Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2003 г. N 392 "Об утверждении областной целевой программы "Псковский лен на 2003-2005 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Псковского областного Собрания депутатов
от 24 апреля 2003 г. N 392
"Об утверждении областной целевой программы "Псковский лен на 2003-2005
годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 июля 2003 г.

В целях сохранения льняной отрасли в Псковской области, финансового оздоровления экономики льносеющих хозяйств и создания надежной сырьевой базы для перерабатывающей промышленности областное Собрание депутатов постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Псковский лен на 2003-2005 годы".

2. Объемы финансирования программы определять при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

3. Финансирование данной целевой программы в 2003 году осуществлять после внесения соответствующих изменений в областной бюджет на 2003 год.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить соответствующие программы по развитию льноводства на период до 2005 года включительно.

Председатель областного Собрания депутатов

Ю. А. Шматов

Областная целевая программа
"Псковский лен на 2003-2005 годы"
(утв. постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2003 г. N 392)

С изменениями и дополнениями от:

15 июля 2003 г.

Паспорт
областной целевой программы "Псковский лен на 2003-2005 годы"

Наименование Программы	Областная целевая программа "Псковский лен на 2003-2005 годы"
Областной заказчик Программы	Управление сельского хозяйства и продовольствия Псковской области
Основание разработки Программы	Распоряжение Администрации Псковской области от 02.10.02 N 526-р "О разработке областной целевой программы "Псковский лен на 2003-2005 годы"
Разработчики Программы	Управление сельского хозяйства и продовольствия Псковской области, Псковский НИИ СХ
Цель и задачи Программы	Увеличение производства и реализации льнопродукции. Улучшение финансового состояния льносеющих хозяйств и обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем
Срок реализации Программы	2003-2005 годы
Исполнители Программы	Сельскохозяйственные предприятия, Псковский НИИ СХ, комитет по управлению государственным имуществом Псковской области
Объемы и источники финансирования	Всего: 2003-2005годы требуется 157,7 млн.рублей, в том числе из областного бюджета -65 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Улучшение финансового состояния сельхозпредприятий за счет увеличения производства и реализации льнопродукции
Контроль за исполнением Программы	Администрация области, областное Собрание депутатов

Информация об изменениях:

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 15 июля 2003 г. N 483 в настоящую таблицу внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Перечень мероприятий областной целевой программы "Псковский лен на
2003-2005 годы" и объемы финансирования

Наименование мероприятий	Сроки исполнения, годы	Исполнители	Источники и объемы финансирования, млн. рублей
			2003г.	2004г.	2005г.
1. Развитие науки	2003-2005	Управление сельского хозяйства и продовольствия области, Псковский НИИ СХ	Областной бюджет 0,05 0,15 0,2
2. Укрепление материально- технической базы селекции и семеноводства льна Псковского НИИ СХ	2003-2005	Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области	Областной бюджет 0,3 0,5 0,5
3. Поддержка элитного семеноводства	2003-2005	Управление сельского хозяйства и продовольствия области	Областной бюджет 0,5 0,72 1,8
4. Компенсация части затрат на приобретение: а) минеральных удобрений	2003-2005	Управление сельского хозяйства и продовольствия области	Областной бюджет 0,6 10,6 12,7
б) средств защиты растений	2003 -2005	Управление сельского хозяйства и продовольствия области	3,0 3,7 4,2
г) приобретение материально- технических ресурсов	2003-2005	Сельхозпредприятия области	Внебюджетные источники 20,2 34,6 37,9
5. Укрепление материально- технической базы семеноводчес- ких хозяйств	2003-2005	Комитет по управлению государственным имуществом области	Областной бюджет 6,0 6,9 6,2
			Областной бюджет
6. Субсидии на льноволокно за превышение уровня предыдущего года	2004-2005	Управление сельского хозяйства и продовольствия области	0	3,4	3,0
ВСЕГО			30,65	60,57	66,50
в том числе: областной бюджет			10,45	25,97	28,60
внебюджетные источники			20,20	34,60	37,90

Введение

Лен-долгунец - традиционная техническая культура Псковской области, а льняное волокно - источник натурального сырья для текстильной промышленности.

