Постановление Администрации Псковской области от 30 июня 2009 г. N 234 "Об утверждении Количественных показателей оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач органов исполнительной власти области на 2009-2011 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Псковской области
от 30 июня 2009 г. N 234
"Об утверждении Количественных показателей оценки планов, хода исполнения и
конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач
органов исполнительной власти области на 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

21 апреля 2010 г.

В соответствии с областной целевой программой "Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы", утвержденной постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 10 ноября 2006 г. N 1576, Методикой оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ при помощи индикаторов результативности, утвержденной постановлением Администрации области от 29 июня 2007 г. N 279 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Псковской области", Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Количественные показатели для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач органов исполнительной власти области на 2009-2011 годы.

2. Утвердить прилагаемый Порядок корректировки предоставляемых органами исполнительной власти области средств исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов.

Губернатор области

А.А. Турчак

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 21 апреля 2010 г. N 143 настоящие показатели изложены в новой редакции

См. текст показателей в предыдущей редакции

Количественные показатели
для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации
функций, достижения целей и решения задач органов исполнительной власти
области на 2009-2011 годы
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 30 июня 2009 г.
N 234)

С изменениями и дополнениями от:

21 апреля 2010 г.

Наименование органа исполнительной власти области	Нормативный правовой акт, устанавливающий функции и задачи органа исполнительной власти области	Описание результата	Количественные показатели
			2009 г.	2010 г.	2011 г.
Государственное управление образования Псковской области	Постановление Администрации области от 08.09.2009 N 343 "Об утверждении Положения о Государственном управлении образования Псковской области"	1) удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников (%)	99,4	99,4	99,4
		2) количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (человек)	75	80	85
		3) удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации в течение последних 5 лет, в общем количестве педагогических работников (%)	20	20	20
		4) количество обучающихся в областных государственных учреждениях начального профессионального образования (человек)	4891	4800	4770
		5) количество обучающихся в областных государственных учреждениях среднего профессионального образования (человек)	1204	1200	1170
Государственный комитет Псковской области по культуре	Постановление Администрации области от 18.02.2010 N 43 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по культуре"	1) количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения (единиц)*	12,6	11,5	11,0
		2) численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках (человек на 1000 населения)	566	560	560
		3) посещение музея (человек на 1000 населения)	506,0	507,0	507,5
Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации**	Постановление Администрации области от 02.10.2009 N 375 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации"	1) число государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, всего (единиц)	64	64	64
		в том числе работающих в системе ОМС (единиц)	47	47	47
		2) доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений (%):
		применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи	75	75	75
		переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности	75	75	75
		переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда	100	100	100
		3) смертность населения:
		младенческая (на 1000 родившихся живыми)	8,1	8,0	7,8
		материнская (число умерших женщин на 100000 детей, родившихся живыми)	26,7	28,2	14,1
		4) число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года:
		штатные должности (единиц на 100000 человек населения)	2794,4	2830,2	2835,2
		5) число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года:
		штатные должности (единиц на 100000 человек населения)	475,7	481,8	486,8
		6) число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года:
		штатные должности (единиц на 100000 человек населения)	1157,0	1171,8	1181,8
		7) число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года (коек на 100000 человек населения)	1018,1	1032,9	1052,9
		8) стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию), рублей	325,08	345,89	368,02
		9) стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи:
		стационарная медицинская помощь (рублей)	908,13	966,25	1028,09
		амбулаторно-поликлиническая помощь (рублей)	170,48	181,39	193,00
		дневные стационары всех типов, рублей	296,17	315,12	335,29
		скорая медицинская помощь, рублей	1316,00	1400,20	1489,33
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области	Постановление Администрации области от 13.07.2009 N 256 "Об утверждении Положения о Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области"	1) доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума (%)	16,0	15,5	15,0
		2) доля граждан, получающих социальное обслуживание на дому, от общей численности нуждающихся в социальном обслуживании на дому на территории области (%)	100	100	100
		3) доля несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи, от общего количества детей, помещенных в специализированные учреждения (%)	62	64	67
		4) снижение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения (%)	4,7	4,5	4,5
		5) уровень официально зарегистрированной безработицы (%)	3,5	4,2	4,1
		6) удельный вес граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости населения, в частности, граждан, обратившихся в службу занятости населения (%)	46,8	48,4	51,2
Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области	Постановление Администрации области от 08.09.2009 N 342 "Об утверждении Положения о Главном государственном управлении сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области"	1) удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (%)	78,9	78,9	79,0
		2) расходы консолидированного бюджета Псковской области на сельское хозяйство:
		в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции (рублей)	0,05	0,05	0,05
		в расчете на одного жителя в сельской местности (рублей)	1807	1971	2023
