Приложение N 5. Сводный расчет стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Псковской области бесплатной медицинской помощи на 2007 год

Приложение N 5
к территориальной программе
государственных гарантий оказания жителям
Псковской области бесплатной медицинской
помощи на 2007 год

Таблица 1 (расчетная)

Сводный расчет
стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания
жителям Псковской области бесплатной медицинской
помощи на 2007 год
(утв. постановлением Администрации области от 27 декабря 2006 г. N 544)

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стро- ки	Единица измерения	Террито- риальные нормативы объемов медицинс- кой помощи на одного жителя	Террито- риальные нормативы финанси- рования затрат на единицу объема медицинс- кой помощи	Подушевые нормативы финансирования Программы		Общая потребность в финансировании Программы по источникам
					на одного жителя в год (рублей)		млн. рублей
					из средств бюджета	из средств ОМС	средс- тва бюдже- та	средс- тва ОМС	всего	в % к итогу
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего	01		Х	Х	1788,17	Х	1258,6 9	Х	1258,69
в том числе:
1.1. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1322,77	420,64	Х	296,09	Х	296,09
1.2. социально- значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего	03		Х	Х	437,44	Х	307,91	Х	307,91
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	04	посещение	0,686	149,31	102,43	Х	72,10	Х	72,10
стационарная помощь	05	к/день	0,649	503,10	326,51	Х	229,83	Х	229,83
дневные стационары	06	пациенто- день	0,053	160,38	8,50	Х	5,98	Х	5,98
1.3. виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, всего	07				227,73		160,30		160,30
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	08	посещение	1,205	108,90	131,22		92,37		92,37
стационарная помощь	09	к/день	0,223	432,78	96,51		67,93		67,93
дневные стационары	10	пациенто- день
1.4. прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х	699,52		492,39		492,39
1.5. специализирован- вая высокотехнологич- ная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		Х	Х	2,84	Х	2,00		2,00
2. Территориальная программа ОМС, всего*	13		Х	Х		3134,54		2206,4 0	2206,40
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	14	посещение	7,000	152,88		1070,16		753,30	753,30
стационарная помощь	15	к/день	2,150	848,50		1824,28		1284,1 0	1284,10
дневные стационары	16	пациенто- день	0,479	371,62		178,01		125,30	125,30
затраты на АУП системы ОМС	17		Х	Х	Х	26,57		18,70	18,70
нормированный страховой запас	18		Х	Х		35,52		25,0	25,0
ИТОГО (пункт 1 + пункт 2)	19		Х	Х		3134,54		2206,4 0	3465,09	100

*) Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по всем статьям расходов за счет средств ОМС.

Таблица 1.1. (расчетная)

Сводный расчет
стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания
жителям Псковской области
бесплатной медицинской помощи на 2007 год

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стро -ки	Единица измерения	Территори- альные нормативы объемов медицинс- кой помощи на одного жителя	Террито- риальные нормативы финанси- рования затрат на единицу объема медицинс- кой помощи	Подушевые нормативы финансирования Программы		Общая потребность в финансировании Программы по источникам
					на одного жителя в год (рублей)		млн. рублей			в % к итогу
					из средств бюджета	из средств ОМС	средс- тва бюдже- та	средс- тва ОМС	всего
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего	01		Х	Х	2628,06	Х	1849,8 9	Х	1849,89
в том числе:
1.1. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1322,77	420,64	Х	296,09	Х	296,09
1.2. социально-значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего	03		Х	Х	437,44	Х	307,91	Х	307,91
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	04	посещение	0,686	149,31	102,43	Х	72,10	Х	72,10
стационарная помощь	05	к/день	0,649	503,10	326,51	Х	229,83	Х	229,83
дневные стационары	06	пациенто- день	0,053	160,38	8,50	Х	5,98	Х	5,98
1.3. виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, всего	07				227,73		160,30		160,30
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	08	посещение	1,205	108,90	131,22		92,37		92,37
стационарная помощь	09	к/день	0,223	432,78	96,51		67,93		67,93
дневные стационары	10	пациенто- день
1.4. прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х	699,52		492,39		492,39
1.5. специализирован- ная, высокотехнологич- ная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		Х	Х	2,84	Х	2,00	Х	2,00
1.6. затраты бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	13				839,89		591,20		591,20
2. Территориальная программа ОМС, всего *	14		Х			2294,64		1615,2 0	1615,20
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	15	посещение	7,000	111,10		777,66		547,40	547,40
стационарная помощь	16	к/день	2,150	616,60		1325,61		933,10	933,10
дневные стационары	17	пациенто- день	0,479	269,80		129,28		91,00	91,00
затраты на АУП системы ОМС	18		Х	Х	Х	26,57		18,70	18,70
нормированный страховой запас	19		Х	Х		35,52		25,00	25,00
ИТОГО (пункт 1 + пункт 2)	20		Х	Х	2628,06	2294,64	1849,8 9	1615,2 0	3465,09	100

*) Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов.