Псковщина характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, навыками населения по возделыванию льна-долгунца, наличием производственных мощностей перерабатывающей промышленности.

Данная Программа будет способствовать дальнейшему развитию льноводства в области.

1. Основные цели и задачи Программы

Цели и задачи Программы - увеличение производства и реализации льнопродукции. Улучшение финансового состояния льносеющих хозяйств и обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем.

2. Современное состояние льноводства

Посевные площади льна в последние годы стабилизировались на уровне 7 тыс. га. Средний сбор льноволокна с 1 га составил 3 ц, льносемян- 1,5 ц. В выручке от реализации продукции растениеводства лен составляет около 20 %. В отдельных сельхозпредприятиях, таких как колхоз "Передовик", СПК колхозы "Красное Знамя", "Красная поляна" Новосокольнического района, СПК "Гавры" Пыталовского и других,- ежегодно урожай льноволокна получают от 5до 7 центнеров с гектара. Несмотря на недостаток материально-технических ресурсов, предельную изношенность техники, в большинстве льносеющих хозяйств практикуется проведение осенней полупаровой обработки почвы под лен, размещение посевов по бобовым предшественникам, использование сидеральных культур, что позволяет получать продукцию и положительный финансовый результат. В связи с тем, что лен - культура трудоемкая, в последние годы внедрена в области рулонная технология. Для получения максимального выхода длинного волокна на предприятиях первичной переработки ведется приобретение льнотрепальных линий. Однако принимаемые организационные и агротехнические приемы недостаточны для использования имеющегося потенциала из-за недостатка средств химизации, несвоевременного проведения сортообновления и сортосмены, обновления основных фондов.

Данная областная целевая программа "Псковский лен на 2003-2005годы" позволит преодолеть негативные тенденции, сложившиеся в льноводстве области.

Система программных мероприятий по производству льна-долгунца.
Научно-техническое обеспечение Программы

3.1.Селекция и семеноводство

Научное обеспечение производства льна-долгунца в рамках агропромышленной программы возлагается на Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

Его деятельность будет сосредоточена на проведении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для льноводства области и направленных на повышение эффективности данной отрасли, ведь сорт является одним из наиболее главных факторов увеличения производства и повышения качества продукции.

Задача селекции:

- создание на основе новых методов комплексно устойчивых раннеспелых сортов льна-долгунца с высокими прядильными качествами, адаптированных к местным условиям и устойчивых к стрессовым ситуациям;

- обеспечение полного удовлетворения потребности льносеющих хозяйств в семенах маточной элиты новых районированных сортов;

-совершенствование зональной технологии льна-долгунца, обеспечивающей повышение урожайности и качество льнопродукции на основе оптимизации питания, новых агротехнических приемов, экологически безопасных методов борьбы с сорняками, вредителями и болезнями.

Проведение исследований по указанным направлениям будет осуществляться в рамках финансирования работ на развитие науки из средств областного бюджета, что позволит более обоснованно решать вопросы по рациональной организации производства льна в области (таблица 1).

Таблица 1

Расчет денежных средств для финансирования работ
на развитие науки

Требуется всего, тыс. руб.	В том числе по годам
	2003	2004	2005
400	50	150	200

Для укрепления материально-технической базы селекции и семеноводства льна требуется выделение средств, которые планируется направить в Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области на приобретение техники в собственность области и на условиях аренды выделять Псковскому НИИ СХ для выполнения намеченных Программой объемов производства семян маточной элиты на площади 40 гектаров (таблица 2).

