Приложение. Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 30 сентября 2013 г. N 2274

Муниципальная программа
"Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

6 марта 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 6 марта 2014 г. N 421 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель	Администрация города Липецка
Соисполнители	Департамент образования администрации города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Подпрограммы	1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"; 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"; 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 - 2016 годы".
Цели	Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
Целевые индикаторы	Целевой индикатор 1: Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием город Липецк к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, кг у.т./тыс. руб.; Целевые индикаторы 2, 3, 4, 5: Доля объема энергоресурса, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме данного энергоресурса, потребляемого на территории города Липецка, %; Целевой индикатор 6: Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, %; Целевые индикаторы 7, 9, 11, 13: Экономия энергоресурсов в натуральном выражении, тыс. кВт/ч, тыс. Гкал, тыс. куб. м; Целевые индикаторы 8, 10, 12, 14: Экономия энергоресурсов в стоимостном выражении, тыс. руб.
Задачи	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования: 1. В жилищном фонде; 2. В муниципальных учреждениях; 3. В муниципальных предприятиях.
Показатели задач	Показатели задачи 1 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (Группа D); Показатели задачи 2 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (Группа С); Показатели задачи 3 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных предприятиях.
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам	Объем финансирования на период реализации муниципальной Программы составит - 74 808,000 тыс. руб.; в том числе по годам: 2014 год - 24 936,000 тыс. руб.; 2015 год - 24 936,000 тыс. руб.; 2016 год - 24 936,000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	Эффективное использование энергоресурсов в жилищном фонде города Липецка, обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных муниципальными учреждениями электрической и тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды в течение реализации Программы не менее 6,2% от объема, фактически потребленного ими в 2012 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением: 2013 год - 3%; 2014 год - 3%; 2015 год - 0,1%; 2016 год - 0,1%. Экономия расходов бюджета города Липецка на энергоснабжение муниципальных учреждений. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных предприятиях города Липецка. Снижение энергоемкости оказываемых услуг.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования дальнейшее изменение стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Липецке рассматриваются в качестве приоритетов развития экономики. С 2009 года в городе реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Липецка.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, в жилищном фонде, а также в муниципальных предприятиях является необходимым условием развития энергосистемы города.

Повышение энергетической эффективности зданий и сооружений включает в себя два подхода в зависимости от того, сооружается новое здание или модернизируется уже существующее.

Стратегия повышения энергоэффективности для новых зданий:

- выбор строительных материалов и значений показателей несущих конструкций зданий, удовлетворяющих по показателям энергоэффективности современным требованиям;

- применение современных систем вентиляции, автоматического регулирования подачи воздуха для стабилизации параметров воздушного потока;

- термоизоляция окон с использованием тройного и т.д. остекления для больших оконных поверхностей;

- приборный учет и регулирование потребления всех используемых энергетических ресурсов;

- программирование подачи тепла для всех общественных зданий и сооружений.

Стратегия повышения энергоэффективности для существующих зданий и сооружений:

- организация приборного учета потребления энергоресурсов;

- проведение энергетического обследования с целью выбора мер оптимизации процессов потребления энергоресурсов;

- теплоизоляция ограждающих конструкций;

- модернизация систем вентиляции;

- модернизация систем отопления, водоснабжения,

- установка энергоэффективных светильников в местах общего пользования и наружного освещения.

С целью получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности, определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимо проведение энергетического обследования зданий и сооружений (энергоаудит) и составление энергетических паспортов, в которых будут отражены типовые, общедоступные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На сегодняшний день все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия города Липецка провели обязательный энергоаудит, что позволило:

- определить основные энергосберегающие мероприятия;

- определить учреждения, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установить более точные объемы энергопотребления.

Общими проблемами в сфере энергосбережения являются:

- несоответствие оснащенности жилищного хозяйства и объектов социальной сферы современному научно-техническому уровню;

- высокие затраты энергоресурсов на оказание муниципальных услуг;

- ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных схем и систем энергоснабжения;

- дефицит специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии;

- отсутствие знаний в сфере энергосбережения, как у потребителей, так и производителей энергоресурсов.

