Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 28 февраля 2007 г. N 1713 "Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Псковского областного Собрания депутатов
от 28 февраля 2007 г. N 1713
"Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007 - 2010 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 26 сентября, 12 декабря 2007 г., 25 декабря 2008 г., 8 апреля, 7 сентября, 30 ноября 2009 г., 19 марта 2010 г.

В соответствии с Законом Псковской области от 06.03.2000 N 72-ОЗ "Об областных целевых программах Псковской области" областное Собрание депутатов постановляет:

ГАРАНТ:

Законом Псковской области от 6 апреля 2009 г. N 843-ОЗ закон Псковской области от 6 марта 2000 г. N 72-ОЗ признан утратившим силу

1. Утвердить областную долгосрочную целевую программу "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007 - 2010 годы".

2. Объемы финансирования Программы определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

Председатель областного

Собрания депутатов

Б.Г. Полозов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 19 марта 2010 г. N 98 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Областная долгосрочная целевая программа
"Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы"
(утв. постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 февраля 2007 г. N 1713)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 26 сентября, 12 декабря 2007 г., 25 декабря 2008 г., 8 апреля, 7 сентября, 30 ноября 2009 г., 19 марта 2010 г.

Паспорт
областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных
услуг в Псковской области на 2007-2010 годы"

 Наименование Программы   -   Областная долгосрочная целевая программа

                              "Развитие авиационных услуг  в Псковской

                              области  на 2007-2010   годы"  (далее  -

                              Программа)

 Основания для            -   Распоряжение    Администрации  Псковской

 разработки                   области  от  15.02.2007   N      29-р "О

 Программы                    разработке областной  целевой  программы

                              "Развитие авиационных услуг в  Псковской

                              области на 2007-2010 годы"

 Заказчик Программы       -   Администрация области

 Исполнитель-             -   Государственный     комитет    Псковской

 координатор Программы        области по транспорту и связи

 Исполнители Программы    -   Государственный комитет Псковской области

                              по имущественным отношениям;

                              организации, осуществляющие воздушные перевозки;

                              ОАО "Псковавиа";

 Разработчик Программы    -   Государственный    комитет     Псковской

                              области по имущественным отношениям

 Цели и задачи            -   Обеспечение    потребности     населения

 Программы                    области и организаций, расположенных  на

                              территории      области,  в  авиационных

                              услугах

                              Создание  условий  для  осуществления

                              регулярных      воздушных      перевозок

                              пассажиров по маршруту Псков - Москва  -

                              Псков

                              Развитие аэропортовой  инфраструктуры

                              на территории области

 Основные целевые         -   Наименование показателя   2007 2008 2009

 индикаторы                   Количество  выполненных

                              рейсов

                              Количество перевезенных

                              пассажиров

                              Количество        жалоб

                              пассажиров

                              Выполнение  программных

                              мероприятий         ОАО

                              "Псковавиа"

                              Количество     задержек

                              вылета  рейса  по  вине

                              перевозчика

 Сроки реализации         -   2007-2010 годы

 Программы

 Объемы и источники       -   Общий объем  финансирования  мероприятий

 финансирования Программы     Программы составляет 80,793165 млн. рублей,

                              в том числе:

                              средства областного бюджета - 49,212665

                              млн. рублей, из них:

                              в 2007 г. - 15,0 млн. рублей,

                              в 2008 г. - 13,712665 млн. рублей,

                              в 2009 г. - 8,884776 млн. рублей,

                              в 2010 г. - 11,615224 млн. рублей.

                              Внебюджетные средства - 31,5805

                              млн. рублей, из них:

                              в 2007 г. - 5,7465 млн. рублей,

                              в 2008 г. - "9,184 млн. рублей,

                              в 2009 г. - 4,65 млн. рублей,

                              в 2010 г. - 12,0 млн. рублей

 Ожидаемые конечные       -   Реализация      мероприятий    Программы

 результаты реализации        позволит:

 Программы                    обеспечить  регулярное   воздушное

                              пассажирское   сообщение   по   маршруту

                              Псков-Москва-Псков;

                              повысить   безопасность   полетов,

                              уровень предоставления услуг  пассажирам

                              в аэропорту

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В настоящее время в Псковской области не осуществляются регулярные воздушные перевозки пассажиров.

Авиационное предприятие ОАО "Псковавиа" в 90-е годы, по ряду причин, прекратило воздушные перевозки пассажиров, в то же время продолжая содержать инфраструктуру аэропорта "Псков" в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Аэропорт "Псков" является аэропортом 4-го класса, имеет аэродром совместного базирования 2-класса.

В 2006 году было выполнено удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома с 2000 до 2514 метров, установлено светосигнальное оборудование, удовлетворяющее международным требованиям, создан современный топливозаправочный комплекс, в основном решены вопросы обслуживания пассажиров, улучшено метеорологическое обеспечение полетов.