Таблица 2

Расчет денежных средств для укрепления материально-технической базы
селекции и семеноводства Псковского НИИСХ
в 2003-2005 годах

Наименование затрат	Количес- тво (штук)	Ориентировочная потребность в денежных средствах (кап. расходы тыс.рублей)
		2003 г.	2004 г.	2005 г.
Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования
-подборщик-очесыватель ПОЛ-1,5	1			350
-льнотеребилка ТЛН-1,5	1			100
-рулонный пресс-подборщик РПЛ-1500	1	140
-трактор МТЗ-82	1		300
-льнокомбайны (ЛК-4В; ЛК-4А "Русь")	1		200
-сноповая молотилка МЛ-2,8 Л	1	120
- культиватор КПС-4	1	40
-борона дисковая БДТ-3	1			50
ИТОГО		300	500	500

Быстрая и наиболее полная реализация достижений селекции Псковского НИИ СХ возможна при хорошо организованном семеноводстве, обеспечивающем ускоренное размножение сортов "Кром", "Русич", "Прибой", "Восход", проведение сортосмены и сортообновления.

В комплексе мер по улучшению семеноводства льна-долгунца особое место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, экономическим мероприятиям, а также проведению сортосмены и сортообновлению в товарно-сортовых посевах.

Семена маточной элиты, произведенные Псковским НИИ СХ, закупаются: элитносеменоводческими хозяйствами ОПХ "Родина", учхозом "Удрайское" с компенсацией стоимости из средств областного бюджета для размножения до элиты и реализации семеноводческим хозяйствам, где размножаются до третьей репродукции с последующим проведением сортосмены и сортообновления (таблица 3).

Семеноводческие хозяйства имеют соответствующую материально-техническую базу, квалифицированных специалистов.

Таблица 3

Расчет субсидий на поддержку элитного семеноводства

Наи- ме- нова- реп- ро- дук- ции	2003 год					2004 год
	Коли- чество семян (тонн)	Ориен- тиро- вочная стои- мость 1 тонны (руб- лей)	Сумма (тысяч рублей )	Раз- став- ки суб- си- дии за 1 тонну (руб- лей)	Сумма субси- дии (тысяч рублей )	Коли- чест- во семян (тонн )	Ориен- тиро- вочная стои- мость 1 тонны (руб- лей)	Сумма (ты- сяч руб- лей)	Размер ставки субси- дии за 1 тонну (руб- лей)	Сумма суб- си- дии (ты- сяч руб- лей)
Ма- точ- ная- элита	2	40	80	36	72	5	45	225	40	200
Элита	-	-	-	-	-	10	35	350	32	320
1 реп- ро- дук- ция	18,6	25	465	23	428	8	28	224	25	201
Итого	20,6	Х	545	Х	500	23	Х	799	Х	721
% суб- сидий					92					90

Наимено- вание репродук- ций	2005 год
	Количе- ство семян (тонн)	Ори- ен- тиро- воч- ная стои- мость 1 тонны (руб- лей)	Сумма (тысяч рублей)	Размер ставки субсидии рублей за 1 тонну	Сумма субсидии (тысяч рублей)
Маточная - элита	6	50	300	45	270
Элита	20	40	800	36	720
1 репродук- ция	30	30	900	27	810
Итого	56	Х	2000	Х	1800
% субсидий					90

3.2. Применение средств химизации

Важным условием для получения устойчивых урожаев льна, повышения качества льноволокна и семян является применение средств химизации.

Удобрения остаются одним из основных факторов повышения продуктивности земель, поскольку почвенные ресурсы плодородия истощаются и, как показал опыт прошлых лет, недостаточное применение удобрений приводит к снижению урожайности льнопродукции, так, за последние годы внесение минеральных удобрений под лен резко сократилось и не превышает 20% от их минимальной потребности.

Из-за высокой стоимости минеральных удобрений сельхозтоваропроизводители не в состоянии их приобрести в необходимых объемах.

Субсидии на компенсацию части затрат стоимости приобретенных минеральных удобрений предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 78-84 процентов их стоимости (таблица 4).

