Постановление КМ РТ от 17 декабря 2010 г. N 1075 "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Зеленодольск Республики Татарстан (на период 2011-2015 годов)"

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17 декабря 2010 г. N 1075
"Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Зеленодольск Республики Татарстан (на период 2011-2015 годов)"

В целях диверсификации экономики г. Зеленодольска, решения проблем занятости населения и повышения эффективности социально-экономического развития города Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Зеленодольск Республики Татарстан (на период 2011-2015 годов).

2. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования "город Зеленодольск" ежеквартально представлять в Министерство экономики Республики Татарстан информацию о ходе реализации утвержденного настоящим постановлением плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр Республики Татарстан

И.Ш. Халиков

Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Зеленодольск Республики Татарстан (на период 2011-2015 годов)
(утв. постано влением КМ РТ от 17 декабря 2010 г. N 1075)

Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Зеленодольск Республики Татарстан (на период 2011-2015 годов)

Наименование плана	Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Зеленодольск Республики Татарстан (на период 2011-2015 годов) (далее - Комплексный план)
Дата принятия решения о разработке Комплексного плана (дата его утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Распоряжение Главы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 18 мая 2010 г. N 1-АД "Об организации разработки комплексного инвестиционного плана города Зеленодольск"
Государственный заказчик Комплексного плана	Кабинет Министров Республики Татарстан
Государственный заказчик - координатор Комплексного плана	Министерство экономики Республики Татарстан
Основные разработчики Комплексного плана	Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, АУ ЗМР "Инвестиционный центр "Зеленый Дол", Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан
Цели и задачи Комплексного плана	Цель: создание условий для устойчивого социально-экономического развития города Зеленодольск на основе диверсификации экономики и создания эффективных рабочих мест. Задачи: 1. Разработка механизмов реализации стратегии развития города Зеленодольск, принятой в составе стратегии социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района на период до 2015 года, утвержденной решением Совета Зеленодольского муниципального района от 06.07.2009 N 28, с учетом задач преодоления кризисных явлений в экономике. 2. Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города Зеленодольск с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья
Целевые ориентиры развития города	Миссией города является устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания. К 2015 году уровень безработицы в городе должен быть достигнут на уровне не более 1,5%. Уровень производительности труда на вновь созданных рабочих местах должен быть доведен до среднереспубликанского уровня
Стратегические направления Комплексного плана	1. Диверсификация экономики города Зеленодольск. 2. Развитие малого и среднего бизнеса. 3. Развитие инфраструктуры. 4. Развитие социальной инфраструктуры города Зеленодольск
Сроки и этапы реализации Комплексного плана	Реализация Комплексного плана предусматривается в 2010-2015 годах поэтапно: 2010-2012 гг. - "стабилизационный" этап: в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств); в муниципальной сфере - оптимизация структуры расходов бюджета; 2013-2015 гг. - этап роста: в реальном секторе экономики - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; в муниципальной сфере - рост доходной части бюджета
Участники основных мероприятий	Промышленные предприятия, предприятия сферы услуг и бюджетные учреждения города Зеленодольск
Целевые параметры результатов реализации Комплексного плана	1. Диверсификация экономики города Зеленодольск: увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей промышленности в общем числе занятых - до 84,7% экономически активного населения. 2. Повышение благосостояния жителей: обеспечение гарантированной занятости 84,7% экономически активного населения в результате создания новых производств; сокращение численности безработных граждан; создание к концу периода 9077 рабочих мест, а также в среднем за период на стадии реализации проектов 325 рабочих мест в строительстве. 4. Создание условий для устойчивого экономического роста: обеспечение увеличения налоговых и неналоговых собственных доходов бюджета на 25% по сравнению с уровнем 2009 года
Механизм управления реализацией Комплексного плана	Общее управление реализацией Комплексного плана возлагается на Комиссию по реализации стратегии города Зеленодольск, созданную при мэре города Зеленодольск. Оперативное управление реализацией Комплексного плана осуществляется мэром города Зеленодольск. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвестора, Исполнительного комитета муниципального образования "город Зеленодольск", других участников и заинтересованных сторон. Комплексный план предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и республиканского управления (законодательные и исполнительные), предприниматели и жители города (через различные формы общественных инициатив). В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов
Объемы и источники финансирования Комплексного плана	Общий объем средств, необходимых для реализации Комплексного плана, - 26658,17 млн. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации - 3451,54 млн. рублей; бюджет Республики Татарстан - 1932,86 млн. рублей; муниципальный бюджет - 56,93 млн. рублей; собственные средства инвесторов - 15844,1 млн. рублей; средства Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) - 5372,72 млн. рублей

1. Характеристика проблемы

1.1. Историческая справка

На сегодняшний день Зеленодольск - пятый по величине город Республики Татарстан, являющийся центром Зеленодольского района.

Территория Зеленодольского района разделена руслом Волги на правобережную и левобережную части. Зеленодольск расположен в северо-западной части Республики Татарстан на берегах реки Волга, в 38 километрах к западу от Казани. Географически Зеленодольск располагается на стыке трех республик Поволжья: Марий Эл, Чувашии и Татарстана.

Развитая сеть всех видов путей сообщения дает возможность деловым партнерам быстро и без проблем добраться в любую точку страны. Пути сообщения: железная дорога, автомобильные магистрали, речные пути, мост через реку Волга, паромная переправа.