Применение программного подхода позволяет:

- привлечь частные инвестиции в энергосбережение;

- снизить расходы бюджета на энергоресурсы.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

В соответствии с требованиями нормативных актов обозначена основная цель Муниципальной программы - развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде, в муниципальных учреждениях и в муниципальных предприятиях.

Конечным результатом реализации Программы должно стать:

- эффективное использование энергоресурсов в жилищном фонде города Липецка, обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах;

- снижение в сопоставимых условиях объема потребленных муниципальными учреждениями электрической и тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды в течение реализации Программы не менее 6,2% от объема, фактически потребленного ими в 2012 году каждого из указанных ресурсов;

- экономия расходов бюджета города Липецка на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных предприятиях города Липецка;

- снижение энергоемкости оказываемых услуг.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2014 - 2016 годы.

5. Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы" включает в себя подпрограммы, которые представляют собой комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на решение конкретных задач в жилищном фонде города Липецка в муниципальных учреждениях и в муниципальных предприятиях.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 6 марта 2014 г. N 421 в таблицу "Перечень подпрограмм муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы" раздела 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Перечень подпрограмм муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Наименование решаемых в рамках подпрограммы задач муниципальной программы
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде.
2	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях.
3	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных предприятиях.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 6 марта 2014 г. N 421 в таблицу "Основные мероприятия муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы" раздела 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Основные мероприятия муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки исполнения	Общий объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"			397 861,544
1.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	141 470,054
1.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	141 470,054
2.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	165 201,000
2.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	30 000,000
2.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	1 200,000
2.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	4 800,000
2.4.	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 2.4
2.5.	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	13 500,000
2.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	Администрация города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	108,000
2.7.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МБУ "Технопарк-Липецк"	Администрация города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка	2014 г.	114 393,000
2.8.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка"	Администрация города Липецка	2014 - 2016 г.г.	1 200,000
3.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	91 190,490
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Регистрационно-вычислительный центр города Липецка"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 г.	147,000
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУ СПАТ по уборке города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	850,000
3.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Зеленхоз"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 г.	350,000
3.4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП ритуальных услуг города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	666,700
3.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Второе ГЖУ"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	900,000
3.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Банно-прачечное хозяйство"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	710,000
3.7.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Липецкая станция аэрации"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	525,000
3.8.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	333,000
3.9.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Липецкпассажиртранс"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	82 200,300
3.10.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКП "Липецкгорсвет"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	2 457,900
3.11.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Родничок"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	59,000
3.12.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МК "Ремонтно-строительное дорожное предприятие"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	2014 - 2016 г.г.	1 991,590

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 6 марта 2014 г. N 421 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы, (тыс. руб.)
			ГРБС	РзПр	ЦСР	Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"					397 861,544	202 265,993	114 587,798	81 007,753
2.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				141 470,054	60 377,153	49 544,948	31 547,953
2.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка	Администрация города Липецка;	613	0501	1512310	24 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				117 470,054	52 377,153	41 544,948	23 547,953
3.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка;				165 201,000	131 329,000	16 936,000	16 936,000
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка	Администрация города Липецка;	620	0701	1522311	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
		Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	1522311	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	1522312	1 200,000	400,000	400,000	400,000
3.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	1522313	3 300,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
			621	1101	1522313	1 500,000	500,000	500,000	500,000
3.4.	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 3.4
3.5.	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	612	0503	1522314	13 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
3.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	Администрация города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	616	0309	1522315	108,000	36,000	36,000	36,000
3.7.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МБУ "Технопарк-Липецк"	Администрация города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка			1522316	114 393,000	114 393,000	0,000	0,000
3.8.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка"	Администрация города Липецка	602	0113	1522317	1 200,000	400,000	400,000	400,000
4.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка				91 190,490	10 559,840	48 106,850	32 523,800
4.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Регистрационно-вычислительный центр города Липецка"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				147,000	147,000	0,000	0,000
4.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУ СПАТ по уборке города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка				850,000	515,000	215,000	120,000
4.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Зеленхоз"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка				350,000	350,000	0,000	0,000
4.4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП ритуальных услуг города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				666,700	137,600	150,200	378,900
4.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Второе ГЖУ"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				900,000	250,000	150,000	500,000
4.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Банно-прачечное хозяйство"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				710,000	190,000	220,000	300,000
4.7.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Липецкая станция аэрации"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				525,000	300,000	180,000	45,000
4.8.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Аварийно-диспетчерская служба" городского хозяйства города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				333,000	30,000	201,500	101,500
4.9.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Липецкпассажиртранс"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка				82 200,300	7 405,300	45 872,900	28 922,100
4.10.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКП "Липецкгорсвет"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка				2 457,900	819,300	819,300	819,300
4.11.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУП "Родничок"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка				59,000	35,000	12,000	12,000
4.12.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МК "Ремонтно-строительное дорожное предприятие"	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка				1 991,590	380,640	285,950	1 325,000