Таблица 4

Информация об изменениях:

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 15 июля 2003 г. N 483 в настоящую таблицу внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Расчет субсидий на компенсацию части затрат на приобретение
минеральных удобрений

	2003 год					2004 год
Виды удоб- рений	Физ. вес тыс. тонн	Ориент цена за 1т (руб- лей)	На сумму (млн. руб- лей)	Размер ставки субси- дии на 1 т (руб- лей)	Сумма субси- дии на компе- нса- цию (всего млн. руб- лей)	Физ. вес тыс. тонн	Ориент цена за 1т (руб- лей)	На сумму (млн. руб- лей)	Размер ставки субси- дии на 1 т (руб- лей)	Сумма суб- си- дии на ком- пен- са- цию (все- го млн. руб- лей)
Азот- ные (се- лит- ра)	0,35	1900	0,7	1470	0,5	0,4	2070	0,8	1710	0,7
Слож- ные (азо- фо- ска)	0,18	3950	0,7	3105	0,6	1,2	4305	5,2	3545	4,3
Фос- фор- ные (су- пер- фос- фат)						1,6	3270	5,2	2790	4,5
Ка- лий- ные (хло- ри- стый ка- лий)						1,2	1200	1,4	965	1,1
Итого	0,18		0,7		0,6	4,4		12,6		10,6
% суб- сидии					78					84

Виды удобрений	2005 год
	Физ.вес, тыс. тонн	Ориент. цена за 1т.,рублей		На сумму, млн. рублей	Размер ставки субсидии на 1 т., рублей	Сумма субсидии на компенсацию Всего, млн. рублей
Азотные (селитра)	0,45	2215		1	1830	0,8
Сложные (азофоска)	1,35	4605		6,2	3790	5,1
Фосфорные (суперфос- фат)	1,8	3500		6,3	2985	5,4
Калийные (хлористый калий)	1,35	1285		1,7	1035	1,4
Итого	4,95		15,2			12,7
% субсидий						84

Важным звеном в повышении урожайности и качества льнопродукции является проведение мероприятий по защите посевов льна от вредителей, болезней и сорняков химическим методом.

По данным фитопатологических обследований, семена льна ежегодно поражаются комплексом заболеваний, что проводит к снижению урожая и качества льнопродукции.

В связи с этим необходимо обеззараживание льносемян фунгицидами с использованием регуляторов роста, которые повышают полевую всхожесть, устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям, повышают урожай и его качество.

Для борьбы с сорняками в посевах льна наряду с агротехническими приемами необходимо применение гербицидов.

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений предоставляются всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, возделывающим лен в размере около 72 процентов их стоимости (таблица 5).

Таблица 5

Расчет субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств
химической защиты растений

	2003						2004
Посе- вная пло- щадь (тыс. га)	7,0						8,0
Виды работ и наи- мено- вание пре- пара- тов	Объ- ем ра- бот тыс. тонн тыс. га	Тре- бу- ется пре- па- ра- тов тонн	Ори- ен- тиро- воч- ная цена (руб- лей)	Сум- ма тыс. (руб лей)	Раз- мер суб- си- дии (1л, 1 кг) руб- лей	Сум- ма суб- си- дии тыс. руб- лей	Объем работ тыс. тонн тыс. га	Тре- бу- ется пре- па- ра- тов тонн	Ори- ен- ти- ро- воч- ная цена руб- лей	Сум- ма тыс. руб- лей	Раз- мер суб- си- дии (1л, 1 кг) руб- лей	Сум- ма суб- си- дии тыс. руб- лей
1.Про- травл. семян Фенорам Супер	0,91	1,8	377	678,6	274,4	493,9	1,04	2,1	377	791,7	274,4	576,2
2.Борьба с вред. Суми- альфа	7	2,1	271	569,1	194,5	408,5	8	2,4	271	650,4	194,5	466,8
3. Борьба с болезнями Посевдо- бактерин	7	0,007	30000	210	21900	153,3	8	0,008	30000	240	21900	175,2
4. Борьба с сорняками Гербитокс	3,5	2,1	155	325,5	111,2	233,5	4	2,4	155	372	111,2	266,9
Ленок	3,5	0,018	9600	172,8	6822	122,8	4	0,02	9600	192	6822	136,4
Кросс	3,5	0,53	524	277,7	366,8	194,4	4	0,6	524	314,4	366,8	220,1
Центурион А	2	1,4	1415	1981	1028	1439,2	2,5	1,8	1415	2547	1028	1850,4
Итого				4214,7		3045,6				5107,5		3692
% суб- сидий						72						72