		3) количество подконтрольных объектов	951	966	972
		4) количество проверок, запланированных и внеплановых, на подконтрольных объектах	2020	1743	1703
		5) проведение диагностических исследований с целью выявления инфекционных и инвазионных заболеваний, исследований по гематологии, на туберкулез, мастит крупного рогатого скота, голов	678305	678305	678305
		6) проведение предохранительных прививок, профилактических обработок, дегельминтизации крупного рогатого скота, голов	269454	269454	269454
		7) ветеринарно - санитарные: дезинфекция и дератизация животноводческих помещений, территорий, ферм, предприятий (объектов)	1023	1023	1023
		8) ветеринарно - санитарная экспертиза пищевых продуктов, штук:
		ветеринарно-санитарная экспертиза	93730	93730	93730
		лабораторные исследования	104783	104783	104783
		9) ветеринарно-санитарный надзор за убоем и переработкой скота в хозяйствах, мясоперерабатывающих предприятиях, рынках крупного рогатого скота, голов	33894	33894	33894
		10) лечебно-профилактические мероприятия поголовья крупного рогатого скота, голов	98248	98248	98248
		11) выдача протоколов и сертификатов об исследовании продукции на качество и безопасность, штук	1735	2468	2599
Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству	Постановление Администрации области от 01.03.2005 N 75 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по дорожному хозяйству"	1) доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог (%)	74,9	74,5	74,1
		2) ввод автомобильных дорог общего пользования (км)	8,6	2,5	11,9
Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды	Постановление Администрации области от 13.07.2009 N 250 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды"	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб./га	33,6	37,6	41,4
Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора	Постановление Администрации области от 01.03.2005 N 72 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора"	Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Псковской области на начало года, млн. рублей	312,0	256,0	160,0
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям	Постановление Администрации области от 17.08.2009 N 306 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по имущественным отношениям"	Доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, в общем объеме поступлений доходов в областной бюджет (%)	0,86	0,87	0,88
Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту	Постановление Администрации области от 17.07.2009 N 264 "Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по молодежной политике и спорту"	1) количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (человек)	86569	86619	86669
		2) количество спортивных сооружений (единиц)	1285	1288	1291
		3) единовременная пропускная способность спортивных сооружений (человек)	31029	31030	31030
		4) обеспеченность спортивными сооружениями (%)	23,5	23,6	23,7
		5) доля населения, занимающегося физической культурой и спортом (%)	12,4	12,5	12,6
		6) коэффициент загрузки спортивных сооружений	2,8	2,9	2,9
		7) коэффициент эффективности использования спортивных сооружений	0,53	0,54	0,55
		8) количество проведенных спортивных мероприятий, единиц	92	93	95
		9) участие во всероссийских и международных соревнованиях, единиц	20	21	22
Государственное архивное управление Псковской области	Постановление Администрации области от 30.06.2009 N 226 "Об утверждении Положения о Государственном архивном управлении Псковской области"	1) количество отреставрированных документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в собственности области (тыс. листов)	7,945	8,050	8,100
		2) количество принятых дел постоянного хранения и по личному составу (тыс. единиц хранения)	10,0	11,0	11,5
		3) доля исполненных запросов граждан в установленные законом сроки (%)	100	100	100
		4) количество проведенных информационных мероприятий (мероприятие)	41	50	55
		5) доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям (%)	100	100	100
		6) количество выданных документов пользователям (тыс. единиц хранения)	40,0	40,5	41,0
Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области	Постановление Администрации области от 29.06.2009 N 222 "Об утверждении Положения о Государственном управлении по информационной политике и связям с общественностью Псковской области"	1) рост индекса цитируемости области (пунктов):
		федеральные средства массовой информации	4	5	7
		региональные средства массовой информации	15	17	20
		2) рост индекса положительного информационного позиционирования деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области в средствах массовой информации (пунктов)	4	5	7
Государственное финансовое управление Псковской области	Постановление Администрации области от 07.07.2009 N 245 "Об утверждении Положения о Государственном финансовом управлении Псковской области"	1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (% к предыдущему году)	85,0	95,0	95,0
		2) объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений области (тыс. рублей)	0	0	0
		3) освоение средств областного бюджета (%)	не менее 90	не менее 90	не менее 90
		4) отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета (%)	0,3	0,3	0,2
		5) отношение государственного долга области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных перечислений (%)	18,0	17,9	13,0

* Показатель имеет отрицательную динамику в связи со списанием устаревшего библиотечного фонда, не имеющего художественной и научной ценности, и незначительным объемом денежных средств, выделяемых на комплектование фондов библиотек.

** Взвешенные показатели рассчитаны на прогнозную численность населения и могут ежегодно пересматриваться при уточнении численности населения на отчетную дату.

Порядок
корректировки предоставляемых органами исполнительной власти области
средств исходя из планируемых и фактически достигнутых результатов
(утв. постановлением Администрации Псковской области от 30 июня 2009 г.
N 234)

1. Общие положения

1.1. Корректировка предоставляемых органам исполнительной власти области бюджетных средств основана на степени достижения ими в завершившемся календарном году (далее - отчетный период) количественных показателей, установленных для оценки результатов исполнения ими функций, достижения целей и решения задач (далее - показатели результата).

1.2. Корректировка объема бюджетных средств, предоставляемых органам исполнительной власти области, осуществляется Главным государственным финансовым управлением Псковской области при разработке проекта областного бюджета на предстоящий финансовый год (далее - плановый период).

