Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ город Магас" за I квартал 2010 г.

Приложение N 1

к Решению Городского Совета муниципального образования

"Городской округ город Магас" от " 22" апреля 2010 г. N 22/2-1

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ город Магас" за I квартал 2010 г.

Бюджет города утвержден Постановлением Администрации г. Магас от 25 декабря 2009 г. N 137 "Об утверждении бюджета Городского округа города Магас на 2010 год", который принят Решением Городского Совета "Городской округ город Магас" от 25.12.2009 г. N 11/1-1 по доходам и расходам, в сумме - 70 980,5 тыс. рублей. В соответствии с Решением Городского Совета "Городской округ город Магас" от 21.01.2010 г. N 13/1-1 плановый объем доходов на 2010 год изменен с учетом остатков средств (3 130,4 тыс. рублей) по исполнению бюджета за 2009 г., на сумму - 74 083,9 тыс. рублей, объем расходов - 74 083,9 тыс. рублей. В связи с изменениями данных о наличии неучтенных остатков денежных средств на 1 января 2010 г. (на 10 727,8 тыс. рублей) Решением Городского Совета "Городской округ город Магас" от 04.02.2010 г. N 15/2-1 объемы доходов и расходов составили - 84 811,7 тыс. рублей. На основании уведомлений Министерства финансов Республики Ингушетия о сокращении дотаций из республиканского бюджета на 5 631,8 тыс. рублей Решением Городского Совета "Городской округ город Магас" от 18.03.2010 г. N 19/1-1 бюджет утвержден по доходам - 65 348,7 и расходам, в сумме - 79 179,9 тыс. рублей.

Доходы

Доходы в бюджет муниципального образования г. Магас за I квартал 2010 года поступили в объеме - 15 503,4 тыс. рублей , вместо 12 512 ,5 тыс. рублей по плану, в том числе по разделам:

1. Доходы, удельный вес которых в общем объеме поступлений составляет 100% или 15 503,4 тыс. рублей, из них 86,4% составляют налоговые доходы в объеме 13 493,6 тыс. рублей и 13,6% - неналоговые доходы в объеме 2 009,8 тыс. рублей. Исполнение плана по налогам обеспечено на 123%.

2. Безвозмездные перечисления составили 13,6% от общего поступления или 2 118,9 тыс. рублей, в том числе:

субсидии на формирование резервных фондов муниципальных образований 625,0 тыс. рублей;

субвенции на предоставление питания ученикам 1-4 классов общеобразовательных школ бюджетам муниципальных районов и городских округов, в сумме 151,5 тыс. рублей;

субсидии на финансирование дополнительных расходов бюджетов муниципальных образований на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда, в сумме 587,7 тыс. рублей;

субсидии на содержание и материально-техническое обеспечение органов муниципальных образований для реализации полномочий местного самоуправления, в сумме 750,0 тыс. рублей;

субвенции опекунам, в сумме 9 386 рублей

Исполнение бюджетных назначений на 1 квартал 2010 года по налоговым доходам составило 130,0%, обеспечено поступление в сумме 13 493,7 тыс. рублей, из них 2 990,9 тыс. рублей - сверхплановые поступления.

В структуре налоговых платежей за отчетный период основную долю занимают налог на доходы физических лиц (удельный вес 98,5%), единый налог на вмененный доход (0,3%) и госпошлина (0,3%). Исполнение налога на доходы физических лиц составило 13 289,3 тыс. рублей или 138,2% планируемого поступления. Рост поступлений налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года составил 159,5%, что связано с ростом денежных доходов населения за счет заработной платы. По статье "Единый налог на вмененный доход" в бюджет г. Магас поступило 41,3 тыс. рублей. Бюджетное назначение на отчетный период исполнено на 164,5%, сверхплановые поступления составили 16,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления единого налога на вмененный доход увеличились более, чем в 4 раза. Исполнение за 1 квартал 2010 года по налогу на имущество физических лиц составило 5,2 тыс. рублей, вместо плановых 13,8 тыс. рублей.

Земельный налог за отчетный период поступил в объеме 2,2 тыс. рублей, вместо 661,2 тыс. Исполнение плана на 1 квартал 2010 года составило 0,3%, что объясняется поздним предоставлением реквизитов из казначейства.

Расходы

Расходная часть бюджета МО г. Магас за I квартал 2010 года исполнена в сумме 16 067,5 тыс. рублей, что составляет 75,4% от плана на 1 квартал текущего года в сумме 21 289,4 тыс. рублей.

Основными приоритетами в области финансирования расходов социальной сферы в отчетном периоде явились соблюдение сроков выплаты заработной платы бюджетникам, обеспечение устойчивой работы муниципальных предприятий и учреждений, сохранение структуры расходов по социально-значимым статьям затрат.

Первоочередное направление доходов на финансирование расходов по оплате труда позволило в течение отчетного периода производить выплату заработной платы работников бюджетной сферы без задолженности.

Расходы бюджета за I квартал в тыс. рублей, выглядят следующим образом:

Раздел	Наименование разделов	план	фактически	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	10 325,6	8 640,5	83,6%
	в том числе:
0103	Городской Совет	2 409,6	1 444,7	59,9%
0104	Администрация МО	4 492,5	5 437,0	121,0%
0106	Финансовое управление	619,2	428,4	69,1%
0112	Резервный фонд	1 196,9	50,0	4,1%
0114	Общегородские мероприятия	1 607,0	1 280,4	79,6%
0503	Благоустройство	8 401,0	4 779,1	56,9%
	в том числе:
0503	ЖКХ	6 118,2	4 246,5	69,4%
0503	Озеленение	782,8	313,0	40,0%
0503	Уличное освещение	1 500,0	219,6	14,6%
0700	Образование	1 491,7	1 497,3	100,3%
0700	Питание в школе	47,9	50,9	108,7
0900	Здравоохранение и спорт	1 007,7	1 095,9	108,6%
1000	Выплата пособия опекунам	25,6	4,7	18,3%
	Итого:	21 299,4	16 067,5	75,4%