6.1 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы, (тыс. руб.)
			ГРБС	РзПр	ЦСР	Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная Программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"					74 808,000	24 936,000	24 936,000	24 936,000
2.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				24 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
2.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0501	1512310	24 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
3.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка				50 808,000	16 936,000	16 936,000	16 936,000
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка	Администрация города Липецка;	620	0701	1522311	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
		Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	1522311	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	1522312	1 200,000	400,000	400,000	400,000
3.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка	Администрация города Липецка;	621	0702	1522313	3 300,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	1101	1522313	1 500,000	500,000	500,000	500,000
3.4.	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	612	0503	1522314	13 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
3.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	Администрация города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	616	0309	1522315	108,000	36,000	36,000	36,000
3.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка"	Администрация города Липецка;	602	0113	1522317	1 200,000	400,000	400,000	400,000

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Программы.

6.2. Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	397861,544	202265,993	114587,798	81007,753
		областной бюджет	201273,000	153033,000	30720,000	17520,000
		бюджет города Липецка	74808,000	24936,000	24936,000	24936,000
		средства внебюджетных источников всего	121780,544	24296,993	58931,798	38551,753
		в том числе:
		средства муниципальных предприятий	91190,490	10559,840	48106,850	32523,800
		средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах	30590,054	13737,153	10824,948	6027,953
		иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Всего	141470,054	60377,153	49544,948	31547,953
		областной бюджет	86880,000	38640,000	30720,000	17520,000
		бюджет города Липецка	24000,000	8000,000	80000,000	8000,000
		средства внебюджетных источников всего	30590,054	13737,153	10824,948	6027,953
		в том числе:
		средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах	30590,054	13737,153	10824,948	6027,953
1.2.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Всего	165201,000	131329,000	16936,000	16936,000
		областной бюджет	114393,000	114393,000	0,000	0,000
		бюджет города Липецка	50808,000	16936,000	16936,000	16936,000
		средства внебюджетных источников всего	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе
		иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях на 2014 - 2016 годы"	Всего	91190,490	10559,840	48106,850	32523,800
		средства внебюджетных источников всего	91190,490	10559,840	48106,850	32523,800
		в том числе
		средства муниципальных предприятий	91190,490	10559,840	48106,850	32523,800

7. Государственное регулирование реализации муниципальной программы

Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусматривается.

8. Управление рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1. Социальные риски, обусловленные:

- недостаточной активностью муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и населения в решении задач по энергосбережению;

- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Финансово-экономические риски, связанные с:

- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- сокращением финансирования и невыполнение соисполнителями мероприятий муниципальной программы;

- возможным снижением уровня инвестиционной активности учреждений города;

- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Операционные риски, связанные с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации муниципальной программы.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков.

Основными мерами правового регулирования и управления рисками, направленными на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, являются:

- повышение квалификации и ответственности основных исполнителей программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- согласованность действий ответственного исполнителя и соисполнителей программы на всех этапах реализации программы;

- информационная и пропагандистская работа по формированию стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и жилищном фонде города Липецка;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач программы;

- своевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, и требования к учету производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведению энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов, положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергетических ресурсов;

