Приложение 5. Ожидаемые результаты реализации Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы

Приложение 5

к Программе социально-экономического

развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы

Ожидаемые результаты реализации Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы

Таблица

N п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	2012 год (оценка)		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке
2.	Показатель 1. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %	Управление социальной защиты населения	10		10	9,8	9,7	9,5	9,5
3.	Показатель 2. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общей численности населения области, %	Управление социальной защиты населения	38,7		38,6	38,6	38,5	38,5	38,4
4.	Задача 2. Улучшение демографической ситуации
5.	Показатель 1. Естественный прирост (убыль) населения, чел. на 1000 чел. населения	Управление социальной защиты населения	-4,5		-4,2	-4,0	-4,0	-3,8	-3,8
6.	Показатель 2. Суммарный коэффициент рождаемости	Управление социальной защиты населения	1,450		1,475	1,535	1,584	1,624	1,689
7.	Задача 3. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения
8.	Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет	Управление здравоохранения	70		70,8	71,6	72,2	72,2	73,4
9.	Показатель 2. Удовлетворенность населения медицинской помощью, %	Управление здравоохранения	45		48	50	50	53	55
10.	Показатель 3. Смертность населения от всех причин, случаев на 1 тыс. населения	Управление здравоохранения	15,5		15,2	15,0	14,9	14,7	14,6
11.	Показатель 4. Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения	Управление здравоохранения	890		852	800	749,5	699,4	649,4
12.	Показатель 5. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения	Управление здравоохранения	193,3		193,2	193,1	193,0	192,9	192,8
13.	Показатель 6. Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения	Управление здравоохранения	5-6		5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
14.	Показатель 7. Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми.	Управление здравоохранения	8,3		8,2	8,1	8,1	7,8	7,5
15.	Показатель 8. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, %	Управление здравоохранения	88		88,5	89	89,5	90	90,5
16.	Задача 4. Формирование здорового образа жизни населения области, развитие физической культуры и спорта
17.	Показатель 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	Управление физической культуры, спорта и туризма	23		25	27	30	32	34
18.	Показатель 2. Количество спортсменов - членов сборных команд России по видам спорта	Управление физической культуры, спорта и туризма	125		128	130	131	133	135
19.	Задача 5. Создание условий для развития туризма и рекреации
20.	Показатель 1. Объем внутреннего и въездного туристического потока в области, тыс. чел.	Управление физической культуры, спорта и туризма	202,5		253,2	341,7	496,5	648,4	750,6
21.	Показатель 2. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, места временного проживания), единиц	Управление физической культуры, спорта и туризма	7300		7495	8600	9400	9706	10009
22.	Задача 6. Повышение доступности и качества образования
23.	Показатель 1. Удовлетворенность населения качеством общего образования, %	Управление образования и науки	59,9		60,6	62	64	66	68
24.	Показатель 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %	Управление образования и науки	79		85	92	100	100	100,0
25.	Задача 7. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни
26.	Показатель 1. Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %	Управление культуры	303,8		318	319	319,5	320	322
27.	Показатель 2. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в культурно-досуговых формированиях, в студиях и учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры, %	Управление культуры	5,0		5,7	6,0	6,8	7,2	7,8
28.	Задача 8. Совершенствование механизмов регулирования рынка труда, обеспечение занятости населения
29.	Показатель 1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц	Управления инновационной и промышленной политики, сельского хозяйства, развития малого и среднего предпринимательства	1,898		3,495	4,763	2,793	2,801	3,083
30.	Показатель 2. Уровень регистрируемой безработицы, %	Управление труда и занятости	0,7		0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
31.	Показатель 3. Количество созданных специальных рабочих мест для инвалидов, шт.	Управление труда и занятости	120		188	190	190	190	190
32.	Показатель 4. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц	Управление сельского хозяйства	320		360	400	450	500	550
33.	Задача 9. Обеспечение населения качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ
34.	Показатель 1. Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 чел.	Управление ЖКХ	27,3		28,1	29,2	30,2	31,3	32,6
35.	Показатель 2. Коэффициент доступности жилья для населения, лет	Управление строительства и архитектуры	3,1		3	2,9	2,8	2,7	2,6
36.	Показатель 3. Площадь введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на территории Липецкой области за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м	Управление строительства и архитектуры	34		35	50	35	37	40
