Приложение к Республиканской целевой программе "Онкология" (2007 - 2011 годы)

Приложение
к Республиканской целевой программе
"Онкология" (2007 - 2011 годы)

Перечень
мероприятий Республиканской целевой программы "Онкология" (2007 - 2011 годы)

(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
Мероприятия	Направления расходов, источники финансирования	2007 - 2011 годы Всего	Объем финансирования					Ожидаемые результаты
			В том числе по годам
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Республиканская целевая программа "Онкология (2007 - 2011 годы)"	Итого	157370,5	3033	35266,5	37598,4	39836,3	41636,3
	Федеральный бюджет	31474,2	606,6	7053,3	7519,7	7967,3	8327,3
	Республиканский бюджет	125896,3	2426,4	28213,2	30078,7	31869	33309
Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболевании	Всего	7591	1333,1	1435.8	1537,7	1642,2	1642,2	Повышение качества оказания специализированной медпомощи больным с злокачественными новообразованиями за счет оснащения Республиканского онкологического диспансера современным диагностическим оборудованием
	Федеральный бюджет	1518,4	266,6	287,2	307,6	328,5	328,5
	Республиканский бюджет	6072,6	1066,5	1148,6	1230,1	1313,7	1313,7
Создание и обеспечение функционирования Государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями	Всего	375,6	66	71,1	76,1	81,2	81,2	Повышение качества прогнозирования развития эпидемического процесса, мероприятий противораковой борьбы на основе данных о распространенности злокачественных новообразований
	Федеральный бюджет	75	13,2	14,2	15,2	16,2	16,2
	Республиканский бюджет	300,6	52,8	56,9	60,9	65	65
Обеспечение оказания специализированной медицинской полмощи больным с злокачественными новообразования	Всего	7595	1333,8	1436,5	1538,5	1643,1	1643,1	Оказание специализированной медицинской помощи больным с злокачественными новообразованиями, посредством повышения качества медикаментозного обеспечения
	Федеральный бюджет	1519	266,8	287,3	307,7	328,6	328,6
	Республиканский бюджет	6076	1067	3149,2	1230,8	1314,5	1314,5
Создание и обеспечение функционирования центра телекомуникационной консультативно-диагностической системы "онкология"	Всего	854,8	150,1	161,6	173,1	185	185	Повышения качества оказания консультативно-диагностической помощи больным с злокачественными новообразованиями
	Федеральный бюджет	170,9	30	32,3	34,6	37	37
	Республиканский бюджет	683,9	120,1	129,3	138,5	148	148
Подготовка и повышение квалификации кадров в области профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.	Всего	854,1	150	161,5	173	184,8	184,8	Повышения качества оказания специализированной медицинской помощи с злокачественными новообразованиями.
	Федеральный бюджет	170,9	30	32,3	34,6	37	37
	Республиканский бюджет	683,2	120	129,2	138,4	147,8	147,8
Капитальные вложения на строительство онкологического диспансера на 80 коек и 80 посещения в смену в т.ч. ПСД.	Всего	140100		32000	34100	36100	37900	Укрепление материально-технической базы онкологического диспансера с целью повышения эффективности лечения онкологических больных.
	Федеральный бюджет	28020		6400	6820	7220	7580
	Республиканский бюджет	112080		25600	27280	28880	30320
по прочим услугам:	2008 г. - 1,077 2007 г	2009 г.-1.071; 2008 г.		2010 г. - 1.068; 2009г		2011 г. - 1.068 2010 г.

Расшифровка
к расчету стоимости республиканской целевой программы "Онкология (2007 - 2011 годы)"

1. Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний

Перечень
оборудования для оснащения Республиканского онкологического диспансера

N	Наименование	Количество	Цена (руб)	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
2	Маммограф РМС	1	3800000	3800,0
3	Бронхоскоп универсальный "Олимпус" ВР-30 Ь	I	430000	430,0
4	Колоноскоп "Олимпус" СF-30 L	1	430000	430,0
5	Гастроскоп "Олимпус"	1	440000	440,0
6	Цистоскоп "Олимпус"	1	450000	450,0
6	Кольпоскон "Олимпус"	2	252000	252,0
6	Электрокардиограф ЭК 1т-03 М2	1	29000	29,0
7	Аппарат УЗИ "Олимпус"	1	1100000	1100,0
8	Аппарат для измерения АД	10	1000	10,0
9	Микроскоп бинокулярный Бимам Р-13	1	30000	30,0
10	Автомат для окраски цитологических препаратов (НМС-70)	1	180000	180,0
11	Микротом	1	80000	80,0
12	Термостат на 360с и 570с	1	20000	20,0
13	Автомобиль для оказания медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями	1	350000	350,0
	Всего			7591,0

2. Создание и обеспечение функционирования Государственного регистра больных со "качественными новообразованиями

	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (тыс. руб.)
	Компьютер	3	60 200	180,6
	Принтер	3	15 000	45,0
	Специальное программное обеспечение	5	30 000	150,0
	Всего			375,6

3. Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным с злокачественными новообразованиями

(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
Наименование с препарата	Единицы измерения	Цена одной ед. (руб.)	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год		2011 год
			1700 больных		1800 больных		1900 больных		2000 больных		2100 больных
			Потреб. Кол.	Сумма	Потреб. Кол.	Сумма	Потреб. Кол.	Сумма	Потреб. Кол.	Сумма	Потреб. Кол.	Сумма
Адрибластин	Фл. 50 мг. N 1	1303	10	13,0	10	13,0	10	13,0	10	13,0	10	13,0
Аримидекс	Таб. 1 мг. N 28	8650	4	34,6	4	34,6	4	34,6	4	34,6	4	34,6
Блеомецин	(амп.) 15 мг	1250	6	7,5	6	7,5	6	7,5	6	7,5	6	7,5
Бондронат	Амп. 1 мл. N 1	4055	2	8,1	2	8,1	2	8,1	2	8,1	2	8,1
Бонефос	Капс. 400 мг. N 100	7641	1	7,6	9	68,8	9	68,8	9	68,8	9	68,8
Вепезид	Капс. 100 мг. N 10	5609	2	11,2	4	22,4	4	22,4	4	22,4	4	22,4
Вепезид	Фл. 100 мг. N 1	607	6	3,6	6	3,6	6	3,6	6	3,6	6	3,6
Гемзар	Фл. 1 г. 31	9600	2	19,2	2	19,2	2	19,2	2	19,2	2	19,2
Гемзар	Фл. 200 мг. N 1	2300	2	4,6	2	4,6	2	4,6	3	6,9	3	6,9
Гливек	Капе. 100 мг. 3120	1023 00	1	102,3	1	102,3	1	102, 3	2	204, 6	2	204, 6
Дакарбазин	Фл. 200 мг. N 10	1551	4	6,2	4	6,2	4	6,2	4	6,2	4	6,2
Депо-провера	Фл. 500 мг. - 3,3 млп. N 1	223	5	1,1	5	1,1	5	1,1	5	1,1	5	1,1
Доксорубицин	Фл. 10 мг. N 10	2173	10	21,7	10	21,7	10	21,7	10	21,7	10	21,7
Зофран-	Амп. 8 мг.	660	14	9,2	14	9,2	14	9,2	14	9,2	14	9,2
Золодекс	Шприц 10,8 мг. N 1	2485 0	2	49,7	2	49,7	2	49,7	2	49,7	2	49,7
Золодекс	Шприй 3,6 мг. N 1	9070	4	36,2	4	36,2	4	36,2	4	36,2	4	36,2
Зомета	Фл. 4 мг N 1	1660 0	2	33,2	2	33,2	2	33,2	2	33,2	2	33,2
Зофран	Лингв. Тб. 4 мг. N 10	1738	4	6,9	4	6,9	6	10,4	6	10,4	6	10,4
Иринотекан (кампто)	Фл. 100 мг.	1010 0	4	40,4	5	50,5	5	50,5	5	50,5	5	50,5
Интаксел	Фл. 6 мг/мл.	5120	4	20.4	4	20,4	4	20,4	4	20,4	4	20,4
Карбоплатин	Фл. 150 мг. N 1	1623	5	8,2	5	8,2	5	8,2	5	8,2	5	8,2
Карбоплатин	Фл. 450 мг. N 1	4309	5	21,5	5	21,5	5	21,5	5	21,5	5	21,5
Касодекс	Таб. 50 мг. N 28	9943	6	59,6	8	79,5	8	79,5	8	79,5	8	79,5
Касодекс	Таб. 150 мг. N 28	1672 0	2	33,4	2	33,4	5	83,6	5	83,6	5	83,6
Киприл	Таб. 1 мг. N 10	4312	2	8,6	2	8,6	2	8,6	2	8,6	2	8,6
Кселода	Таб. 150 мг. N 60	4124	2	8,2	2	8.2	2	8,2	2	8,2	2	8,2
Кселода	Таб. 500 мг. N 120	1996 1	1	19,9	1	19,9	2	39,9	2	39,9	2	39,9
Лейковорин	Фл. 25 мг. N 5 (с р-м)	287	30	8,6	30	8,6	30	8,6	30	8,6	30	8,6
Мабтера	Фл. 500 мг. N 1	98980	1	98,9	1	98,9	1	98,9	1	98,9	1	98,9
Мабтера	Фл. 100 мг N 2	4025 2	1	40,2	1	40,2	1	40,2	1	40,2	1	40,2
Метроексат-Эбеве	Фл. 10 мг0/1 мл. N 1	58	95	5,5	95	5,5	95	5,5	95	5,5	95	5,5
Напобан	Амп. 1 мг/мл. 5 мл	774	32	24,7	32	24,7	32	24,7	32	24,7	32	24,7
Нопобан	Капе. 5 мг. N 5	4000	3	12,0	3	12	6	24,0	6	24,0	6	24,0
Ондостерон	Фл. 2 мг/мл 2 мл N 1	47	50	2,4	50	2,4	50	2,4	50	2,4	50	2,4
Ондостерон	Фл. 2 мг/мл 4 мл N 1	86	50	4,3	50	4,3	50	4,3	50	4,3	50	4,3
Рекормон	Шприц 2,000 МЕ 0,3 млн	7852	2	45,7	2	45,7	2	45,7	2	45,7	2	45,7
Сандосатин	Амп. 0,1 мг. N 5	2745	2	5,4	2	5,4	2	5,4	2	5,4	2	5,4
Сандостатин	Амп. 0,5 мг. N 5	1376	10	13,7	10	13,7	10	13,7	10	13,7	10	13,7
Сандостатин Лар	Фл. 10 мг. N 1	3741 5	1	37,4	1	37,4	1	37,4	1	37,4	1	37,4
Таксол	Фл. 30 мг. N 1	8578	6	51,5	6	51,5	7	68,6	7	68,6	7	68,6
Таксол	Фл. 100 мг N 1	2771 5	2	55,4	2	55,4	2	55,4	2	55,4	2	55,4
Таксотер	Фл. 20 мг N 1	8479	2	16,9	2	16,9	2	16,9	2	16,9	2	16,9
Таксотер	Фл. 80 мг. N 1	3383 5	1	33,8	1	33,8	1	33,8	1	33,8	I	33,8
Тамоксифен	таб. 20 мг N 30	114	50	5,7	50	5,7	50	5,7	50	5,7	50	5,7
Темадол	капс. 20 мг. N 5	4949	3	14,8	3	14,8	3	14,8	3	14,8	3	14,8
Темадол	Капс. 100 мг. N 5	2382 1	I	23,8	1	23,8	1	23,8	1	23,8	1	23,8
Темадол	Капс. 250 мг. N 5	5955 3	1	59,6	1	59,6	1	59,6	1	59,6	1	59,6
Фемара	Таб. 2,5 мг. N 30	7424	6	44,5	6	44,5	6	44,5	6	44,5	6	44,5
Флудара	Фл. 50 мг. N 5	5105 1	1	51,0	1	51,0	1	51,0	1	51,0	1	51,0
Флутамид	Таб. N 100 400 мг.	4000	4	16,0	4	16,0	4	16,0	4	16,0	4	16,0
Флюцсном	Таб. N 100 250 мг.	3200	1	3,2	1	3,2	1	3,2	1	ЗД	1	3,2
Хлорбутин (лейкирин)	таб. N 50 2,5 мг.	93	5	0,5	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6
Цитозар	Фл. N 1 1500 мг.	200	24	4,8	25	5,0	21	4,2	21	4,2	21	4,2^
Цисплатин	Фл. 0,5 м г/мл. 100 мл.	568	14	7.9	14	7,9	14	7,9	14	7,9	14	7,9
Цисплатин	Фл. 1 мг/мл. 100 мл.	885	10	8,9	10	8,9	10	8,9	10	8,9	10	8,9
Элоксатин	Фл. 50 мг. N 1 N	1420 4	1	14,2	1	14,2	1	14,2	1	14,2	1	14,2
Эстрадурин	Фл. 80 мг. N 10	5576	2	11,2	2	11,2	2	11,2	2	11,2	2	11,2
Этопозид	Фл. 2 % - 5 мл. N 1 (100 мг)	217	70	15,2	70	15,2	70	15,2	70	15.2	70	15,2
Итого:				1333,8		1436,5		1538,5		1643,1		1643,1