Аэропорт "Псков" открыт для международного сообщения. На его территории имеется пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации, оборудованный в соответствии с современными требованиями.

Проделанная работа позволяет использовать аэродром для посадки практически всех типов воздушных судов среднего класса, соответственно увеличить объемы грузовых авиаперевозок, также возобновить пассажирские маршруты как на внутренних, так и на международных линиях.

Отсутствие регулярных воздушных перевозок пассажиров, небольшой объем грузовых авиаперевозок и изношенность оборудования аэропорта сдерживают возможности развития воздушного сообщения.

Улучшение экономической ситуации в Псковской области вызвало потребность населения, хозяйствующих субъектов, бизнеса в воздушных перевозках пассажиров.

В 2006 году авиакомпанией "Пулковские авиалинии" была сделана попытка организации регулярного пассажирского авиационного сообщения по маршруту Москва - Псков - Москва самолетом ЯК-40. Однако из-за неокупаемости расходов авиакомпания вынуждена была отказаться от полетов.

Расчеты показывают, что при эксплуатации на данном маршруте воздушного судна с более экономичными двигателями возможна безубыточная работа при осуществлении полетов не менее трех раз в неделю. Однако на начальном этапе "накатки" маршрута требуется финансовая поддержка авиаперевозчиков.

Реализация Программы внесет заметный вклад в экономическое развитие области, так как наличие современной, технически оснащенной транспортной инфраструктуры является важным стратегическим показателем региона.

II. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является удовлетворение растущих потребностей населения области и организаций, расположенных на территории области, в воздушных перевозках пассажиров по маршруту Москва - Псков - Москва и развитие объектов (наземной) авиатранспортной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Москва - Псков - Москва на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков;

повышение безопасности полетов;

повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг;

развитие аэропортовой инфраструктуры;

аварийно-спасательное обеспечение полетов.

III. Сроки реализации программы

Реализация областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы" рассчитана на 4 года.

IV. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2010 годы", сроки их исполнения, ответственные исполнители и источники финансирования мероприятий изложены в приложении к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 80,793165 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 49,212665 млн. рублей; внебюджетных средств организаций, оказывающих аэропортовые услуги, - 31,5805 млн. рублей.

Средства областного бюджета предусматриваются на обеспечение воздушных пассажирских перевозок по маршруту Москва - Псков - Москва на начальном этапе организации пассажирского сообщения.

Внебюджетные средства предусматриваются на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности полетов, заменой отработавшего свой срок оборудования, развития аэропортовой инфраструктуры, а также на выполнение авиарейсов по маршруту Москва - Псков - Москва.

Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с мероприятиями программы. Конкретные объемы финансирования по каждому мероприятию с разбивкой по годам указаны в приложении к настоящей Программе.

К выполнению мероприятий Программы могут дополнительно привлекаться средства организаций любых организационно-правовых форм.

VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Москва - Псков - Москва.

Эффективный вариант прогноза предусматривает увеличение объемов регулярных пассажирских авиаперевозок к 2010 году на 95 % (по сравнению с 2007 годом), количество объема перевезенных пассажиров - на 250 % соответственно, что впоследствии позволит авиакомпаниям работать безубыточно, не используя средства областного бюджета.

Важным параметром, характеризующим качество услуг воздушного транспорта для потребителя, является удельный вес авиарейсов, выполненных без опозданий, в общем их объеме. Согласно прогнозу, к 2010 году данный показатель увеличится более чем на 50% по сравнению с 2007 годом.

Материально-техническая база аэропорта пополнится современным аэропортовым оборудованием, что позволит использовать его в качестве запасного для аэропорта "Пулково" и сделает его востребованным для крупных авиакомпаний.

В ходе реализации Программы ожидается удовлетворение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных воздушных перевозках пассажиров.

VII. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Основная система целевых индикаторов представлена в таблице:

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Количество выполненных рейсов	155	250	275	300
Количество перевезенных пассажиров	2800	5050	6200	7000
Количество жалоб пассажиров	0	0	0	0
Выполнение программных мероприятий ОАО "Псковавиа" (млн. рублей)	6,7915	9,839	4,4	12,0
Количество задержек вылета рейса по вине перевозчика	5	12	10	5

Эффективность реализации Программы оценивается государственным заказчиком Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей Программы и уровня ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R = ((Xiплан - Xiтек)/ Xiначальн * 100) /KF , где:

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

KF - коэффициент финансирования Программы: KF = Fтек / F план

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату.

Для расчета эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты параметров:

количество выполненных рейсов - 0,15;

количество перевезенных пассажиров - 0,15;

количество жалоб пассажиров - 0,3;

финансирование программных мероприятий ОАО "Псковавиа" - 0,25;

количество задержек вылета рейса по вине перевозчика - 0,15.

