Приложение 3. Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы города Ельца "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 30 декабря 2015 г. N 2194 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории города Ельца
на 2014 - 2020 годы"
от 18.04.2014 N 619

Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы города Ельца "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 сентября, 25 декабря 2014 г., 30 декабря 2015 г.

N п/п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель	Единица измерения	Значение индикаторов и показателей
				2013 год (до начала реализации муниципальной программы)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах
2	Индикатор 1: Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	комитет по коммунальному хозяйству	Гкал/кв. м	0,0096	0,0095	0,109	0,108	0,107	0,106	0,105	0,104
3	Индикатор 2: Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	комитет по коммунальному хозяйству	кВт*ч/кв. м	1,199	1,198	0,844	0,843	0,842	0,841	0,840	0,840
4	Индикатор 3: Удельный расход холодной воды на снабжение объектов социальной сферы и органов местного самоуправления города Ельца (куб. м на 1 человека)	комитет по коммунальному хозяйству	куб. м/чел.	39,446	38,002	180,5	180,3	180,2	180,1	180,1	180,1
5	Индикатор 4: Удельный расход горячей воды на снабжение объектов социальной сферы и органов местного самоуправления города Ельца (куб. м на 1 человека)	комитет по коммунальному хозяйству	куб. м/чел.	0,012	0,0119	1,073	1,072	1,071	1,070	1,069	1,069
6	Индикатор 5: Удельный расход природного газа на снабжение объектов социальной сферы и органов местного самоуправления города Ельца (куб. м на 1 человека)	комитет по коммунальному хозяйству	куб. м/чел.	5,520	5,480	48,200	48,198	48,197	48,196	48,195	48,194
7	Индикатор 6: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете куб. м на 1 проживающего)	комитет по коммунальному хозяйству	куб. м/чел.	22,000	21,000	1,780	1,779	1,778	1,777	1,776	1,776
8	Индикатор 7: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете куб. м на 1 проживающего)	комитет по коммунальному хозяйству	куб. м/чел.	50,000	48,000	72,898	72,897	72,896	72,895	72,894	72,893
9	Индикатор 8: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете кВт/ч на 1 проживающего)	комитет по коммунальному хозяйству	кВт*ч/кв. м	622,000	620,000	0,241	0,240	0,239	0,238	0,237	0,236
10	Индикатор 9: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади)	комитет по коммунальному хозяйству	Гкал/кв. м	0,189	0,184	0,356	0,355	0,354	0,353	0,352	0,351
11	Индикатор 10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете куб. м на 1 проживающего)	комитет по коммунальному хозяйству	куб. м/чел.	222,0	220,0	3,141	3,140	3,139	3,138	3,137	3,136
12	Задача 1 муниципальной программы: Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности
13	Показатель 1 Задачи 1 муниципальной программы: обеспечение за счет реализации мероприятий Программы экономии топливно-энергетических ресурсов	комитет по коммунальному хозяйству	тыс. руб.		5762,8	1700,0	1710,0	1715,0	1715,0	1715,0	1715,0
14	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления"
15	Задача 1 Подпрограммы 1: Снижение объема потребления используемой электрической энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления
16	Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 1: Объем потребления используемой электрической энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	комитет по коммунальному хозяйству	тыс. кВт*час	375,669	375,60	6087,800	6087,750	6087,700	6087,650	6087,600	6087,550
17	Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 1: Изменение удельного расхода электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на кв. метр общей площади)	комитет по коммунальному хозяйству	кВт*ч/кв. м	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
18	Основное мероприятие 1.01 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии на сетях уличного освещения	комитет по коммунальному хозяйству	тыс. руб.	-	-	1000,0	1093,0	780,0	-	-	-
19	Основное мероприятие 1.02 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности систем освещения на объектах управления культуры	управление культуры	тыс. руб.	-	5,0	15,0	-	-	48,0	48,0	48,0
20	Основное мероприятие 1.03 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности систем освещения на объектах управления образования	управление образования	тыс. руб.	-	315,0	-	-	-	250,0	250,0	250,0
21	Основное мероприятие 1.04 Задачи 1 Подпрограммы 1: Проведение обязательных энергетических обследований на объектах комитета по физической культуре и спорту	комитет по физической культуре и спорту	тыс. руб.	-	100,0	49,0	-	-	48,0	48,0	48,0
22	Основное мероприятие 1.05 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности систем освещения на объектах по физической культуре и спорту			-	-	3,0	-	-	-	-	-
23	Основное мероприятие 1.06 Задачи 1 Подпрограммы 1: Проведение обязательных энергетических обследований на на объектах администрации городского округа город Елец	комитет бухгалтерского учета и отчетности	тыс. руб.	-	25,0	-	-	-	159,0	159,0	159,0
24			тыс. руб.	-	-	44,0	-	-	-	-	-
25	Задача 2 Подпрограммы 1: Снижение объема потребления используемой тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления
26	Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1: Объем потребления используемой тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления	комитет по коммунальному хозяйству	Гкал	2392,0	2385,0	21659,0	21656,0	21650,0	21645,0	21640,0	21640,0