Площадь города составляет - 37,73 кв. км.

Население города - около 100 тысяч человек, более тридцати национальностей.

Трудовые ресурсы города составляют 61,7 тысяч чел. На территории города Зеленодольск зарегистрировано 1672 хозяйствующих субъекта.

Промышленность города Зеленодольск была и остается главной бюджетообразующей отраслью, который формирует до 70 % валового территориального продукта.

Сегодня в городе наиболее важными отраслями производства являются судостроение (ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"), машиностроение (ФГУП "Производственное объединение "Завод имени Серго" (компания POZIS), Зеленодольский машиностроительный завод), деревообработка (ООО "Поволжский фанерно-мебельный комбинат", ОАО "Зеленодольский фанерный завод"), производство пищевых продуктов (ОАО "Зеленодольский молочный комбинат", ЗАО "Зеленодольский хлебокомбинат").

В городе функционируют предприятия стройиндустрии, набирает темпы ипотечное кредитование граждан. Уровень обеспеченности жильем на одного жителя составляет 21 кв. метров.

1.2. Демографическая ситуация

Основными показателями демографической ситуации служат численность населения, динамика ее изменения, возрастная структура и миграция.

Начиная с 2000 года в динамике численности населения города Зеленодольск отмечается стойкая отрицательная тенденция, в результате которой к 2009 году общая численность населения города снизилась на 1,97% по сравнению с 2001 годом (рисунок 1).

"Рисунок 1 - Динамика численности населения города Зеленодольск за период 2000-2009 гг."

Социальные показатели демографической и миграционной ситуации в городе Зеленодольск характеризуются продолжающимся процессом снижения численности населения (таблица 1).

Таблица 1

Динамика численности населения города Зеленодольск по компонентам

Период мониторинга, год	Естественный прирост/убыль, чел.	в том числе:
		рождаемость, чел.	смертность, чел.
2000	-868	831	1699
2001	-808	896	1704
2002	-713	954	1667
2003	-761	940	1701
2004	-664	987	1651
2005	-767	936	1703
2006	-616	953	1569
2007	-512	954	1466
2008	-572	1060	1633
2009	-357	1119	1476

Сокращение числа жителей в городе обусловлено, в первую очередь, преобладанием смертности на фоне общего снижения рождаемости (демографического кризиса), однако отмечается небольшая положительная миграция из близлежащих поселений и районов (таблица 2).

Таблица 2

Динамика миграции населения г. Зеленодольск

Период мониторинга, год	Миграционный процесс, прирост (+)/убыль (-), чел.	в том числе:
		прибыло, чел.	убыло, чел.
2004	301	1214	913
2005	173	1258	1085
2006	448	1420	972
2007	646	1559	913
2008	526	1458	932
2009	271	1099	828

На 1 января 2010 года численность населения города Зеленодольск (рисунок 2) составила 99,1 тысяч человек, в том числе:

- дети и подростки до 16 лет - 15,1 тыс. человек;

- пенсионеры - 29,4 тысяч человек, из них по старости - 22,9 тыс. человек;

- население трудоспособного возраста - 61,1 тыс. человек.

"Рисунок 2 - Возрастной состав населения города Зеленодольск"

Возрастной состав города Зеленодольск характеризуется растущей долей населения старше 55 и 60 лет (таблица 3).

Таблица 3

Возрастной состав населения города Зеленодольск

Показатель	Единицы измерения	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста	чел.	16331	15777	15302	15040	14954
Доля от общей численности постоянного населения	%	16,4	15,9	15,5	15,2	15,1
Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста	чел.	21626	21591	21790	22148	22443
Доля от общей численности постоянного населения	%	21,7	21,8	22	22,4	22,6
Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте	чел.	61690	61848	61936	61879	61719
Доля от общей численности постоянного населения	%	61,9	62,3	62,5	62,5	62,3
Население города, всего	Чел.	99647	99216	99028	99067	99116

С увеличением численности старшей возрастной группы растет демографическая нагрузка на трудоспособное население пожилыми и престарелыми при снижении нагрузки детьми.

1.3. Трудовые ресурсы. Ситуация на рынке труда и в сфере занятости

По состоянию на 30.10.2010 численность безработных граждан, проживающих в городе, составила 1308 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,9% от численности экономически активного населения (рисунок 3, таблица 4), по методологии МОТ количество безработных достигло 4,8 тысяч человек.

"Рисунок 3 - Динамика уровня зарегистрированной безработицы"

По расчетным данным около 17 тысяч человек выезжают за пределы города на работу и учебу.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях города Зеленодольск на начало 2010 года снизилась на 2,6% по сравнению с 2009 годом и составила 31,6 тысяч человек.

Профессиональный состав безработных граждан за первый квартал 2010 года характеризуется следующими данными:

- удельный вес безработных граждан занятых ранее на должностях специалистов и служащих составляет 34%;

- удельный вес безработных граждан занятых ранее по рабочим специальностям составляет 66%.

Таблица 4

Количественные характеристики трудового потенциала

Показатель	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Численность экономически активного населения	тысяч человек	46,6	45,4	45,1
Признано в установленном порядке безработными	человек	806	1696	1308
Уровень регистрируемой безработицы	%	1,73	3,73	2,9

В 2010 году предприятиями и организациями города Зеленодольска представлены сведения о перспективной потребности в подготовке кадров на 2011-2015 годы. Поступившие сведения показали, что предприятиям города необходимы 5541 специалист по 258 профессиям.

