Постановление Правительства Республики Ингушетия от 27 января 2010 г. N 17 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие аграрной части государственного унитарного предприятия "Атлас" на 2010 год"

В целях создания необходимых условий для развития государственного унитарного предприятия "Атлас" (далее - ГУП "Атлас"), руководствуясь статьей 22 Конституционного закона Республики Ингушетия от 10 июня 1998 года N 5-РКЗ "О Правительстве Республики Ингушетия", Правительство Республики Ингушетия Постановляет:

1. Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие аграрной части государственного унитарного предприятия "Атлас" на 2010 год".

2. Министерству финансов Республики Ингушетия предусмотреть при подготовке проекта закона Республики Ингушетия "О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия от 16 декабря 2009 года N 60-РЗ "О республиканском бюджете на 2010 год" денежные средства для реализации указанной в пункте 1 настоящего постановления программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия

А. Воробьев

Республиканская целевая программа
"Развитие аграрной части государственного унитарного предприятия "Атлас" на 2010 год"
(утв. Постановлением Правительства Республики Ингушетия от "27" января 2010 г. N 17)

Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие аграрной части государственного унитарного предприятия "Атлас" на 2010 год"

Наименование программы	Республиканская целевая программа "Развитие аграрной части государственного унитарного предприятия "Атлас" на 2010 год" (далее - Программа)
Государственный заказчик и основной разработчик Программы	Министерство экономики и промышленности Республики Ингушетия
Цель Программы	Развитие и поддержка аграрной части ГУП "Атлас" с целью создания собственной сырьевой базы для агропромышленного комбината на базе ГУП "Атлас"
Сроки реализации	2010 год
Основные мероприятия	- Приобретение и осуществление посадки саженцев многолетних насаждений перспективных сортов с освоением новых площадей под садами республики; - Обеспечение производства саженцев плодовых насаждений для нужд предприятий республики и частного подворья; - Обеспечение использования передовых технологий производства плодово-ягодной продукции; - Приобретение новой спецтехники
Основные исполнители	ГУП "Атлас"
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств 11242,4 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет 11242,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты	Создание собственной сырьевой базы для агропромышленного комбината на базе ГУП "Атлас"
Система организации и контроля	Министерство экономики и промышленности Республики Ингушетия

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решений

В Республике Ингушетия с ее почвенно-климатическими условиями, позволяющими выращивать большинство фруктовых деревьев, кроме цитрусовых, практически нет специализированных садов, кроме как приусадебных и садов государственного унитарного предприятия "Садовод", хотя опыт их разведения насчитывает более 150 лет.

Развитие садоводства, как отрасли сельского хозяйства, отвечает не только потребностям республики в выращивании плодово-ягодной продукции, но и ее экономическим запросам. Поддержка отрасли также является важным фактором улучшения социальной обстановки в республике путем создания дополнительных рабочих мест, так как на каждый гектар выращиваемых плодово-ягодных насаждений требуется 5-6 постоянно работающих и 20-35 сезонных рабочих на период уборки урожая.

Кроме того, на каждую тонну полученного и подлежащего переработке урожая необходимо затратить 25-60 человеко-часов рабочего времени. Безусловно, в сложившихся условиях особую значимость и важность для республики приобретает обеспечение собственными продуктами питания.

В республике имеется перерабатывающее предприятие ГУП "Ингушпищекомбинат", а также строится агропромышленный комбинат ГУП "Атлас", которые будут способны переработать более 7 тыс. тонн плодов в сезон. Потребительский рынок плодоводческой продукции в настоящее время более чем на 80 процентов удовлетворяется за счет привозных плодов, хотя имеются все условия для выращивания урожая в пределах республики. Уровень безработицы в Республике Ингушетия один из самых высоких в России и развитие садоводства, и переработка плодов позволит частично решить эту социальную проблему.

Потребление плодов и ягод на душу населения республики составляет не более 20 кг в год при установленной медицинской научно-обоснованной норме 81 кг. Исходя из этой нормы, для обеспечения населения республики плодово-ягодной продукцией необходимо ежегодно производить 40 тыс. тонн, в том числе для потребления в свежем виде около 15 тыс. тонн.

В настоящее время площадь земли, подлежащая обработке ГУПом "Атлас", составляет 57 га. Однако, ввиду отсутствия финансовых средств для организации аграрной части, обрабатывается менее половины площади (высажены кустарниковые и плодово-ягодные насаждения).

В настоящее время на площадях предприятия (14 га) посажены следующие культуры: персик, виноград, яблоня, клубника, малина, смородина. На оставшейся обрабатываемой площади выращены помидоры, огурцы, картофель и ячмень.