Годы	2005
Посевная площадь тыс. га	9,0
Виды работ и наименование препаратов	Объем работ тыс. тонн тыс. га	Требует- ся препара- тов тонн	Ориентиро- вочная цена рублей	Сумма тыс. рублей	Размер ставки субсидии из обл. бюджета за ед. (1л, 1 кг) руб.	Сумма субсидии из обл. бюджета тыс. рублей
1. Протравл. семян Фенорам-Су- пер	1,17	2,3	377	867,1	274,4	631,1
2. Борьба с вред., Сумиальфа	9	2,7	271	731,7	194,5	525,1
3. Борьба с болезнями Псевдобакте- рин	9	0,009	30000	270	21900	197,1
4. Борьба с сорняками, Гербитокс	4,5	2,7	155	418,5	111,2	300,2
Ленок	4,5	0,023	9600	220,8	6822	156,9
Кросс	4,5	0,7	524	366,8	366,8	256,8
Центурион А	3	2,1	1415	2971,5	1028	2158,8
Итого				5846,4		4226
% субсидий						72

Информация об изменениях:

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 15 июля 2003 г. N 483 в раздел 3.3. настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3.3. Механизация возделывания льна в семеноводческих хозяйствах

В соответствии с системой семеноводства льна-долгунца в области определен перечень семеноводческих хозяйств, имеющих определенный опыт работы в семеноводстве, квалифицированных специалистов и соответствующую материально-техническую базу, которая требует обновления за счет пополнения имеющегося парка техники новыми колесными тракторами типа "Беларус".

Одним из важнейших звеньев в системе агротехнических мероприятий производства и семеноводства льна является обработка почвы. Приемы и способы проведения обработки почвы во многом определяют урожайность и качество продукции. Наиболее высокий эффект при обработке почвы под посев льна обеспечивают комбинированные агрегаты ВИП-5,6; РВК-3,6. В семилетних исследованиях, выполненных во ВНИИЛ, урожайность при обработке почвы агрегатом ВИП-5,6 возросла, по сравнению с раздельной обработкой, в среднем: льноволокна - на 13,5%, семян - на 12,2 %, а также достигается экономия ГСМ до 15 % и значительно уменьшаются затраты труда.

При посеве льна на любых почвах хорошо себя зарекомендовала сеялка СЗЛ-3,6. В связи с тем, что более 90% имеющихся сеялок находятся за пределами

сроков амортизации, что в дальнейшем приводит к частым поломкам и вынужденным простоям машин, за счет средств областного бюджета предусматривается приобрести для семеноводческих хозяйств дополнительно 17 сеялок СЗЛ-3,6.

Комплексную защиту посевов льна осуществляют соответствующими ядохимикатами с использованием техники для их внесения. Как наиболее экономичные зарекомендовали себя штанговые опрыскиватели ОП-2000. В семеноводческих хозяйствах имеется всего 13 опрыскивателей различных модификаций. За последние 10 лет их приобретено всего лишь 3 единицы. Исходя из объемов выполнения этих работ на льняном поле, дополнительно предусматривается приобрести за счет средств бюджета области 15 опрыскивателей ОП-2000.

Посевы льна убирают льнокомбайнами ЛК-4А с одновременным отделением коробочек желтой спелости. Оптимальный срок продолжительности уборки должен составлять около 8 дней. В связи с тем, что около 93 % льноуборочных комбайнов находятся за пределами сроков амортизации, за счет средств областного бюджета предусматривается приобрести для семеноводческих хозяйств 28 льнокомбайнов ЛК-4А.

Наиболее перспективной технологией уборки льнотресты со стлищ, позволяющей исключить ручной труд, является рулонная технология с использованием пресс-подборщиков ПР-1,5. В семеноводческих льносеющих хозяйствах аналогичных машин имеется всего 5.

Для технического перевооружения семеноводческих хозяйств планируется приобретение техники на сумму 19105 тыс.рублей за счет средств областного бюджета (таблицы 6, 7) через комитет по управлению госимуществом области с последующей передачей её в аренду.