Потребность в подготовке кадров с начальным профессиональным образованием составляет на 2011-2015 годы 4591 человек по специальностям или 83% от общего количества потребности в подготовке кадров на эти годы.

Потребность в подготовке кадров со средним профессиональным образованием составила 399 человек по 61 профессии или 7% от общей потребности.

В целях снижения напряженности на рынке труда Правительством Российской Федерации и Республики Татарстан, а также администрацией города были приняты антикризисные меры по сохранению кадрового потенциала предприятий, предупреждению роста безработицы, повышению конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения. Работа велась в основном по четырем направлениям: организация общественных работ, опережающее обучение, содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность.

В соответствие с Региональной программой дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, Плана мероприятий антикризисных действий на рынке труда города Зеленодольск будут осуществляться следующие дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда:

- организация опережающего обучения работников, находящихся под угрозой массового увольнения. На 2010 год заключены договоры по опережающему профессиональному обучению работников производственной отрасли: ФГУП "ПО "Завод им. Серго" (207 человек), ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" (120 человек);

- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и граждан ищущих работу. На 2010 год разработана программа по организации общественных работах временных работ на 3588 человек. В целях реализации поставленных задач по снижению напряженности на рынке труда приоритет отдан градообразующим предприятиям: ФГУП "ПО "Завод им. Серго - 830 человек, ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" - 400 человек.

- организация предпринимательской деятельности для безработных граждан. В 2010 году планируется оказать финансовую поддержку 600 безработным гражданам по организации самозанятости и трудоустроить 200 безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные безработными гражданами, открывшими собственное дело. Приоритеты будут отданы безработным гражданам, планирующим организацию предпринимательской деятельности в сфере производства;

- оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов;

- организация стажировки 200 выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в целях приобретения опыта работы;

- содействие занятости 8 инвалидов путем создания специальных рабочих мест для их трудоустройства.

1.4. Анализ социально-экономического положения моногорода и градообразующего предприятия

Судостроение занимает ведущую роль в социально-экономическом развитии города Зеленодольск. В качестве градообразующего предприятия в городе выступает судостроительный кластер во главе с ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" - одним из крупнейших и ведущих судостроительных предприятий России, основанным в 1895 году. В 2010 году завод отмечает 115-летний юбилей своей промышленной деятельности.

В 2004 году завод вошел в состав ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс", включающим ряд крупнейших предприятий Республики Татарстан.

Крупное современное предприятие по строительству надводных кораблей и судов различных классов и является одним из стратегически важных предприятий России. Основные направления деятельности предприятия - кораблестроение, коммерческое судостроение, машиностроение, производство оборудования для нефтегазодобывающей отрасли, судовое оборудование, черная и цветная металлургия (в том числе уникальное производство титанового литья), изготовление крупногабаритных металлоконструкций, в том числе для мостовых переходов.

В судостроительный кластер также вошли (таблица 5):

- предприятие "ЭРА" - завод, имеющий несколько филиалов и осуществляющий монтаж электрооборудования военных и гражданских судов;

- ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" - осуществляет научные исследования и разработки, а также проектирование кораблей и судов;

- ОАО "Зеленодольский фанерный завод" - обеспечивает производство фанеры и деревянных изделий для внутренней отделки судов;

- ООО "НП ПФМК" - осуществляет разработку, производство и поставку судовой мебели.

Более 50% в объеме производственной продукции города составляет судостроительный кластер. Численность работающих в судостроительной сфере составляет 8258 тыс. человек, что составляет 26,3% от числа занятых в экономике города.

Таблица 5

Судостроительный кластер города Зеленодольск

Наименование предприятия/ организации	Отгруженная продукция, млн. руб.	Доля в общей отгрузке, %	Среднесписочная численность работающих, чел.	Доля в общей численности работающих, %
Всего по городу Зеленодольск	13391,7	100	31422	100
Промышленная группа судостроительного кластера	6761,5	50,5	8258	26,3
ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"	4524,4	66,9	4462	54
ОАО "Зеленодольское предприятие "Эра"	155,3	2,3	143	1,7
ОАО "Зеленодольское ПКБ"	475,7	7	563	6,8
ОАО Зеленодольский фанерный завод	574,1	8,5	1060	12,8
ООО НП ПФМК	1032	15,3	2030	24,6

Динамика отгрузки произведенных товаров и услуг по предприятиям города Зеленодольск приведена на рисунке 4.

"Рисунок 4 - Динамика отгруженной продукции по группе градообразующих предприятий, млн. рублей"

Суммарная численность занятых на предприятиях города Зеленодольск приведена на рисунке 5.

"Рисунок 5 - Суммарная численность занятых на предприятиях города Зеленодольск, человек"

ОАО "Зеленодольский завод им. Горького", как экспортер промышленной продукции, получил государственную поддержку в виде возмещения из Федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам (в размере 127,8 млн. руб.), полученным в российских кредитных организациях.

ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" предоставлена государственная гарантия для получения кредита в размере 1,5 млрд. руб.

В соответствии с условиями реструктуризации ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" списаны пени по налогам перед федеральным бюджетом в 2009 году.