1.3. Расходы субъектов бюджетного планирования с учетом уровня достижения результатов, планируемых в форме количественных показателей достижения результата, рассчитываются по формуле:

Ni1=(0,98хNiO) + (0,02хNiOхIkiO), где:

Ni1 - расходы органа исполнительной власти области на плановый период, включаемые в проект областного бюджета (с учетом уровня достижения результатов, планируемых в форме количественных показателей);

NiO - расчетные расходы органа исполнительной власти области на плановый период (без учета уровня достижения результатов, планируемых в форме количественных показателей);

IkiO - индекс результативности органа исполнительной власти области в отчетном периоде (году), предшествующем году разработки проекта областного бюджета.

При недостаточности доходов областного бюджета для финансирования рассчитанных по вышеуказанной формуле расходов органов исполнительной власти области распределение реальных объемов финансирования по органам исполнительной власти области осуществляется пропорционально результатам расчетов по формуле.

1.4. Расчетные расходы органа исполнительной власти области на плановый период без учета уровня достижения результатов, планируемых в форме количественных показателей (NiO), определяются в соответствии с утвержденным Порядком проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг в натуральном и стоимостном выражении и Порядком учета результатов оценки потребности в предоставлении государственных услуг при формировании расходной части областного бюджета.

1.5. Индекс результативности органа исполнительной власти области в отчетном периоде (IkiO) определяется на основании индикаторов уровня достижения результатов, утверждаемых в форме количественных показателей в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

1.6. Расчет индекса результативности (IkiO) по каждому органу исполнительной власти области осуществляется по следующей формуле:

IkiO = (ИО1+ИО2+_ИОn)/КИ, где:

ИО1, ИО2, _, ИОn - значения индикаторов уровня достижения результатов, утверждаемых в форме количественных показателей;

КИ - количество установленных индикаторов уровня достижения результатов, утверждаемых в форме количественных показателей по органу исполнительной власти области.

Определение значений индикаторов уровня достижения результатов, утверждаемых в форме количественных показателей, осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2. Установление количественных показателей для оценки результатов
исполнения функций, достижения целей и решения задач для органов исполнительной власти области

2.1. Ежегодно до начала разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, Администрация области утверждает Перечень количественных показателей для оценки результатов исполнения функций, достижения целей и решения задач органов исполнительной власти области (далее - Перечень).

2.2. Проект Перечня на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается (уточняется в части показателей на очередной финансовый год и первый год планового периода с добавлением показателей на второй год планового периода) в срок до 10 октября текущего года. При этом органы исполнительной власти области в срок до 1 мая текущего года представляют в Главное государственное финансовое управление Псковской области перечни количественных показателей для оценки результатов исполнения функций, достижения целей и решения задач с указанием их значений (далее - количественные показатели).

2.3. В качестве количественных показателей выбираются показатели, объективно свидетельствующие о конечных результатах деятельности органа исполнительной власти области в рамках решения задач, достижения целей и осуществления установленных функций (далее - достигаемые результаты).

2.4. Главное государственное финансовое управление Псковской области обеспечивает сверку значений включаемых в Перечень количественных показателей со значениями потребности в оказании бюджетных услуг, представленных в соответствии с утвержденным Администрацией области Порядком проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг в натуральном и стоимостном выражении и Порядком учета результатов оценки потребности в предоставлении государственных услуг при формировании расходной части областного бюджета.

2.5. После утверждения областного бюджета включенные в Перечень значения количественных показателей решаемых в рамках областного бюджета задач могут быть уточнены, если предусмотренный законом об областном бюджете объем бюджетных расходов не позволяет обеспечить достижение запланированных результатов.

2.6. Органы исполнительной власти области обеспечивают ведение мониторинга достижения установленных в Перечне значений количественных показателей. По завершению бюджетного года, но не позднее 15 февраля, информация о фактически достигнутых показателях должна быть представлена в адрес Главного государственного финансового управления Псковской области.

3. Методика определения значений индикаторов уровня достижения результатов, утверждаемых в форме количественных показателей

3.1. Значения индикаторов уровня достижения результатов, утверждаемых в форме количественных показателей, определяются с учетом отклонений фактических значений количественных показателей в отчетном периоде от утвержденных в отношении органа исполнительной власти области на соответствующий период.

3.2. Устанавливаются следующие значения индикаторов уровня достижения результатов, утверждаемых в форме количественных показателей:

Отклонение фактического значения количественного показателя от его утвержденного значения (в %)	Значение индикатора
более 10 (при невыполнении показателя)	0,00
от 5 до 10 (при невыполнении показателя)	0,50
от 0 до 5 (при невыполнении показателя)	0,75
от 0 до 5 (при перевыполнении показателя)	1,00
0 (при выполнении показателя)	1,25*
от 5 до 10 (при перевыполнении показателя)	1,50*
более 10 (при перевыполнении показателя	2,00*

* или 1, если перевыполнение показателя связано с предоставлением бюджетных услуг сверх определенной в установленном порядке потребности на ее оказание.