В 2009 г. собрано 23 тонны ячменя, планируется собрать 15,3 тонн фруктовых и овощных культур. Выращенная продукция реализуется на рынках и ярмарках республики.

Данная программа разработана с учетом включения в проект федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" мероприятий по строительству современного агропромышленного комплекса по переработке плодов и ягод мощностью 15,7 муб. (6500 тонн) в год, в том числе 6,9 муб. (3888 тонн) овощных консервов, консервов с сахаром 2,1 муб. (840 тонн), томат-пасты 6,8 муб. (1099 тонн).

В этой связи необходимо увеличить число плодово-ягодных насаждений.

Предприятие намечает выпускать продукцию нескольких сортов.

Предполагается организация работы по использованию современной упаковочной тары для перевозки и хранения плодово-ягодной продукции.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание устойчивой сельскохозяйственной базы для агропромышленного производства по выращиванию и переработке плодов и ягод, и овощей мощностью 15,7 муб. в год в станице Троицкая Сунженского района.

Определяющими критериями размещения ГУП "Атлас" в ст. Троицкой являются наличие в данном районе сырьевой базы, свободных трудовых ресурсов, транспортная доступность, развитая инженерная инфраструктура, благоприятные природно-климатические условия и существующая действующая система орошения.

Развитие отрасли садоводства позволит решить ряд проблемных вопросов:

- оборот неиспользуемых, малопродуктивных земель, сохранение и улучшение земельного фонда, защиту почвы от эрозии и образования оползней;

- обеспечение населения данной местности новыми рабочими местами и повышение их социального уровня, решение проблемы потребности в экологически чистой плодово-ягодной продукции.

Наличие уникальных природно-экологических условий и людских ресурсов делают отрасль садоводства высокодоходной и перспективной.

3. Основные направления реализации Программы

Продукция, производимая на комбинате, - сахаросодержащие и овощные консервы, томат-паста, всего 25 наименований. Анализ внутреннего рынка показал, что в регионе имеется высокий и устойчивый спрос на данную продукцию. До настоящего времени в республике не создано ни одного предприятия по переработке плодов и ягод. Потребляемая продукция на 100% привозная, то есть из соседних регионов (Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Республика Дагестан, Краснодарский край).

Производственная мощность агропромышленного комбината 15,7 муб. (6500 тонн) в год, в том числе 6,9 муб. (3888 тонн) овощных консервов, консервов с сахаром 2,1 муб. (840 тонн), томат-пасты 6,8 муб. (1099 тонн).

Для организации аграрной части (закладки ягодных и кустарниковых насаждений) предприятию выделено 57 га пахотных орошаемых земель, примыкающих к территории строящегося перерабатывающего комплекса (всего на организацию агропромышленного комбината выделено 60 га, в том числе на строительство перерабатывающих цехов 3 га).

Всего с обрабатываемой территории планируется ежегодно собирать 626 тонн плодово-ягодной продукции. Между тем указанного количества сырья недостаточно для загрузки хотя бы 70% производственного (перерабатывающего) оборудования. В этой связи недостающий объем сырья планируется приобретать у населения республики и соседних регионов.

Система мероприятий, предусмотренных программой, представляет собой комплекс взаимосвязанных и последовательных технических, технологических, организационных и хозяйственных мер, направленных на эффективное развитие садоводства в республике, в котором предусматривается:

- приобретение и осуществление посадки саженцев многолетних насаждений перспективных сортов с освоением новых площадей под садами республики;

- обеспечение производства саженцев плодовых насаждений для нужд предприятий республики и частного подворья;

- обеспечение использования передовых технологий производства плодово-ягодной продукции;

- приобретение новой специальной техники и организация ее поставки.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 2

Смета расходов
по закладке ягодников и кустарников ГУП "Атлас" на 2010 год

наименование операции	площадь	цена на 1 га	стоимость без ГСМ (руб.)
пахота (К-701)	57	572,58	32637,1
дискование (К-701)	57	227,71 х 2	25958,9
планировка почвы	57	250	14250,0
сплошная культивация КПС-42, МТЗ-82	57	320,88 х 2	36580,3
внесение минеральных удобрений	57	119,2 х 2	13588,8
предпосевная культивация	57	320,88	18290,16
нарезка гребней	30	200	6000,0
опрыскивание против сорняков	57	82,66 х 3	14134,86
опрыскивание против болезней	57	82,66 х 3	14134,86
уборка	57	1458,77	83149,89
Итого			258724,87

Таблица 3

Потребность в ГСМ

наименование операции	площадь	кол-во литров на 1 га.	всего ГСМ (л.)	цена (руб.)	сумма (руб.)
пахота (К-701)	57	25	1575	23	36225,0
дискование (К-701)	57	8	1008	23/	23184,0
планировка почвы	57	5	315	23/	7245,0
сплошная культивация КПС-42, МТЗ-82	57	5	630	23/	14490,0
предпосевная культивация	57	5	315	23/	7245,0
нарезка гребней	30	5	150	23/	3450,0
Итого			3993		91839,0