Информация об изменениях:

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 15 июля 2003 г. N 483 таблица 6 настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 6

Расчет денежных средств на улучшение материально-технической базы
льносеющих семеноводческих хозяйств

Наименование техники	Кол-во штук	Требуется денежных средств, кап. расходы тыс. руб.
		Всего	В том числе
			2003г.	2004г.	2005г.
Агрегат ВИП-5.6	6	1200	0	800	400
Агрегат РВК-3.6	10	1200	120	720	360
Сеялка СЗЛ-3.6	17	1530	180	900	450
Льнокомбайны ЛК-4А	28	5600	400	2000	3200
Пресс-подборщик ПР-1.5	27	2700	200	1500	1000
Опрыскиватели ОП-2000	15	1875	125	1000	750
Тракторы "Беларус"	17	5000	5000	0	0
Итого		19105	6025	6920	6160

Информация об изменениях:

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 15 июля 2003 г. N 483 таблица 7 настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 7

Предложения районов по приобретению сельскохозяйственной техники для
льносеющих семеноводческих хозяйств в 2003-2005 годах

Наименование района, хозяйства	Наименование техники
	Комбинированные агрегаты ВИП-5,6			Комбинированные агрегаты РВК-3,6			Сеялки СЗЛ-3,6			Льнокомбайны ЛК-4А			Пресс-подборщики ПР-1,5			Опрыскиватели ОПШ-15			Трак- тора
	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2003 г.
Бежаницкий
ОАО "Ударник"					1									1				1
Великолукский
ФГУП "Удрайское"		1				1	1			1		1	1				1
ООО "Искра"					1			1			1	1		1				1
ТОО им. Куйбышева					1						1			1				1
СПК "Красное Знамя"			1					1			1	1		1			1		1
Красногородский
СПК "Ильинское"											1			1				1
Локнянский
СПК "Искра"								1			1			1			1
СПК "Луч"																			1
СПК "Крестилово"																			1
Невельский
СПК "Рассвет"					1				1			1		1			1
Новоржевский
СПК "Свобода"								1				1			1
СПК "Выбор"		1													1			1
СПК "Вехнянский"																			1
Новосокольнический
СПК к-з "Красная поляна"								1				1			1		1		1
СПК к-з "Красное Знамя"			1									1		1				1	1
СПК "Вязовский"																			1
Опочецкий
АОЗТ "Колос"											1			1
СПК "Заречье"								1			1		1
СПК им. Мичурина									1
Островский
С-з "Великорецкий"																	1
Палкинский
СПК к-з"Маяк"								1				1			1
СПК "Колос"									1			1		1					1
СПК им.Кирова								1				1			1				1
СПК"Первомайский"												1		1	1				1
ЗАО "Черская"																			1
Печорский
СПК им. Суворова														1					1
СПК к-з "Изборск"																			1
Порховский
СПК "Арена"															1				1
СПК к-з "Россия"											1						1		1
Псковский
ОПХ "Родина"		1		1			1			1		1	1		1	1
ОАО "Дуброво"																			1
Пустошкинский
СХПК "Рассвет"												1		1
Пушкиногорский
СПК "Победа"						1		1			1				1
СПК "Полянское"								1			1	1							1
Пыталовский
СПК "Русь"						1					1				1
СПК "Гавры"					1			1						1
Усвятский
СХПК "Усвятское"		1			1									1			1
Итого		4	2	1	6	3	2	1 0	5	2	1 0	1 6	2	1 5	1 0	1	8	6	1 7

Наряду с использованием выделенных средств из областного бюджета для выполнения запланированных объемов - расширения посевных площадей, увеличения производства льнопродукции - сельским товаропроизводителям потребуется затратить собственные средства для приобретения горюче-смазочных материалов, запасных частей, семян, средств химизации (таблица 8).

