Приложение. Показатели повышения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и здравоохранения и показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 3 июня 2014 г. N 241 настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Липецкой
области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
повышения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и здравоохранения и показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Таблица

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики**	Х	8,6	9,0	10,4	10,6	10,8	11,0	123,3	127,9
2	Число получателей услуг, чел.**	Х	18 339	18 794	21 208	21 661	22 127	22 552	118,1	123,0
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек**	Х	2 122	2 091	2 042	2 042	2 042	2 042	3,8	3,8
4	Численность населения Липецкой области, чел.**	1164075	1161051	1156140	1151573	1146646	1141395	1135846	98,8	97,8
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7	по Липецкой области, %	Х	52,3	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по Липецкой области, руб.**	19416,6	21593,6	23640,0	25530,0	27730,0	31162,9	34798,5	128,4	161,2
9	Темп роста к предыдущему году, %	114,8	111,2	109,5	108,0	108,6	112,4	111,7	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	7317	11287,5	13711,2	17488,1	21906,7	31162,9	34798,5	194,1	308,3
11	Темп роста к предыдущему году, %	117,8	154,3	121,5	127,5	125,3	142,3	111,7	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, %	Х	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	278,4	374,2	447,9	557,9	698,9	994,2	1110,2	1704,7	3809,1
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	95,8*	73,7	183,7	324,7	620,0	736,0	582,1	1938,1
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета Липецкой области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	89,0	68,5	170,7	301,6	576,0	683,7	540,8	1800,5
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	46,6	17,7	45,7	67,3	164,7	189,1	130,7	484,5
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	3,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	1,5
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	38,9	17,4	45,1	65,0	161,3	184,6	127,5	473,4
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	24,4	6,6	21,9	27,4	39,0	43,5	55,9	138,4
20.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	14,5	10,8	23,2	37,6	122,3	141,1	71,6	335,0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	4,7	0,2	0,4	2,0	3,0	4,0	2,6	9,6
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	6,8	5,2	13,0	23,1	44,0	52,3	41,3	137,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	Х	95,8	73,7	183,7	324,7	620,0	736,0	582,1	1938,1
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)	Х	48,6	24,0	24,9	20,7	26,6	25,7	22,5	25,0
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	Х	3 238	3 196	3 154	3 113	2 876	2 864	Х	Х
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	Х	5 360	5 287	5 196	5 155	4 918	4 906	Х	Х

______________________________

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** темп роста 2018, 2016 к 2013 году.