Таблица 4

Стоимость
посадочного материала, планируемого к посадке

культура	площадь	кол-во саженцев на 1 га	кол-во саженцев на всю посевную площадь (шт.)	цена за 1ед. посадочного материала (руб.)	сумма (тыс. руб.)
малина	2	2500	5000	126	632,0
черешня	8	500	4000	300	1200
калина	8	500	4000	300	1200
крыжовник	6	1250	7500	150	975,0
абрикос	8	500	4000	300	1200,0
айва	10	500	5000	300	1500,0
Итого	43	5750,0	29500,0	200	6707,0

Норма посадки саженцев на 1 га определялась в соответствии со справочниками прогнозирования и планирования в предприятиях АПК и бригадира-садовода. Стоимость (рыночная) одного покупного саженца - 300 рублей.

3.1. Плодоношение кустарниковых планируется на 3 года, плодоносящих деревьев на 5 лет.

Средний срок продуктивности плодовых деревьев: яблоня 20 лет, айва 30-40 лет, черешня 20 лет, абрикос 25 лет, персик 15 лет, калина 15 лет, земляника 2-4 года, малина 8-10 лет, крыжовник 12-15 лет, смородина красная 12-15 лет и черная 10-12 лет.

Для обработки посевной площади необходимо:

- приобретение 3 ед. всех видов сельхозтехники (самоходная тележка, трактор Т-40, дисковая борона) - 1269,7 тыс. руб.,

- ГСМ 3993 л. - 91,8 тыс. руб.

3.2. В систему мероприятий по уходным работам входит:

- обработка почвы в междурядьях. Рыхление проводят до 5-6 раз на глубину 5-8 см в зависимости от количества сорняков и уплотнения почвы;

- обработка почвы в рядах. Мотыжат с прополкой в зависимости от появления сорняков. Слабые сеянцы удаляют в фазе 5-6 листьев;

- полив. Проводят в период роста сеянцев (весной, в начале лета). При снижении влажности почвы до 60-70% от ППВ;

- подкормка. Осуществляют культиватором-растениепитателем перед поливом или в виде жидкой подкормки. Перед началом роста сеянцев вносят азот (40 кг) и фосфор (20 кг д.в. на 1 га). В период роста сеянцев повторяют подкормку. Во второй половине вегетационного периода вносят фосфор (20 кг) и калий (40 кг д.в. на 1 га);

- борьба с вредителями и болезнями. В фазе 1-2 настоящих листьев опрыскивают против черной ножки раствором 0,1% бенлата. Против парши и тлей опрыскивают смесью 0,4% хлорокисью меди с 0,5% цинебом и 0,2% рогором.

Потребность в удобрениях и средствах защиты растений - всего 2915,2 тыс. руб. в том числе:

- необходимо удобрений:

- фосфорные удобрения 57 га х 139 кг/га=7923 х 10,55 тыс. руб.=83,6 тыс. руб.,

- нитроамофоска 57 га х 331 кг/га=18900 х 14,2 тыс. руб. =268,4 тыс. руб.

- необходимо средств защиты растений:

- цихом 4-6 кг/га х 57 га=342 кг х 800=273600 руб. х 2=547,2 тыс. руб.,

- карате 0,25 кг/га х 1670,0 руб.=417,0 руб.,

- актара 0,25 кг/га х 6396 руб.=1599,0 руб.

3.3. Посадка плодовых и ягодных культур в районах Северного Кавказа благоприятным периодом посадки кустарников и деревьев считается с 10 октября по 5 ноября. В этот период при посадке в увлажненную почву плодовые деревья до похолодания образуют на концах корней каллус, что способствует их высокой приживаемости и хорошему росту. Посаженные деревья приживаются на 98-100% и летом дают хороший прирост.

Весенняя посадка проводится в более сжатые сроки - в течение 7-8 дней, то есть до набухания почек.

Планом предусмотрена посадка кустарниковых насаждений в количестве 12500 штук, деревьев - 17000 штук.

Всего необходимо посадить саженцев на 6707,0 тыс. руб.

На каждый гектар выращиваемых плодово-ягодных насаждений требуется 2-4 постоянно работающих и 5-7 сезонных рабочих на период уборки урожая. Всего постоянных рабочих 20 человек, сезонных - 100 человек. Вся численность постоянных и сезонных рабочих 120 чел. Социальный эффект от реализации плана составляет 7,6 млн. руб.

Итого, затраты капитального характера на посадку и организацию полевых работ составляют (без социального эффекта) 11242,4 тыс. руб. Себестоимость единицы произведенной продукции составляет 42,66 руб.