27	Основное мероприятие 2.01 Задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах управления культуры	управление культуры	тыс. руб.	-	130,0	82,0	129,0	136,0	80,0	80,0	80,0
28	Основное мероприятие 2.02 Задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах управления образования	управление образования	тыс. руб.	-	630,0	854,0	673,0	713,0	500,0	500,0	500,0
29	Основное мероприятие 2.03 Задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах комитета по физической культуре и спорту	комитет по физической культуре и спорту	тыс. руб.	-	100,0	111,0	129,0	136,0	111,0	111,0	111,0
30	Основное мероприятие 2.04 Задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах администрации городского округа город Елец	комитет бухгалтерского учета и отчетности	тыс. руб.	-	175,0	63,0	129,0	136,0	-	-	-
31	Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 1: Изменение удельного расхода тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	комитет по коммунальному хозяйству	Гкал/кв. м	-	0,041	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
32	Основное мероприятие 2.05 Задачи 2 Подпрограммы 1: Автоматизация потребления тепловой энергии на объектах управления культуры	управление культуры	тыс. руб.	-	65,0	22,0	-	-	31,0	31,0	31,0
33	Основное мероприятие 2.06 Задачи 2 Подпрограммы 1: Автоматизация потребления тепловой энергии на объектах управления образования	управление образования	тыс. руб.	-	105,0	140,0	-	-	85,0	85,0	85,0
34	Основное мероприятие 2.07 Задачи 2 Подпрограммы 1: Автоматизация потребления тепловой энергии на объектах администрации городского округа город Елец	комитет бухгалтерского учета и отчетности	тыс. руб.	-	-	140,0	-	-	-	-	-
35	Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение потребностей социальной сферы, органов местного самоуправления и населения города в энергоресурсах
36	Показатель 1 Задачи 2 муниципальной программы: обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения города в энергоресурсах	комитет по коммунальному хозяйству
37	Объем производства электрической энергии		тыс. кВт*час	143436,6	143436,6	143470	143470	143510	143510	143550	143550
38	Объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях)		тыс. Гкал	700	700	700,2	700,2	700,4	700,4	700,6	700,6
39	Итого по подпрограмме 1	тыс. руб.	12163,0	-	1650,0	2523,0	2153,0	1901,0	1312,0	1312,0	1312,0
40	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде"
41	Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах
42	Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования	комитет по коммунальному хозяйству	%	87,5	90,0	90,9	90,9	91,2	91,5	92,5	93,0
43	Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования	комитет по коммунальному хозяйству	%	88,4	89,0	69,4	69,5	70,0	70,5	71,0	72,0
44	Показатель 3 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования	комитет по коммунальному хозяйству	%	90,7	92,0	98,4	98,5	98,5	99,0	100,0	100,0
45	Показатель 4 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования	комитет по коммунальному хозяйству	%	65,8	70,0	70,2	73,0	75,0	80,0	100,0	100,0
46	Основное мероприятие 1.01 Задачи 1 Подпрограммы 2: Автоматизация потребления тепловой энергии. Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли	комитет по коммунальному хозяйству			235,7	-	-	-	-	-	-
47	Задача 2 Подпрограммы 2: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах
48	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования	комитет по коммунальному хозяйству	%	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
49	Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 2: Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования	комитет по коммунальному хозяйству	%	85,0	90,0	95,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0
50	Показатель 3 Задачи 2 Подпрограммы 2: Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования	комитет по коммунальному хозяйству	%	90,0	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
51	Основное мероприятие 2.01 Задачи 2 Подпрограммы 2: Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения	комитет по коммунальному хозяйству	тыс. руб.	-	2257,5	800,0	2000,0	2080,0	814,0	814,0	814,0
52	Задача 3 Подпрограммы 2: Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения системы перспективного энергосберегающего оборудования и технологий
53	Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 2: Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	комитет бухгалтерского учета и отчетности	%	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
54	Основное мероприятие 3.01. Реконструкция котельных и тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий			-	-	1620,0	-	-	-	-	-
55	Итого по подпрограмме 2	тыс. руб.	11 435,2	-	2493,2	2420,0	2000,0	2080,0	814,0	814,0	814,0
56	Всего по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы"	Всего, тыс. руб.	23598,2	-	4143,2	4943,0	4153,0	3981,0	2126,0	2126,0	2126,0
		комитет по коммунальному хозяйству	12688,2	-	2493,2	1800,0	3093,0	2860,0	814,0	814,0	814,0
		управление культуры	1105,0	-	200,0	163,0	129,0	136,0	159,0	159,0	159,0
		управление образования	5935,0	-	1050,0	994,0	673,0	713,0	835,0	835,0	835,0
		комитет по физической культуре и спорту	1105,0	-	200,0	163,0	129,0	136,0	159,0	159,0	159,0
		комитет бухгалтерского учета и отчетности	2765,0	-	200,0	1823,0	129,0	136,0	159,0	159,0	159,0