1.5. Развитие предпринимательства, проблемы малого и среднего бизнеса

Малое и среднее предпринимательство оказывают существенное влияние на все экономические и социальные процессы в жизни города. Малый бизнес активно противостоит росту безработицы, играет важную роль в формировании местного бюджета.

Учитывая социально-экономическую ситуацию, существующую структуру экономики муниципального образования город Зеленодольск, приоритеты в развитии предпринимательской деятельности определены как повышение уровня благосостояния граждан и формирование экономически активного среднего класса, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и преодоление негативных последствий влияния глобального финансового кризиса; увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике города.

На 01.09.2010 в муниципальном образовании г. Зеленодольск зарегистрировано 713 экономически активных малых предприятий, в том числе 634 микропредприятия, также насчитывается 3773 индивидуальных предпринимателей.

Динамика численности субъектов малого предпринимательства представлена на рисунках 6, 7.

"Рисунок 6 - Динамика численности индивидуальных предпринимателей по городу Зеленодольск"

"Рисунок 7 - Динамика развития экономически активных малых предприятий (включая микропредприятия) по городу Зеленодольск"

Численность занятых на малых предприятиях города в январе-декабре 2009 года составила 6634 человека. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности работников списочного состава крупных, средних и малых предприятий составляет 14,5%.

Среднемесячная заработная плата работника списочного состава малого предприятия за 2009 год, по оценке, составила 11906,9 рублей (в 2008 году - 13952,8 рубля).

Превышение среднего размера заработной платы отмечено на малых предприятиях строительства - 22805,5 рублей, производства и распределения газа и воды - 12011,4 рублей.

Объем отгруженной продукции в расчете на одного работника (производительность труда) на обследованных малых предприятиях города за 2009 год составил 446,3 тыс. рублей (за 2008 год - 384,7 тыс. рублей). Темп роста производительности труда составил на малых предприятиях в среднем 116%.

Оборот малых предприятий города за 2009 год, по оценке, составил 4671,6 млн. рублей, или 22,9% от оборота всех предприятий. Крупнейший вклад в него внесли малые предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей - 43,9%. На долю предприятий сферы обрабатывающих производств приходится 21,2%, строительства - 16,5%, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг - 6,9%.

Основные программы помощи, которые реализуются на территории города Зеленодольск: программа самозанятости (Центр занятости населения) и программа "Лизинг-грант" (Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства).

Так, по программе самозанятости в 2009 году создано 180 новых малых предприятий. В 2010 году (с 01.01.2010 по 01.07.2010) уже создано 212 новых малых предприятий.

Всего же с конца 2008 года по 01.01.2010 года малые предприятия и предприниматели города только по линии Комитета МСП получили господдержку на сумму 26 млн. 782 тыс. рублей (не считая субсидирования затрат на тех присоединение к объектам электросетевого хозяйства).

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляет автономное учреждение "Инвестиционный центр "Зеленый Дол". Ведется консультационная и методическая помощь по вопросам участия в реализуемых государственных программах поддержки, по вопросам налогообложения, менеджмента и стратегического управления. Так, только за последние полгода проконсультировано более чем 450 начинающих и действующих предпринимателей в т.ч. 250 человек, проходящих по программе самозанятости.

Несмотря на то, что в настоящее время малое предпринимательство в город занимает достаточно прочные позиции, ряд проблем остается по-прежнему нерешенным.

Сдерживающими факторами развития деятельности субъектов малого предпринимательства в городе являются:

- затрудненный доступ к инвестиционным ресурсам, недостаток собственных финансовых средств на фоне труднодоступности кредитных ресурсов;

- недостаточная информированность субъектов малого предпринимательства об изменениях в действующем законодательстве, административные барьеры и отсутствие четких регламентов органов власти при осуществлении предпринимательской деятельности;

- отсутствие производственных площадей (и высокая цена имеющихся). Особенно это ограничивает начало бизнеса. Поэтому необходимо вернуться к продолжению работы по созданию индустриального парка малого бизнеса совместно с Комитетом по поддержке малого и среднего предпринимательства;

- общее падение спроса со стороны потребителей, причем как со стороны потребителей промышленной продукции, так и падение спроса населения;

- резкое снижение доступности кредита.

1.6. Социальная инфраструктура

1.6.1. Образование, здравоохранение

В городе Зеленодольск функционируют общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования детей.

На 01.01.2010 в городе действуют 23 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 4694 воспитанника. Охват дошкольным образованием в городе составляет 87%. Для полного удовлетворения потребности в дошкольных учреждениях необходимо ввести в эксплуатацию не менее 4 дошкольных образовательных учреждения.

Также на территории города функционируют 14 общеобразовательных учреждений, из них:

- средних - 11;

- основных - 1;

- вечерних - 1;

- одна специальная коррекционная школа.

Общая численность учащихся в городских школах - 9365 человек.

В настоящее время в Управлении образования на регистрационном учете стоят 356 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет.

В основном это дети, проживающие в микрорайоне Мирный.

В связи с интенсивным строительством жилья по ипотеке вопрос обеспеченности детским садом в микрорайоне Мирный будет оставаться актуальным при сохранении сложившейся тенденции увеличения рождаемости. Следовательно, необходимо строительство нового детского сада на 240 мест.