Таблица 8

Расчет внебюджетных средств для приобретения ГСМ, семян,
запчастей

Годы	2003		2004		2005
	Объем работ, т.га	Требуется средств, млн. руб.	Объем работ, т.га	Требует- ся средств, млн.руб.	Объем работ, т.га	Требует- ся средств, млн.руб.
ГСМ	7	11,5	8	13,2	9	18,0
Семена	7	4,4	8	15,8	9	13,0
Запасные части		1,6		2,2		2,8
Средства химизации	7	2,7	8	3,4	9	4,1
Итого		20,2		34,6		37,9

4. Субсидии на льноволокно за превышение уровня предыдущего года

Сельхозтоваропроизводителям, занимающимся возделыванием льна, наряду с получением субсидий за реализованное льноволокно, получаемое в рамках статьи бюджета "субсидии на производство льна", в целях стимулирования производства при увеличении реализации льноволокна, по сравнению с предыдущим годом, ставка субсидии за 1 тонну на объемы превышения устанавливается в Двукратном размере.

Повышенный размер субсидии на льноволокно начисляется по итогам года, а выплачивается на основании сводных справок-расчетов и статистических данных по реализации льносырья в следующем за отчетным году (табл. 9).

Сельхозпредприятиям и организациям, занимающимся возделыванием льна первый год, повышенный размер субсидий за реализованное льносырье не начисляется.

Таблица 9

Расчет
субсидий за льносырье (в переводе на льноволокно), реализованное
сверх уровня предыдущего года

Годы	Реализовано льноволокна, тыс. тонн			Ставка суб- сидии за превышение уровня, рублей	Сумма при- читающей- ся субси- дии, тыс. рублей
	Текущий год	Предыду- щий год	Текущий год +- к предыду- щему
				(2000*2)	(гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
2003	2,45	1,6	+ 0,85	4000	3400
2004	3,2	2,45	+ 0,75	4000	3000
2005	4,0	3,2	+0,8	4000	3200

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет собственных средств сельхозпредприятий и средств областного бюджета.

Общая стоимость Программы на 2003-2005 годы	157,72 млн. рублей
В т.ч. областной бюджет	65,02 млн. рублей
Внебюджетные источники	92,7 млн. рублей

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
(Оценка эффективности реализации Программы)

Реализация данной Программы в области позволит:

- расширить посевные площади льна до 9 тысяч гектаров,

- увеличить валовое производство льносырья в переводе на льноволокно до 4 тысяч тонн, льносемян - до 1,7 тысяч тонн,

- улучшить качественные показатели льносырья за счет применения средств химизации, проведения сортосмены и сортообновления,

- провести обновление основных фондов,

- получить выручку от реализации льнопродукции в размере 94,7 млн.рублей (таблица 10)

Таблица 10

Расчет экономической эффективности производства
льна-долгунца

Показатели	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год
Площадь посева	тыс. га	7	8	9
Урожайность: льносемян льнотресты	ц/га ц/га	2,2 12,3	2,4 14	2,8 15,7
Валовый сбор: льносемян льнотресты	т.т т.т	1,5 8,6	1,9 11,2	2,5 14,1
Товарная продукция: льносемена льнотреста	т.т т.т	0,5 8,6	0,8 11,2	1,7 14,1
В том числе: в переводе на льноволокно	тысяч тонн	2,45	3,2	4,0
Качество льнотресты	средний номер	1,09	1,11	1,25
Цена реализации: льносемян льнотресты	руб/т руб/т	17600 3580	18500 4000	20000 4305
Выручка от реализации: льносемян льнотресты	млн.руб/т млн.руб/т	8,8 30,8	14,8 44,8	34,0 60,7
итого	млн. руб/т	39,6	59,6	94,7
Себестоимость по реализации: льносемян льнотресты	млн.руб/т млн.руб/т	10,8 28,8	16,3 38,4	34,7 49,0
итого	млн.руб/т	39,6	54,7	83,7
Прибыль всего	млн.руб	0,0	4,9	11
Уровень рентабельности	%	0,0	9	13

Реализация данной Программы позволит сельхозтоваропроизводителям обеспечить рентабельность отрасли до 9 % в 2004 году, до 13 % в 2005 году.

7. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют Администрация области и областное Собрание депутатов.