Приложение

Приложение
к Республиканской целевой программе
"Туберкулез (2007 - 2011 годы)"

Перечень
мероприятий Республиканской целевой программы "Туберкулез (2007-2011 годы)

(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
Наименование мероприятий	Направлениярасходов, источники финансирования	2007 - 2011 годы всего тыс. руб.	Объем финансирования					Ожидаемые результаты
			В том числе по годам
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Осуществление систематической организационно методической и консультационной помощи (включая мониторинг эффективности реализации программных мероприятий)	Всего	437,1	75	77	89,3	94,8	101	Повышение эффективности реализации противотуберкулезных мероприятии в Республике Ингушетия
	В том числе:
	Федеральный бюджет	87,5	15	15,4	17,9	19	20,2
	Республиканский бюджет	349,6	60	61,6	71,4	75,8	80,8
2. Создание и обеспечение функционирования системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на полицевом учете больных	Всего	375,2	0	93,8	93,8	93,8	93,8	Эффективное планирование мероприятий по профилактике распространения туберкулеза, диагностике и лечению больных туберкулезом на основами полученных аналитических данных эпидемиологической ситуации по туберкулезу.
	В том числе:
	Федеральный бюджет	75,2	0	18,8	18,8	18,8	18,8
	Республиканский бюджет	300	0	75	75	75	75
3. Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях системы здравоохранения.	Всего	3217,3	0	1186,4	619,5	779,1	632,3	Повышение качества диагностики и лечения на основе оснащения противотуберкулезных учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием
	В том числе:
	Федеральный бюджет	643,5	0	237,3	123,9	155,8	126,5
	Республиканский бюджет	2573,8	0	949,1	495,6	623,3	505,8
4. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения, противотуберкулезными препаратами	Всего	14114	2488,6	2681,6	2848,6	3047,6	3047,6	Повышение эффективности профилактических курсов химиотерапии за счет обеспечения противотуберкулезными препаратам" 1-го и 2-го ряда как на стационарном, так и амбулаторного лечения больных туберкулезом и лиц в группах повышенного риска развития заболевания.
	В том числе:
	Федеральный бюджет	2822,7	497,7	536,3	569,7	609,5	609,5
	Республиканский бюджет	11291,3	1990,9	2145,3	2278,9	2438,1	2438,1
5. Совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза	Всего	3210,2	1186,4	0	674,4	604,4	745	Унифицирование методик определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза и определенистинной распространенности лекарственно - устойчивого туберкулеза (закупка питательных сред, лекарственных субстанций, оснащение лаборатории).
	В том числе:
	Федеральный бюджет	642,1	237,3	0	134,9	120,9	149
	Республиканский бюджет	2568,1	949,1	0	539,5	483,5	596
Итого:	Всего по мероприятиям программы	21353,8	3750	4038,8	4325,6	4619,7	4619,7
	в том числе:
	Федеральный бюджет	4271	750	807,8	865,2	924	924
	Республиканский бюджет	17082,8	3000	3231	3460,4	3695,7	3695,7

Примечание: по прочим услугам применялись инд.. дефляторы - 2008/07-1, 077, 2009/08-1, 2010/09-1, 068, 2011/10-1, 068

Расшифровка
к перечню мероприятий республиканской целевой программы "Туберкулез на 2007 - 2011 гг."

1. Осуществление систематической организационно методической и консультационной помощи

Планируется проведение инспекторских визитов, кураций, конференций по районам и оказание методической помощи специалистами республиканского противотуберкулезного диспансера, в том числе с участием кураторов Центрального курирующего института. Обучение на рабочем месте врачей ОЛС и фтизиатров по выявлению, лечению туберкулеза. Совместная разработка буклетов, инструкций, памяток для медицинского персонала и больных туберкулезом.

Для этого необходимо:

- приобретение бланков, журналов, производство рекламных щитов, буклетов - 200,0 тыс. руб.

- услуги Интернет (подключение, ежемесячная оплата) - 78,0 тыс. руб.

- междугородние переговоры:

12 руб. х 5 мин. х 10 звон. х 12 мес. х 5 лет = 36,0 тыс. руб.