Таблица 5

Всего расходов по видам работ

N	наименование видов работ	всего расходов (тыс. руб.)
1	приобретение 3 ед. сельхозтехники	1269,7
2	приобретение ГСМ	91,8
3	потребность в удобрениях и средствах защиты растений	2915,2
4	стоимость посадочного материала	6707,0
5	организация уходных работ	258,7
	Итого, затрат	11242,4

Реализация программы по развитию садоводства будет способствовать обеспечению потребности перерабатывающей промышленности в сырье, улучшению социальных и экономических условий жизни в сельской местности, увеличению числа рабочих мест.

4. Потребность финансовых средств для выполнения Программы

Таблица 7

Номенклатура и цена на продукцию

культура	площадь	урожайность	валовой сбор (тонн)	стоимость 1 кг	всего (тыс. руб.)
земляника	2	5 тонн/га	10	20	200,0
смородина черная	1,0	5 тонн/га	5,0	50	250,0
смородина красная	1,0	5 тонн/га	5,0	50	250,0
малина	3	5 тонн/га	15	70	1050,0
черешня	8	11 тонн/га	88	70	6160,0
калина	9	11 тонн/га	99	50	4950,0
крыжовник	7	8 тонн/га	56	10	560,0
виноград	1,0	9 тонн/га	9	50	450,0
персик	1	9 тонн/га	9	60	540,0
абрикос	9	13 тонн/га	120	50	6000,0
яблоня (ранет)	5	12 тонн/га	60	30	1800,0
айва	10	15 тонн/га	150	30	4500,0
Итого	57		626		26710,0

Нормативы капитальных вложений на закладку и выращивание семечковых садов разработаны по схемам посадки, способам формирования и типам подвоя. По косточковым культурам нормативы разработаны для следующих насаждений: вишня, черешня, слива, абрикос, персик, яблоня, айва, калина. По ягодным культурам для земляники, смородины (красной и черной), крыжовника, облепихи, рябины.

Разработка нормативов на закладку плодовых и ягодных насаждений и уход за ними проводились на основе перспективных технологических карт, которые учитывают затраты на подготовку почвы, посадку садов и уход за ними по годам до вступления насаждений в товарное плодоношение.

Цена на продукцию ГУП "Атлас" формируется на основе себестоимости продукции. В расчет заложен уровень рентабельности, обеспечивающий получение прибыли и ежегодную капитализацию в производственные и оборотные фонды.

При разработке расчета использовались следующие нормативные материалы:

- норма высадки саженцев, потребность в ГСМ, средствах защиты растений, минеральных удобрениях (справочник по планированию и экономике сельскохозяйственного производства, Россельхоз издат 1987 г., том 1, раздел "Планирование производства продукции", стр. 87; Приймак А.К. "Удобрение плодовых деревьев", Краснодарское книжное издательство 1969 г., стр. 131-139);

- средние цены на средства защиты растений выведены на основании журнала "Защита растений" N 4 2004 г.;

- средние цены на минеральные удобрения выведены на основании счет-фактуры Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия на приобретение минеральных удобрений в 2009 г.;

- стоимость обработки 1 га - калькуляция себестоимости обработки 1 га, составленная Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия для МТС "Ингушская".

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Общая потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации Программы, составляет 11242,4 тыс. рублей. Финансирование для осуществления мероприятий предлагается проводить за счет средств республиканского бюджета.

Реализация Программы позволит получить результаты в производственной, коммерческой, социальной, бюджетной и прочих сферах, обеспечить рынок пищевой промышленности сырьем для производства хлебобулочных, кондитерских и прочих изделий.

Годовой объем произведенной продукции составит в натуральном выражении 626 тонн плодово-ягодных культур, в стоимостном выражении - 26710,0 тыс. рублей.

На предприятии предполагается создать 120 постоянных и сезонных рабочих мест. Социальный эффект от реализации плана составляет 7,6 млн. руб.

таблица 9

Технико-экономические показатели проекта

N п/п	наименование показателей	единица измерения	значение показателей
1	выручка от реализации продукции	тыс. руб.	26710,0
2	затраты на производство продукции	тыс. руб.	18842,4
3	расчет стоимости проекта с НДС	тыс. руб.	11242,4
4	валовая прибыль	тыс. руб.	7867,5
5	чистая прибыль	тыс. руб.	5979,3
6	рентабельность	%	31,8
7	срок окупаемости проекта	месяцев	21

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, в пределах своих полномочий, осуществляет Министерство экономики и промышленности Республики Ингушетия.

Ответственный исполнитель Программы в установленном порядке отчитывается о ходе реализации Программы в Министерство финансов Республики Ингушетия.