Таблица 2 (утвержденная)

Сводный расчет
стоимости территориальной программы государственных гарантий по
оказанию жителям Псковской области
бесплатной медицинской помощи на 2007 год

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стро -ки	Единица измерения	Территори- альные нормативы объемов медицинс- кой помощи на одного жителя	Террито- риальные нормативы финанси- рования затрат на единицу объема медицинс- кой помощи	Подушевые нормативы финансирования Программы		Общая потребность в финансировании Программы по источникам
					на одного жителя в год (рублей)		млн. рублей			в % к итогу
					из средств бюджета	из средств ОМС	средс- тва бюдже- та	средс- тва ОМС	всего
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего	01		Х	Х	1610,19	Х	1133,4 1	Х	1133,41
в том числе:
1.1. скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1322,78	420,64	Х	296,09	Х	296,09
1.2. социально-значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего	03		Х	Х	380,41	Х	267,76	Х	267,76
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	04	посещение	0,686	129,80	89,07	Х	62,69	Х	62,69
стационарная помощь	05	к/день	0,649	437,24	283,94	Х	199,87	Х	199,87
дневные стационары	06	пациенто- день	0,053	138,63	7,40	Х	5,20	Х	5,20
1.3. виды медицинской помощи, не вошедшие в территориальную программу ОМС, всего	07				198,03		139,40		139,40
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	08	посещение	1,205	94,66	114,11		80,30		80,30
стационарная помощь	09	к/день	0,223	375,87	83,92		59,10		59,10
дневные стационары	10	пациенто- день
1.4. прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		Х	Х	608,27		428,16		428,16
1.5. специализирован- ная, высокотехнологич- ная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		Х	Х	2,84	Х	2,00	Х	2,00
2. Территориальная программа ОМС, всего *	13		Х	Х	730,36	1615,00	514,10	1136,8 0	1650.90
в том числе:
амбулаторно-поликлини- ческая помощь	14	посещение	7,000	113,59	254,16	540,98	178,90	380,80	559,70
стационарная помощь	15	к/день	2,150	630,64	433,87	922,00	305,40	649,00	954,40
дневные стационары	16	пациенто- день	0,479	276,12	42,33	89,93	29,80	63,30	93,10
затраты на АУП системы ОМС	17		Х	Х	Х	26,57	Х	18,70	18,70
нормированный страховой запас	18		Х	Х		35,52		25,00	25,00
ИТОГО (пункт 1 + пункт 2)	19		Х	Х	2340,55	1615,00	1647,5 1	1136,8 0	2784,31	100

*) Затраты бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС.

Таблица 3

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости территориальной программы
государственных гарантий
оказания жителям Псковской области бесплатной медицинской помощи на
2007 год по источникам финансирования

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|      Источники финансирования       |  N   |    Расчетная     |    Утвержденная    |  Дефицит стоимости  |

|      территориальной программы      |строки|    стоимость     |     стоимость      |    утвержденной     |

|  государственных гарантий оказания  |      |    Программы     |     Программы      |Программы к расчетной|

|жителям Псковской области  бесплатной|      |------------------+--------------------+---------------------|

|   медицинской помощи на 2007 год    |      |  всего  |   на   |   всего   |   на   |млн. рублей|   в %   |

|                                     |      |  (млн.  | одного |   (млн.   | одного |(гр.3-гр.5)| (гр.7/  |

|                                     |      | рублей) | жителя |  рублей)  | жителя |           |  гр.3)  |

|                                     |      |         |(рублей)|           |(рублей)|           |         |

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|                  1                  |  2   |    3    |   4    |     5     |   6    |     7     |    8    |

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|1. Бюджет здравоохранения, всего *   |  1   |  1849,89| 2628,06|    1647,51| 2340,55|     201,38|    10,90|

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|2. Территориальная программа ОМС,    |  2   |  1615,20| 2294,64|    1136,80| 1615,00|     478,40|    29,60|

|всего **                             |      |         |        |           |        |           |         |

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|  средства ОМС, всего                |  3   |  1615,20| 2294,64|    1136,80| 1615,00|     478,40|    29,60|

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|  в том числе за счет:               |      |         |        |           |        |           |         |

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|  ЕСН и других налоговых поступлений |  4   |   361,70|  513,85|     361,70|  513,85|          -|        -|

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|  страховых взносов (платежей) на ОМС|  5   |   913,40| 1297,63|     460,00|  653,50|     453,40|    49,60|

|неработающего населения              |      |         |        |           |        |           |         |

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|  прочих поступлений                 |  6   |   340,10|  483,16|     315,10|  447,65|      25,00|     7,40|

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|3. Другие источники поступлений      |  7   |         |        |           |        |           |         |

|-------------------------------------+------+---------+--------+-----------+--------+-----------+---------|

|4. Всего (пункт 1+пункт+пункт 2+пункт+пункт 3)   |  8   |  3465,09| 4922,70|    2784,31| 3955,55|     680,78|    19,60|

\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

*) Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований.

**) Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов.

Таблица 4

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости территориальной программы
государственных гарантий оказания жителям Псковской области бесплатной
медицинской помощи на 2007 год
по источникам финансирования

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Псковской области бесплатной медицинской помощи на	N строки	Расчетная стоимость Программы		Утвержденная стоимость Программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		всего (млн. рублей)	на одного жителя (рублей)	всего (млн. рублей)	на одного жителя (рублей)	млн. рублей (гр.3-гр. 5)	в % (гр.7/ гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения, всего *	1	1258,69	1788,17	1133,41	1610,19	125,28	9,90
2. Территориальная программа ОМС, всего **	2	2206,40	3134,54	1650,90	2345,36	609,50	27,60
2.1. средства ОМС, всего	3	2206,40	3134,54	1136,80	1615,00	Х	Х
в том числе за счет:
ЕСН и других налоговых поступлений	4	361,70	513,85	361,70	513,85	Х	Х
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	913,40	1297,63	460,00	653,50	Х	Х
прочих поступлений	6	931,30	1323,05	315,10	447,65	Х	Х
2.2. средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	7	Х	Х	514,10	730,36	Х	Х
3. Другие источники поступлений	8
4. Всего (пункт 1 + пункт 2 + пункт 3)	9	3465,09	4922,70	2784,31	3955,55	680,78	19,60

*) Включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований.

**) Расчетная стоимость территориальной программы ОМС по всем статьям расходов.