- видеоролики по просвещению населения в вопросах туберкулеза 2500 руб. -стоимость 01, мин.

12 мин. х 2500 руб. х 12 мес х 5 лет = 1800,0 тыс. руб. 1800,0 тыс. руб + 18 % НДС = 2124,0 тыс. руб.

Итого: 2438,0 тыс. руб.

2. Создание и обеспечение функционирования системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на полицевом учете больных

Для создания единого учета и мониторинга больных туберкулезом (согласно приказа МЗ РФ N 50 от 13 февраля 2004 г.) является необходимым функционирование единой государственной системы учета впервые выявленных больных туберкулезом на республиканском уровне. Необходимо проводить сбор информации, мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанном на полицевом учете больных.

Для этого необходимо:

- приобретение компьютеров - 4 шт х 40000 руб. = 160, тыс. руб.

- канцелярские товары - 70,0 тыс. руб.

- регистрационные журналы, отчетно-учетная документация (журналы, бланки, истории болезни, статистические талоны, рентген документация, лабораторные бланки) - 200,0 тыс. руб.

- приобретение факса - 1 шт. - 20,0 тыс. руб.

- приобретение ксерокса - 4 шт. х 10000 руб. = 40,0 тыс. руб.

- заправка картриджей - ЗОД тыс. руб.

Итого: 520,0 тыс. руб.

3. Внедрение современных методов диагностики, лечении и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях системы здравоохранения

Для улучшения работы по раннему выявлению туберкулеза необходимо проведение оснащения отделения лучевой диагностики современной рентген -флюороустановкой. С целью улучшения диагностики туберкулеза но всех районах создания клинических центров микроскопии. Определение лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам 1 и 2 ряда на основе дополнительного оснащения бактериологической лаборатории оборудованием. Обеспечение системы инфекционного контроля. Расширение перечня физиотерапевтических процедур, лазеротерапии и других методов лечения.

(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
N	Наименование	Ед. изм	2007			2008			2009			2010			2011
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	Плевательница карманная стеклянная	шт.	3000	16.5	49,5				3000	18	54,0				3000	18	54,0
2	Коробка стерилизационная КФ-3	шт.	10	771	7,7				10	841	8.4				10	841	8,4
	Коробка стерилизационная КФ-6	шт.	10	992	'Л9				10	1082	10,8				10	1082	10,8
4	Коробка стерилизационная КФ-12	шт.	10	1653	16,5				10	1803	18,0				10	1803	18.0
5	Кружка Эсмарха	шт.	2	94	0,2	2	102	0.2	2	102	0.2	2	102	0,2	2	102	0,2
6	Магнитно-резонансный томограф	шт.	1	2500000	2500,0
7	Лазерный аппарат		1	30000	30,0
8	Ингалятор ультразвуковой небулазерный типа "ОМРО"	шт.	3	3526	10,6	3	3847	11,5	3	3847	11.5	3	3847	11,5	3	3847	11,5
9	Передвижная R-установка "Арман"	шт.	1	90000	90,0
10	Стационарный крупнокадровый флюорограф	шт.	1	2000000	2000,0
11	Пневматороксный аппарат	шт.	1	150000	150,0	1	163600	163.6	1	163600	163,6	1	163600	163,6	1	163600	163,6
12	Аспирационная система с банками Боброва	шт.	2	500	1,0	2	545	1,1	2	545	1.1	2	545	1,1	2	545	1.1
13	Фиброторакоскоп		1	600000	600,0
14	Фибробронхоскоп	шт.	1	700000	700,0
15	Иглы пункционные 20 x 90 N 100	уп.	20	33	0,7	20	36	0,7	20	36	0,8	20	36	0,7	20	36	0,8
16	Осветительные лампы переносные	шт.	1	2755	2,8	1	3005	3,0	1	3005	3,0	I	3005	3,0	1	3005	3,0
17	Вч. электрокоагулятор	шт.		12000	12,0
18	Стол рентген-лаборанта	шт.		25000	25,0
19	ЭКГ- аппарат (портативный)	шт.		3500	3,5				1	3800	3,8				1	3800	3,8
20	Спирометр	шт.		65018	65,0				1	70935	70,9				1	70935	70,9
21	Весы с растомером (для взрослых)	шт.		5730	5,7	1	6251	6,3	1	6251	6,3	1	6251	6,3	I	6251	6.3
22	Спринцовки N 0	шт.	2	33	0,07	2	36	0,07	2	36	0,07	2	36	0,07	2	36	0,07
23	Спринцовки N 1	шт.	2	39	0.08	2	42	0,08	2	42	0,08	2	42	0,08	2	42	0,08
24	Кассеты рентгеновские 18 x 24	шт.	5	3000	15,0
25	Кассеты рентгеновские 15 x 30	шт.	5	4000	20,0
26	Хим. реактивы для R кабинета				50.0			50,0			50,0			50,0			50,0
	Итого:				6355.2			236,6			402,6			236,6			402,6