- информирование организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, их руководителей, должностных лиц, а также физических лиц, виновных в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о дисциплинарной, гражданской и административной ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 6 марта 2014 г. N 421 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.	Целевые индикаторы: Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Группа А)	Администрация города Липецка
1.1.1.	Целевой индикатор 1: Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием город Липецк к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	Администрация города Липецка	кг у.т./тыс. руб.	16,35	15,61	15,16	14,71	14,24	Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденная приказом Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273 (ред. от 26.08.2011)
1.1.2.	Целевой индикатор 2: Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	97,00	99,00	100,00	100,00	100,00	-//-
1.1.3.	Целевой индикатор 3: Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	59,00	99,00	100,00	100,00	100,00	-//-
1.1.4.	Целевой индикатор 4: Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	81,00	98,00	100,00	100,00	100,00	-//-
1.1.5.	Целевой индикатор 5: Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	-//-
1.1.6.	Целевой индикатор 6: Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	Администрация города Липецка	%	0,00	0,00	12,00	51,00	48,00	-//-
1.2.	Целевые индикаторы: Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию энергетических ресурсов (Группа В)	Администрация города Липецка
1.2.1.	Целевой индикатор 7: Экономия электроэнергии в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. кВт/ч		83246	133869	184492	237364	-//-
1.2.2.	Целевой индикатор 8: Экономия электроэнергии в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.		200623	322624	444625	572048	-//-
1.2.3.	Целевой индикатор 9: Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. Гкал		266	427	588	757	-//-
1.2.4.	Целевой индикатор 10: Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.		303278	487702	672138	864752	-//-
1.2.5.	Целевой индикатор 11: Экономия воды в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. куб. м		2269	3649	5029	6471	-//-
1.2.6.	Целевой индикатор 12: Экономия воды в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.		28367	45617	62867	80884	-//-
1.2.7.	Целевой индикатор 13: Экономия природного газа в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. куб. м		172023	276631	381240	490498	-//-
1.2.8.	Целевой индикатор 14: Экономия природного газа в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.		815389	1311233	1807078	2324960	-//-
2.	Задача 1: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде
2.1.	Показатели задачи 1: Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка (Группа D)	Администрация города Липецка
2.1.1.	Показатель задач 1 задачи 1: Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	-//-
2.1.2.	Показатель задач 2 задачи 1: Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
2.1.3.	Показатель задач 3 задачи 1: Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
2.1.4.	Показатель задач 4 задачи 1: Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00	-//-
3.	Задача 2: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях
3.1.	Показатели задачи 2: Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (Группа С)
3.1.1.	Показатель задач 1 задачи 2: Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Администрация города Липецка	Гкал/кв. м	0,194	0,173	0,168	0,167	0,167	-//-
3.1.2.	Показатель задач 2 задачи 2: Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Администрация города Липецка	куб. м/чел.	5,401	4,812	4,668	4,664	4,660	-//-
3.1.3.	Показатель задач 3 задачи 2: Удельный расход электроэнергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Администрация города Липецка	кВт/ч/чел.	149,592	143,757	139,445	139,305	139,166	-//-
3.1.4.	Показатель задач 4 задачи 2: Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.5.	Показатель задач 5 задачи 2: Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.6.	Показатель задач 6 задачи 2: Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.7.	Показатель задач 7 задачи 2: Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.8.	Показатель задач 8 задачи 2: Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	Администрация города Липецка
	для фактических условий	Администрация города Липецка	%	5,122	5,946	6,951	7,083	7,367	-//-
	для сопоставимых условий	Администрация города Липецка	%	5,122	5,946	5,486	5,761	5,991	-//-
3.1.9.	Показатель задач 9 задачи 2: Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Липецка, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.10	Показатель задач 10 задачи 2: Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	Администрация города Липецка	ед.	11	11	45	45	45	-//-
3.1.11	Показатель задач 11 задачи 2: Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	Администрация города Липецка	%	5,2	5,2	21,4	21,4	21,4	-//-
3.1.12	Показатель задач 12 задачи 2: Отношение экономии электрической энергии в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	Администрация города Липецка	руб./руб.			0,01	0,01	0,02	Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
3.1.13	Показатель задач 13 задачи 2: Отношение экономии тепловой энергии в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	Администрация города Липецка	руб./руб.			0,02	0,04	0,06	-//-
3.1.14	Показатель задач 14 задачи 2: Экономия муниципальными учреждениями города Липецка всех энергетических ресурсов в сопоставимых условиях	Администрация города Липецка	%	3,00	3,00	3,00	0,10	0,10	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
4.	Задача 3: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных предприятиях
4.1.	Показатель задач задачи 3: Доля муниципальных предприятий, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	Администрация города Липецка	%	73%	100%	100%	100%	100%	-//-

В.В. Колобанова

В.В. Колобанова

В.В. Колобанова

В.В. Колобанова