На 01.01.2010 в городе Зеленодольск медицинскую помощь оказывает 6 муниципальных бюджетных медицинских учреждений и 5 государственных учреждений здравоохранения республиканского подчинения:

- муниципальные:

Зеленодольская ЦРБ (хирургической и терапевтической стационарной службами, лабораториями - бактериологической, клинической, биохимической, лабораторией по диагностике ВИЧ-инфекции, отделением функциональной диагностики, УЗИ, физиотерапии и др. и 4 поликлиники);

Зеленодольский родильный дом (стационар и две женских консультации);

станция скорой медицинской помощи;

Зеленодольская детская городская больница (стационар и две поликлиники);

Центр медицинской профилактики;

стоматологическая поликлиника;

- государственные республиканского подчинения:

Зеленодольский психоневрологический диспансер;

Зеленодольский противотуберкулезный диспансер;

кожно-венерологический диспансер;

детский санаторий;

станция переливания крови.

Перспективы развития здравоохранения, повышения качества и уровня оказания квалифицированной медицинской помощи населению города Зеленодольск в значительной степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров, как главного ресурса здравоохранения.

В связи со сложившейся негативной тенденцией в кадровом обеспечении лечебно-профилактических учреждений города встает задача привлечение и закрепление специалистов в учреждениях здравоохранения путем предоставления жилья, дополнительных денежных выплат, предоставление социальных гарантий и перспектив профессионального роста.

1.6.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд города Зеленодольска по состоянию на конец 2009 года составляет 2066,1 тысяч кв. метра, это 4917 домов, в том числе:

803 многоквартирных дома общей площадью 1774,5 тысяч кв. метра (86% жилищного фонда города);

4114 индивидуальных домов общей площадью 275,9 тысяч кв. м (14% жилищного фонда города).

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:

- отоплением - 98,9% , в том числе централизованным - 84,7%;

- водоснабжением - 95,2%, в том числе централизованным 85,7%;

- водоотведением - 87,9%, в том числе централизованным 81,9%;

- горячим водоснабжением - 84,7%, в том числе централизованным 79,2%;

- газоснабжением (сетевым, сжиженным) - 99,1%.

Доля многоквартирных домов одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отопление, газом и горячим водоснабжением составляет 84,7%.

Управление жилищным фондом осуществляется двумя управляющими компаниями ООО "УК Жилкомплекс" - 635 домов, ООО "Управдом" - 8 домов, ТСЖ - 144 дома, 16 домов выбрали непосредственное управление.

Многоквартирный жилой фонд города Зеленодольска можно условно разделить на четыре группы:

- ветхий жилфонд - 1,2% жилищного фонда города или 1,3% от МКД;

- двухэтажные дома с неполным благоустройством - 4,1% жилищного фонда города или 4,8% от МКД;

- дома массовой серийной застройки 60-95 гг. - 67,0% жилищного фонда города или 78,0% от МКД;

- новые дома (постройки после 1995 года) - 13,7% жилищного фонда города, или 15,9% от МКД.

В городе остается 108 домов, не пригодных для дальнейшего проживания, площадью - 24,5 тысяч кв. метров, в которых проживают 693 человека (230 семей). Проводить капитальный ремонт в таких домах экономически не целесообразно.

Двухэтажные дома по 8-16 квартир, построенные в 1938-1959 гг. В городе Зеленодольске 169 таких домов общей площадью - 84,02, в которых проживают 3 тысяч 816 чел. (1272 семьи), в том числе 136 домов (общей площадью - 76,14 тысяч кв. метров) с центральным отоплением. При уровне износа таких домов выше 55%, сама конструкция домов не соответствует требованиям времени: фундаменты, как правило, бутовые, межэтажные перекрытия деревянные, благоустройство частичное - отсутствует горячая вода, водоотведение, душ, ванны, срок эксплуатации инженерных сетей истек. Ремонтировать такие дома нерентабельно.

Новые многоквартирные дома, построенные после 1995 года - 72 дома.

В жилом фонде города Зеленодольск эксплуатируются 167 лифтов, из которых 7,8% от общего числа лифтов отслужили нормативный срок эксплуатации и требуют замены уже в 2010 году, и 47,3% подлежат замене в ближайшие 5 лет.

1.7. Развитие общественной инфраструктуры

В 2010 году за счет средств бюджета Республики Татарстан и местного бюджета активно развивается общественная инфраструктура. Общий объем финансовых средств на эти цели составил 450 млн. руб. На Программу "Социальная ипотека" выделено - 187 млн. руб. (введено 4357 кв. метров жилья). На капитальный ремонт выделено 263 млн. руб., в том числе:

- капитальный ремонт жилого фонда (31 дом) - 233 млн. рублей;

- капитальный ремонт школ - 30 млн. руб.;

Средства на ямочный ремонт автодорог г. Зеленодольска составили 3 млн. руб.

Строительство объектов по социальной инфраструктуре:

- построено здание интенсивной терапии;

- завершается пристрой к дому для детей сирот;

- ведутся работы на станции по очистке воды.