7633,5 тыс. руб. + 18 % НДС = 9007,5 тыс. руб.

Всего на период 2007 - 2011 годы - 9007,5 тыс. руб.

4. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения противотуберкулезными препаратами

(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
N	Наименование	Ед. изм.		Кол-во	2007			2008		2009		2010		2011
					Цена		Сумма	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена	Сумма
	Препараты первого ряда
1	Изониазид 10 % 5,0 N 10	уп.			900	16,53	14,9	18,0	16,2	18.0	16,2	18,0	16,2	18,0	16,2
9	Рифампицин 0,15 N 20 кап.	уп.			2280	30,86	70,4	33,6	76,6	33,6	76,6	33,6	76,6	33.6	76,6
3	Рифампицин 0,15 N 10	уп.			1050	192,85	202,5	210.0	220,5	210,0	220,5	210,0	220,5	210,0	220,5
4	Пиразинамид 500 мг. N 100	уп.			750	154,28	115,7	168,0	126,0	168,0	126,0	168,0	126,0	168,0	126,0
5	Этамбутол 0,4 N 100	уп.			450	84,85	38,2	92,5	41,6	92,5	41,6	92,5	41,6	92,5	41,6
6	Стрептомицин 1,0	уп.			9000	5,0	45,0	5,5	49,5	5,5	49,5	5,5	49,5	5,5	49,5
			Препараты второго ряда
7	Протионамид 0,25 N 50	уп.			240	308,5	74,0	336,5	80,8	336,5	80,8	336,5	80,8	336,5	80,8
8	Канамицин 1,0	фл.			9000	5,5	49,5	6,0	54,0	6,0	54,0	6,0	54,0	6,0	54,0
9	Таривид 0,2 N 10	уп.			275	303,0	83,3	330,5	90,9	330,5	90,9	330,5	90,9	330,5	90,9
10	Амикацин 0,5	фл.			6000	27,5	165,0	30,0	180,0	30,0	180,0	30,0	180,0	30,0	180,0
11	Ксенаквин 0,4 N 5	ул.			275	286,5	78,8	312,5	85,9	312,5	85,9	312,5	85,9	312,5	85,9
12	Мнкобутин 150 мг. N 30	уп.			275	3692.0	1015.3	4028	1107,7	4028	1107,7	4028	1107,7	4028	1107,7
13	ПАСК N 500	уп.			24	24640,0	591,4	26882	645,2	26882	645,2	26882	645,2	26882	645,2
14	Циклосерин N 100	уп.			10	12736,0	127,4	13895	138,9	13895	138,9	13895	138,9	13895	138,9
15	Авелокс 0,4 N 5	уп.			212	1234,0	261,6	1346	285,4	1346	285,4	3346	285,4	1346	285,4
16	Ципрофлоксин 100 мл.	фл.			1500	21,0	31,5	23,0	34,5	23,0	34,5	23,0	34,5	23,0	34,5
			Комбинированные препараты для лечения устойчивой формы туберкулеза
17	Фтизоэтам N 100	уп.			15	200,5	3,0	218,7	3,3	218,7	3,3	218,7	3,3	218,7	3,3
18	Фтизоперам N 100	уп.			15	239,0	3,6	260,7	3,9	260,7	3,9	260,7	3,9	260,7	3,9
19	Изозид N 1000	уп.			15	661,0	9,9	721,0	10,8	721,0	10,8	721,0	10,8	721,0	10,8
20	Изопродан N 1000	уп.			15	11666,0	175,0	12728	190,9	12728	190,9	12728	190,9	12728	190,9
	Итого:						3156,0		3442,6		3442,6		3442,6		3442,6
	Всего на период 2007 - 2011 годы	16926,4 тыс. руб. + 18 % НДС = 19973,2 тыс. руб. 19973,2 тыс. руб.

5. Совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза

(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
N	Наименование	Ед. нзм	2007			2008			2009			2010			2011
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	Центрифуга пробирочная на 24 гнезда	шт.	1	26448	26,4	1	28855	28,9	1	28855	28,9	1	28855	28,9	1	28855	28,9
2	Микроскоп Микмед-2 с осветителем	шт.	1	192850	192,9				1	210400	210,4				1	210400	210,4
3	Холодильник для хранения медикаментов и реативов	шт.	1	17632	17,6	1	19236	19,2	1	19236	19,2	]	19236	19,2	1	19236	19,2
4	Пробирки биохимические	шт.	1000	2,75	2,8	1000	3,0	3,0	1000	3,0	3,0	1000	3,0	3,0	1000	3,0	3,0
5	Пробирки центрифужные	шт.	1000	2,85	2,9	1000	3,1	3,1	1000	3,1	3,1	1000	3.1	3,1	1000	3,1	3,1
6	Колбы мерные	шт.	1000	551	551,0	1000	601	601,0	1000	601	601,0	1000	601	601,0	1000	601	601,0
7	Пипетки 2,0 мл.	шт.	40	71,6	2,9	40	78	3,1	40	78	3,1	40	78	3.1	40	78	3,1
8	Пипетки 5,0 мл.	шт.	40	71,6	2,9	40	78	3,1	40	78	3,1	40	78	3,1	40	78	3,1
9	Пипетки 10 мл.	шт.	40	71,6	2,9	40	78	3,1	40	78	3,1	40	78	3,1	40	7В	3,1
10	Весы аналитические лабораторные (Япония)	шт.	1	143260	143,3
11	Анализатор биохимический настольный типа ВТЗ-10 с набором реактивов	шт.	1	297540	297,5
12	Кювета стеклянная кфк 2 см., 3 см.. 5 см., 10 см.	шт.	100	771	771,0	100	841	84,1	100	841	84,1	100	841	84,1	100	841	84,1
13	Глюкометр для определения сахара в крови Акку-чек	шт.	1	2535	2,5	1	2765	2,8	1	2765	2,8	1	2765	2.8	1	2765	2,8
14	Глюкометр для определения сахара и крови One Jhouch	шт.	1	3306	3,3	1	3607	3,6	1	3607	3,6	1	3607	3,6	1	3607	3,6
15	Тест полоски к глюкометру	шт.	40	992	39,7	40	1082	43,3	40	1082	43,3	40	1082	43,3	40	1082	43,3
16	Стакан мерный	шт.	40	165	6,6	40	180	7,2	40	180	7,2	40	180	7.2	40	180	7,2
17	Штатив пластиковый для пробирок на 20 гнезд	шт.	10	33	0,3				10	36	0,4				10	36	0,4
18	Штатив пластиковый для пробирок на 40 гнезд.	шт.	10	33	0,3				10	36	0,4				10	36	0,4
19	Чашка Петри пластмассовая стерильная д-20 мм.	шт.	100	165	16,5	100	180	18,0	100	180	18,0	100	180	18,0	100	180	18,0
20	РН-метр	шт.	2	127	0,3	2	138	0,3	2	138	0,3	2	138	0.3	2	138	0,3
21	Хим реактивы для лаборатории				200,0			200,0			200,0			200,0			200,0
	Итого:				1589,6			1023,8			1234,9			1023,8			1234,9

6106,9 тыс. руб. + 18 % НДС = 720б,1 тыс. руб.

Всего на период 2007 - 2011 годы - 7206,1 тыс. руб.