0	4,6	8,1	12,5	18,3	21,2	14,7	66,8
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	1,7	4,3	7,8	12,2	18,0	20,9	13,8	65,0
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х							0,0	0,0
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	1,8
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	2,0	4,6	8,1	12,5	18,3	21,2	14,7	66,8
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 * 100%)	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х

11. Показатели повышения по всем категориям работников учреждений социального обслуживания населения представлены в таблице 8.

Таблица 8.

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников, человек	3424	3392	3362	3307	3259	3206	3157
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	430,3	597,5	774,2	980,1	1228,7	1507,9	1756,5	2351,7	6844,9
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.)	Х	167,2	343,9	549,8	798,4	1077,6	1326,2	1060,9	4263,1
	в том числе:	Х
4	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	96,1	239,8	420,6	652,7	909,5	1217,7	756,4	3536,3
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	10,0	15,9	29,9	49,0	79,5	121,0	55,8	305,3
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	12,7	16,3	17,7	19,1	20,6	22,2	46,7	108,7
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	58,4	87,8	111,5	126,6	147,5	86,3	257,7	618,1
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 6 + 7 + 8)	Х	167,2	343,9	549,8	798,4	1077,6	1326,2	1060,9	4263,1
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%)	Х	6,0	4,6	5,4	6,1	7,4	9,1	Х	Х