Таблица 6

Жилищное строительство до конца 2010 года

N п/п	Наименование объекта	Общая площадь жилых домов, кв. метров
	Социальная ипотека
1	70-квартирный жилой дом по ул. Королева (ООО "Зеленодольск-Стройсервис")	4070,0
2	70-квартирный жилой дом по ул. Королева (ООО "ГаммаДизайн")	4070,0
3	138-квартирный жилой дом по ул. К. Маркса (ООО "Восход")	9094,0
4	69-квартирный жилой дом по ул. Паратской (ПОЗИС)	4357,0
Итого		21591,0
	Коммерческое жилье
5	32-квартирный жилой дом по ул. Королева (ООО Ремстройсервис)	1768,0
6	70-квартирный жилой дом по ул. Королева (ООО Ремстройсервис)	3500,0
7	109-квартирный жилой дом по ул. Комарова (ООО Ремстройсервис)	6084,0
8	Застройка на 11 семей по ул. Московская (ООО СМУ-2)	3044,0
Итого		14396,0
9	Индивидуальное жилищное строительство	15317,5
Итого		15317,0
Всего		51304,5

1.8. Анализ бюджетной системы моногорода

В переходный период статьей 83 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определен порядок решения вопросов местного значения вновь образованных поселений.

До 2009 года бюджет муниципального образования "город Зеленодольск" формировался в составе бюджета Зеленодольского муниципального района.

Бюджет муниципального образования "город Зеленодольск" на 2009 год сбалансирован, сформирован без дефицита в объеме 251044,9 тыс. рублей (рисунок 8), в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы: 164171,48 тыс. рублей;

- безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы в составе: дотации - 15786,046 тыс. рублей, субсидии - 11307,67 тыс. рублей, иных межбюджетные трансферты - 59779,7 тыс. рублей.

"Рисунок 8 - Удельный вес в суммарном объеме налоговых и неналоговых поступлений за 2009 г."

Доходная часть бюджета муниципального образования "Город Зеленодольск" в 2009 году по налоговым и неналоговым доходам исполнена на 104%, что составляет 170694,531 тыс. рублей.

Структура бюджета с учетом безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы на 2009 г. приведена на рисунке 9.

"Рисунок 9 - Структура бюджета города Зеленодольск с учетом безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы за 2009 г."

Бюджет муниципального образования "город Зеленодольск" на 2010 год сформирован в объеме:

- доходная часть в сумме 209820,11 тысяч рублей, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы в сумме 147445,43 тысяч рублей;

безвозмездные поступления в составе: дотации - 57265,616 тысяч рублей;

- субсидии - 121,566 тысяч рублей расходная часть в сумме - 224520,11 тысяч рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования "город Зеленодольск" составляет 14700 тысяч рублей.

За 9 месяцев 2010 года в бюджет муниципального образования "город Зеленодольск" мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в размере 101847 тысяч рублей.

2. Цели и приоритетные направления развития города Зеленодольск

Основные варианты реализации целей программы развития города Зеленодольск определяются несколькими ключевыми факторами:

- степенью развития и реализации сравнительных преимуществ экономики города Зеленодольск;

- интенсивностью инновационного обновления в промышленности и динамикой производительности труда;

- динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктуры;

- интенсивностью повышения качества человеческого капитала и формирования среднего класса;

- природными условиями территории.

В рамках инновационного развития перспективы развития города Зеленодольск могут базироваться на оптимистических оценках развития ключевых отраслей и секторов экономики с учетом реализации на его территории инвестиционных проектов.

Основной целью Комплексного плана является создание условий для обеспечения экономической самодостаточности и социальной стабильности города Зеленодольск на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной диверсификации экономики, социальной сферы.

Основными задачами реализации цели являются:

- развитие депрессивного региона - муниципального образования "город Зеленодольск";

- осуществление структурных изменений в экономике муниципального образования путем реализации инвестиционных проектов;

- обеспечение роста величины добавленной стоимости во всех отраслях производства;

- обеспечение роста уровня жизни населения.

Успешная реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования "город Зеленодольск" приведет:

- к развитию реального сектора экономики;

- к росту выпуска продукции и созданию новых рабочих мест, что позволит увеличить объем налогов, поступающих в бюджеты различных уровней;

- к обеспечению роста уровня жизни населения;

- к обеспечению выполнения основных государственных и муниципальных социальных гарантий;

- к созданию условий для повышения заработной платы работников всех сфер деятельности.

В целом реализация проектов Комплексного плана приведет к улучшению социально-экономической обстановки в данном регионе Республики Татарстан.

Реализация проектов будет стимулировать развитие депрессивного региона, в том числе:

- создание и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для бесперебойной работы сосредоточенных здесь промышленных объектов;

- дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности территории.

КИП разработан исходя из принципов его преемственности с Федеральной стратегией социально-экономического развития, программой социально-экономического развития Республики Татарстан, программами развития секторов экономики и социальной сферы.

3. Основные проекты комплексного плана на период до 2012 года и перспективу до 2015 года

3.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики

3.1.1. Инвестиционный проект "Создание технополиса "Наноград"

Цель инвестиционного проекта:

Создание одного из базовых центров развития нанотехнологий, инновационной деятельности и производства нанопродукции.