37.	Показатель 4. Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг, %	Управление ЖКХ	27,5		30,3	33,2	36,1	39	42
38.	Показатель 5. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %	Управление ЖКХ	15		18	21	24	27	30
39.	Задача 10. Обеспечение безопасности условий жизни населения
40.	Показатель 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению безопасности граждан, %	Управление административных органов		34,3	37	40	42	45	47
41.	Показатель 2. Уровень преступности, ед. на 10 тыс. населения	Управление административных органов		131,3	130	127	123	120	117
42.	Задача 11. Обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию институтов гражданского общества
43.	Показатель 1. Количество протестных акций, ед.	Управление внутренней политики	38		37	36	35	34	33
44.	Показатель 2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории области, ед.	Управление внутренней политики	1378		1383	1388	1393	1398	1403
45.	Показатель 3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории области, ед.	Управление внутренней политики	45		50	56	63	71	80
46.	Задача 12. Развитие социализации молодежи, формирование ее гражданско-патриотической позиции
47.	Показатель 1. Доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь региона, %	Управление внутренней политики	16,0		17,0	18,0	19,0	20,0	21,0
48.	Показатель 2. Доля добровольцев, вовлеченных в реализацию добровольческих проектов и инициатив, от общего количества молодежи, %	Управление внутренней политики	15,0		16,0	17,0	18,0	19,0	20,5
49.	Показатель 3. Доля молодежи, принимающей участие в работе патриотических некоммерческих организаций, объединений, клубов, центров, %	Управление внутренней политики	1,0		1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
50.	Показатель 4. Количество молодежи, участвующей в деятельности студенческих трудовых отрядов, человек	Управление внутренней политики	900		940	980	1020	1060	1100
51.	Задача 13. Создание условий для модернизации существующих производств, стимулирование инновационной и экономической активности бизнеса
52.	Показатель 1. Индекс производительности труда в промышленности, в % к предыдущему году	Управление инновационной, промышленной политики	112,9		103,8	103,8	103,8	104,2	104
53.	Показатель 2. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	Управление инновационной, промышленной политики	112,6		101,3	101,6	102,3	104,1	104
54.	Показатель 3. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ услуг организациями промышленного производства, %	Управление инновационной, промышленной политики	10,0		11,0	12,0	13,5	16,0	18,0
55.	Показатель 4. Инновационная активность организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и /или маркетинговые инновации в общем числе обследованных организаций ), %	Управление инновационной, промышленной политики	12		12,5	13,5	15	17	19
56.	Показатель 5. Количество малых и средних предприятий, на 1 тыс. человек населения области	Управление по развитию малого и среднего бизнеса	10		10,2	10,5	11,0	11,5	12,0
57.	Показатель 6. Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта, %	Управление по развитию малого и среднего бизнеса	8,6		8,8	8,9	9,1	9,4	9,7
58.	Показатель 7. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, %.	Управление по развитию малого и среднего бизнеса	23		23,5	24	24,5	25	25,3
59.	Показатель 8. Доля неторгового сектора в обороте малых и средних предприятий, %	Управление по развитию малого и среднего бизнеса	45		46	47	47,5	48	48,5
60.	Задача 14. Обеспечение продовольственной безопасности на основе устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышения территориальной доступности социально значимых продовольственных товаров
61.	Показатель 1. Уровень самообеспеченности области (производство к фонду внутреннего потребления), % в том числе:	Управление сельского хозяйства
62.	- молоком и молокопродуктами		97		98	99	100	101	102
63.	- мясом и мясопродуктами		в 2 р.		в 2,3 р.	в 2,3 р.	в 2,3 р.	в 2,3 р.	в 2,4 р.
64.	- сахаром и сахаропродуктами		в 7,7 р.		в 8 р.	в 8 р.	в 8,5 р.	в 8,8 р.	в 9р.
65.	- маслом растительным		94		94,5	95	95,5	96	96,5
66.	- зерном		135		130	125	120	120	125
67.	Показатель 2. Уровень потребления продуктов питания на душу населения (в % к рациональным нормам):	Управление сельского хозяйства
68.	- молокопродуктов		72		72	75	76	80	85
69.	- мясопродуктов		97		98	99	100	100	100
70.	- рыбной продукции		94		94	94	95	100	100
71.	Показатель 3. Темп роста оборота розничной торговли (к предыдущему году в сопоставимых ценах), %	Управление потребительского рынка и ценовой политики	107,0		106,8	106,5	106,5	106,1	106,0
72.	Показатель 4. Темп роста оборота общественного питания (к предыдущему году в сопоставимых ценах), %	Управление потребительского рынка и ценовой политики	105,0		105,3	105,5	105,5	106,0	106,0
73.	Показатель 6. Уровень обеспеченности торговыми площадями кв. м на 1 тыс. жителей:	Управление потребительского рынка и ценовой политики	490		500	512	520	525	530
74.	- в том числе по продовольственной группе товаров		147		150	156	156	158	159
75.	Задача 15. Повышение доступности транспортных услуг и пропускной способности транспортной инфраструктуры