VIII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи осуществляет контроль за ходом реализации Программы, при необходимости в установленном порядке вносит предложения по внесению в Программу необходимых уточнений и изменений.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Псковской области от 19 марта 2010 г. N 98 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение
к областной долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационных услуг в Псковской
области на 2007-2010 годы"

Перечень мероприятий
областной долгосрочной целевой программы
"Развитие авиационных услуг в Псковской области
на 2007-2010 годы"
(утв. постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 февраля 2007 г. N 1713)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 26 сентября, 12 декабря 2007 г., 25 декабря 2008 г., 8 апреля, 7 сентября, 30 ноября 2009 г., 19 марта 2010 г.

N  п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, млн. рублей
				2007-2010 годы, всего	в том числе:
					2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
I. Создание условий для выполнения регулярных авиарейсов
	Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Москва - Псков - Москва	Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям	Областной бюджет	37,212665	15,0	13,712665	6,884776	1,615224
		Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи		10,0				10,0
		Организации, осуществляющие воздушные перевозки пассажиров	Внебюджетные средства	3,0	1,0	1,0	1,0
	Итого по разделу I			50,212665	16,0	14,712665	7,884776	11,615224
II. Содержание и укрепление материально-технической базы аэропорта "Псков"
1.	Приобретение электротрапа СПТ-114 или его аналога	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,3	-	0,3	-	-
2	Приобретение автолифта АПК-К	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,4	0,4	-	-	-
3	Приобретение унифицированного моторного подогревателя УМП-300	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,6	0,6	-	-	-
4	Приобретение аэродромной уборочной машины ДЭ -235	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,6	0,6	-	-	-
5	Приобретение аэродромного передвижного электроагрегата АПА-35	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	1,2		1,2	-	-
6	Приобретение оперативного автомобиля с оборудованием ЭСОЛ	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,4	0,4	-	-	-
7	Приобретение автобуса для доставки пассажиров	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,6	-	-	0,6	-
8	Приобретение тягача для буксировки воздушных судов	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	1,5	-	-	1,5	-
9	Ремонт кровли и помещений здания аэровокзала	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	3,5	1,5	1,0	0,5	0,5
10	Приобретение противообледенительной машины	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	11,5	-	-	-	11,5
	Итого по разделу II			20,6	3,5	2,5	2,6	12,0
III. Обеспечение безопасности полетов
1	Установка противопожарных систем в зданиях аэровокзала, гаража, наземных служб, складских помещений	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0, 893	-	0,893	-	-
2	Проведение съемки препятствий в районе аэродрома "Псков", расчет параметров для взлета и посадки в связи с удлинением взлетно-посадочной полосы до 2500 метров	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,1	-	0,1	-	-
3	Оборудование КПП N 1, 2 системами видеонаблюдения	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0, 475	0, 475	-	-	-
4	Установка кнопок тревожной сигнализации на КПП N 1, 2 и постовых вышках	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0, 0114	0, 0114	-	-	-
5	Оборудование КПП средствами принудительной остановки транспорта	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0, 031	0, 031	-	-	-
6	Оборудование периметрового ограждения территории системной охранной сигнализацией	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,5	-	0,25	0,25	-
7	Оборудование охранным освещением стоянки воздушных средств (мачта)	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,0151	0,0151	-	-	-
8	Оборудование стоянки воздушных средств системой видеонаблюдения	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,35	-	0,35	-	-
9	Приобретение интроскопа	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,25	-	-	0,25	-
		Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям	Областной бюджет	2,0	-	-	2,0	-
10	Приобретение детектора паров взрывчатых веществ	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,55	-	-	0,55	-
11	Оборудование пункта досмотра системой видеонаблюдения	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,475	0,475	-	-	-
12	Приобретение сертифицированных средств связи	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,3	-	0,3	-	-
13	Приобретение форменной одежды	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,25	-	0,25	-	-
14	Приобретение служебного оружия	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,06	-	0,06	-	-
15	Приобретение комплекта досмотрового оборудования	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,12	-	0,12	-	-
	Итого по разделу III			6,3805	1,0075	2,323	3,05	-
IV. Аварийно-спасательное обеспечение полетов
1	Приобретение пожарного автомобиля (1 шт.)	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	3,0	-	3,0	-	-
2	Приобретение дыхательного аппарата на сжатом воздухе	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,36	0,089	0,271	-	-
3	Приобретение теплоотражательных костюмов	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,09	-	0,09	-	-
4	Приобретение сертифицированных средств связи	ОАО "Псковавиа"	Внебюджетные средства	0,15	0,15	-	-	-
	Итого по разделу IV			3,6	0,239	3,361	-	-
	Всего по Программе:			80,793165	20,7465	22,896665	13,534776	23,615224
	в том числе:
	областной бюджет			49,212665	15,0	13,712665	8,884776	11,615224
	внебюджетные средства			31,5805	5,7465	9,184	4,65	12,0