Описание инвестиционного проекта:

Деятельность "Технополис Наноград" (далее - Наноград) планируется сконцентрировать на следующих направлениях:

- новейшие информационные технологии и системы - приоритетные критические технологии развития микроэлектроники (нано-, био-, опто-, акустоэлектроника, системы искусственного интеллекта);

- общесистемное и прикладное программирование, моделирование виртуальной реальности; национальные и международные информационные системы в области образования, науки, культуры, медицины, экологии, а также управления и безопасности;

- биотехнологии, биомедицина - энзимология и выращивание тканей, инженерная энзимология, биодиагностика, биоинженерия производства лекарственных препаратов;

- агробиотехнологии - селекция растений и животных методами генной инженерии;

- геобиотехнологии - биотехнологические методы добычи и переработки минерального сырья, утилизации отходов и вторичного сырья;

- экобиотехнологии - снижение вредных выбросов в окружающую среду и очистка территории;

- энергосберегающие технологии и нетрадиционные энергоресурсы -высокоэффективные энергетические мини-установки, новые технологии повышения нефтеотдачи пластов, энергосберегающие способы передачи электроэнергии; нетрадиционные энергоресурсы и новые поколения генераторов энергии; средства и системы контроля расхода и потерь энергии;

- новые материалы с заданными свойствами - новые поколения композиционных материалов, аморфных металлов и сплавов, сверхтвердые материалы и сверхпроводники, нелинейное оптическое стекло, перспективные нетрадиционные материалы;

- системы машин и производственных технологий новых поколений - системы автоматизированного проектирования, производства, использования и обновления машин и оборудования; робототехнические комплексы, в том числе с искусственным интеллектом, гибкие производственные системы;

- новые лазерные, плазменные, электронные, ионные и мембранные технологии;

- безотходные, экологически чистые технологии переработки природного сырья;

- новые поколения средств транспорта и связи - глобальная система телекоммуникаций и экомониторинга;

- космические навигационные системы;

- развитие спутниковых систем связи;

- создание коммуникационных систем по международным транспортным коридорам;

- разработка технологий в области парамагнитного резонанса.

Эти направления определены Инновационным меморандумом Республики Татарстан на период 2008-2010 годы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 N 875 (с изменением от 02.04.2010).

В соответствие с Законом Республики Татарстан от 08.07.2010 N 63-ЗРТ "Об инновационной деятельности в Республике Татарстан" категория "технополис" определена как форма территориальной интеграции науки и производства в виде научно-технического комплекса, состоящего из исследовательских лабораторий, образовательных учреждений и центров, венчурных внедренческих, промышленных компаний, занимающихся разработкой, внедрением и производством конкурентно способной продукцией.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Закон РТ от 2 августа 2010 г. N 63-ЗРТ

Сформулированное определение термина позволяют создать эффективную систему государственных и муниципальных преференций для развития Нанограда.

Предусматриваются следующие возможные формы и методы государственного регулирования:

- разработка, реализация и финансирование республиканской инновационной программы, иных республиканских программ, в том числе направленных на стимулирование развития инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры;

- размещение средств бюджета Республики Татарстан для финансирования инновационных проектов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ по созданию результатов инновационной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- размещение государственного заказа на закупку продукта, созданного в результате инновационной деятельности в рамках программ, утвержденных в соответствии с приоритетами инновационной политики Республики Татарстан;

- предоставление субъектам инновационной деятельности льготных условий пользования государственным имуществом Республики Татарстан, не противоречащих законодательствам Российской Федерации и Республики Татарстан;

- предоставление налоговых льгот субъектам инновационной деятельности в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- и т.д.

На момент завершения строительства Наноград будет включать в себя:

- управляющую компанию;

- сервисные обслуживающие компании, выполняющие функции по содержанию территории, зданий, сооружений и охраны всех объектов;

- комплекс исследовательских лабораторий, специализированных по перечисленным выше направлениям деятельности Нанограда;

- производства по изготовлению инновационной продукции в соответствии с перечисленными выше направлениями деятельности Нанограда;

- центр компьютерной обработки.

Обоснование инвестиционного проекта:

В рамках Стратегии развития инновационной деятельности Республики Татарстан сформирована базовая инфраструктура, включающая технопарки, индустриальные парки, технополисы, бизнес-инкубаторы, бизнес-гостиницы, различные финансовые институты, включающие в том числе венчурные фонды. В республике успешно осуществляет свою деятельность Академия наук Республики Татарстан, а также казанское отделение Российской Академии наук. Статус федерального университета получил Казанский государственный университет. Два ведущих вуза - Казанский технический и Казанский технологический (в моногороде Зеленодольске расположен филиал "Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева" - "Зеленодольский институт машиностроения и информатизации") университеты получили статус национальных исследовательских университетов. Вокруг этих вузов создается сеть малых инновационных предприятий. В рамках Комплексного плана планируется создать первый частный инновационный технопарк. Сам город расположен в 40 км от столицы республики - города Казани, где сосредоточен высоко интеллектуальный научный и исследовательский потенциал, а также крупнейшие предприятия с высокой потребностью в нанотехнологиях и в целом в инновационной и нанопродукции. Это предприятия нефтехимического комплекса, авиастроения, приборостроения, производства строительных материалов и т.д.

Кроме того, город Зеленодольск является территорией, имеющей развитую транспортную логистику. Участок, на котором будет создан Наноград, территориально приближен к федеральной дороге М-7, водным путям реки Волга, инженерным и коммунальным коммуникациям.

Изложенные обстоятельства обусловили целесообразность создания Нанограда в городе Зеленодольске.