76.	Показатель 1. Плотность сети автомобильных дорог регионального значения, км/1000 кв. км	Управление дорог и транспорта	206,9		207,8	208,1	208,3	208,5	208,6
77.	Показатель 2. Количество перевезенных пассажиров, млн. чел.	Управление дорог и транспорта	193,3		193,3	193,3	193,3	193,3	193,3
78.	Показатель 3. Доля автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности дорог регионального значения с твердым покрытием, %	Управление дорог и транспорта	74,9		74,2	73,7	73,2	72,1	70,7
79.	Задача 16. Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности области
80.	Показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту составит, %	Управление инвестиций и международных связей	34,0		34,0	37,0	35,0	35,0	35,0
81.	Показатель 2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (за исключением бюджетных средств), тыс. руб.	Управление инвестиций и международных связей	80,4		88,7	106,8	114,1	128,4	144,4
82.	Показатель 3. Объем иностранных инвестиций в расчете на одного жителя области, долл. США	Управление инвестиций и международных связей	1385,1		540,6	567,7	595,6	626,1	658,2
83.	Показатель 4. Количество предприятий - резидентов и участников особых экономических зон федерального и регионального уровней, единиц	Управление инвестиций и международных связей	65		86	115	135	155	185
84.	Задача 17. Обеспечение внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности
	Показатель 1. Энергоемкость ВРП, кг у.т./тыс. руб.	Управление энергетики и тарифов	94,36		93,55	91,68	87,1	82,1	77,78
86.	Показатель 2. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области, %	Управление энергетики и тарифов	0,06		0,06	0,14	0,28	1,39	2,77
87.	Задача 18. Улучшение состояния окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных и водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, создание системы обращения с отходами производства и потребления.
88.	Показатель 1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. тонн	Управление экологии и природных ресурсов	344,0		343,0	342,0	341,0	340,0	339,0
89.	Показатель 2. Объем сбросов загрязненных сточных вод, млн. куб. м	Управление экологии и природных ресурсов	82		82	81,5	81	80,5	80
90.	Показатель 3. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов, %	Управление экологии и природных ресурсов	91,8		91,9	92	92,1	92,2	92,3
91.	Показатель 4. Количество месторождений ОРПИ, числящихся на государственном балансе, шт.	Управление экологии и природных ресурсов	71		72	73	74	75	76
92.	Задача 19. Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов
93.	Показатель 1. Лесистость территории области, %	Управление лесного хозяйства	7,2		7,2	7,2	7,2	7,2	7,3
94.	Показатель 2. Доля площади лесных насаждений, погибших и поврежденных пожарами, вредителями и болезнями леса от общей площади лесного фонда, %	Управление лесного хозяйства	16		15	14	13	12	11
95.	Показатель 3. Площадь созданных лесных насаждений на землях иных категорий возрастет, тыс. га	Управление лесного хозяйства	0,9		3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
96.	Задача 20. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области
97.	Показатель 1. Доля государственных гражданских служащих области, прошедших переподготовку и повышение квалификации, %	Управление государственной службы и кадровой работы	33,4		33,5	33,6	33,7	33,8	33,9
98.	Показатель 2. Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти, чел. на 10 тыс. чел. населения	Управление государственной службы и кадровой работы	10,9		10,8	10,7	10,6	10,5	10,4
99.	Показатель 3. Количество оказываемых государственных, муниципальных и сопутствующих им услуг в рамках МФЦ, шт.	Управление государственной службы и кадровой работы	250		300	310	320	340	350
100.	Показатель 4. Количество государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, шт.	Управление информатизации администрации области совместно с органами исполнительной власти	58		78	88	98	103	105
101.	Задача 21. Повышение эффективности управления государственным имуществом и земельными ресурсами
102.	Показатель 1. Уровень выполнения плановых назначений по поступлениям в областной бюджет неналоговых доходов по всем видам платежей, %	Управление имущественных и земельных отношений	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
103.	Показатель 2. Доля приватизированных объектов к количеству объектов, установленному ежегодным прогнозным планом (программой) приватизации областного имущества, в % от годового плана	Управление имущественных и земельных отношений	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
104.	Задача 22. Повышение бюджетного потенциала области за счет роста собственной доходной базы консолидированного бюджета и эффективного осуществления бюджетных расходов
105.	Показатель 1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в общем объеме доходов, %	Управление финансов	85		87	87	87	87	87
106.	Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области, %	Управление финансов	105		104	107	106	111	108
107.	Показатель 3. Доля дотаций с учетом дополнительных нормативов в собственных доходах местных бюджетов, %	Управление финансов	37		37	36,5	36,5	36,3	35