Всего: 7595 тыс. руб.

4. Создание и обеспечение функционирования Центра телекоммуникационной консультативно-диагностической системы "Онкология"

Оплата подключения услуг Интернета -12000 руб.

Стоимость 1 МБ трафика - 0,02 руб.

Среднемесячная потребность МБ трафика - 2000 МБ.

2000 МБ в мес. х 12 мес. х 5 лет =240,0 тыс. руб.

Регистрация радио электронные средства - 450 руб.

Сбор за пользование радио частоты в месяц 60 руб.

60 руб. х 12 мес. х 5 лет =3,6 тыс. руб.

Система ВКС с поддержкой IР и ISDN - 150000 р.

Система отображения: 1 ТV + мультимедийный проектор с экраном - 80000 р.

Документ - камера - 8000 р.

Компьютер - 44 900 р.

Сканер со слайд-модулем - 250000 р.

Источники бесперебойного питания - 30000 р.

DЕСТ-телефон - 7300 р.

Электронная почта - 8000 р.

Видиомагнитафон - 5000 р.

Радиомикрофон - 1000 р.

Кабель-канал - 15000 р.

Итого: 854,8 тыс. руб.

5. Подготовка и повышение квалификации специалистов области профилактики, диагностики, лечения онкологических заболеваний

Проезд - 8052 руб. х 31 спец. = 249,6 т.р.

Проживание - 550 руб. х 30 дн. х 31 спец. = 511,5 т.р.

Суточные - 100 руб. х 30 дн. х 31 спец. = 93,0 т.р.

Итого: 854,1 т.р.