Исследовательскую часть проекта будут осуществлять Поволжский Федеральный Университет, Казанский государственный технический университет, Казанский государственный технологический университет, Академия наук Республики Татарстан, Казанский филиал российской Академии наук. Центр наноразмерных технологий (в его составе Инновационный Технопарк "Идея" и Центр трансфера технологии), Технополис "Химград". Деятельность Нанограда будет тесно связана с деятельностью IT-парка ("Парк высокий технологий"), его фронт-офис будет размещен в Нанограде, что позволит использовать высокоскоростное вычислительное оборудование этого центра.

Основные участники проекта:

- Поволжский Федеральный Университет;

- Казанский государственный технический университет;

- Казанский государственный технологический университет;

- Академия наук Республики Татарстан;

- Казанский филиал российской Академии наук;

- Центр наноразмерных технологий (в его составе Инновационный Технопарк "Идея" и Центр трансфера технологии);

- Технополис "Химград";

- Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; Исполнительный комитет г. Зеленодольск;

- предприятия - резиденты Технопарка "Идея" (в их числе GEMoneyBank, Siemens, YokogawaElectric, Honeywell, Panasonic, Научно-производственное предприятие "ГКС", ООО "Юридическая фирма "Городисский и партнеры"), планирующие расширение своей деятельности на территории Нанограда.

При реализации проекта будут использованы лучшие практики создания инновационных центров, таких как Инновационный Технопарк "Идея". Реализация проекта по созданию Нанограда будет сопровождаться формированием системы оценки эффективности ее деятельности. Показатели деятельности Нанограда будут соответствовать международным требованиям. Аналогичные индикаторы определены для Инновационного Технопарка "Идея" - сегодня это единственный в Республике Татарстан сертифицированный центр по международным стандартам оценки.

Сроки реализации инвестиционного проекта:

Начало реализации проекта - 2010 год.

Строительная готовность - 2011 год.

Окончание проекта и возврат инвестиций - до 2018 года.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общая стоимость проекта - 2917 млн. рублей, в том числе:

- 2010 год - 87,0 млн. рублей: инвестиции на формирование земельного, участка, подготовка бизнес-плана, из них:

собственные средства инвестора - 32,96 млн. рублей;

заемные средства - 11,12 млн. рублей;

средства бюджета РФ - 29,56 млн. рублей;

средства Республики Татарстан - 13,35 млн. рублей;

- 2011 год - 2830 млн. рублей инвестиции на заключение инвестиционных и кредитных договоров, получение технических условий и разработка проектно-сметной документации, строительство объектов и внутренней инженерной и коммунальной инфраструктуры, из них:

собственные средства инвестора - 1072,28 млн. рублей;

заемные средства - 361,80 млн. рублей;

средства бюджета РФ - 961,56 млн. рублей;

средства Республики Татарстан - 434,36 млн. рублей;

Инвестиционная готовность проекта:

Разработана Концепция создания Нанограда, подготовлен предварительный бизнес-план.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения. На этапе строительства Нанограда будет создано 452 рабочих места (строители), на начало эксплуатации будет создано 1812 рабочих мест. К 2018 году будет создано 14658 рабочих мест;

К подрядным, проектным и иным работам будут привлечены преимущество местные проектные и строительные организации.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 386,1 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 10,1%;

- срок окупаемости вложений (РР) 9 лет;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 7,7%.

Дополнительные налоговые поступления в местный бюджет составят около 8,9 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

В проекте будут применены новейшие отечественные и зарубежные научные разработки, что позволит создать комплекс высокотехнологичных и экологически чистых исследовательских лабораторий и предприятий.

Контроль рисков:

Внешние риски проекта низки, так как проект является органичной частью федеральной Концепции развития инновационной деятельности и наноразработок. Внутренние риски будут контролироваться благодаря высокой профессиональной квалификации научного и технического персонала, компактности расположения объектов и современных технологий производства.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Полное наименование организации - инициатора проекта:

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41а

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Глава Зеленодольского муниципального района, председатель Совета Зеленодольского муниципального района, Мэр г. Зеленодольск, председатель Совета г. Зеленодольск - Батин Сергей Леонидович.

4. Контактное лицо, координаты: Руководитель инвестиционного центра "Зеленый Дол" - Гончаров Олег Владимирович, (84371) 4-17-91, e-mail: info@zeldol.com.

3.1.2. Инвестиционный проект "Создание индустриально-промышленного парка (ИПП)"

Цель инвестиционного проекта:

Создание материально-технической, сервисной, торговой и финансовой инфраструктуры для эффективного развития малых и средних инновационных предприятий на территории Республики Татарстан;

Создание условий для взаимовыгодной кооперации, концентрация на территории ИПП компаний, интегрированных финансово-технологической цепочкой "инвестор - производитель сырья - производитель продукции - продавец";

Образование малых и средних инновационных предприятий в области переработки продукции химической и нефтехимической промышленности Республики Татарстан.

Основные участники проекта:

ООО "MX".

Потенциальные инвесторы:

ООО "MX".

Срок реализации проекта: 2010-2015 гг. в части реконструкции существующих и строительства новых инфраструктурных объектов и в части открытия новых производств.

Готовность проекта: подготовлена ПСД.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан.

Основные этапы развития проекта:

Проведение комплекса топографо-геодезических изысканий

1. Проектирование и разработка генерального плана застройки ИПП площадью 39 га;

2. Строительство зданий "под ключ", 30 шт., общей площадью 65144 кв. метра;

3. Установка 6-ти контрольно-пропускных пунктов;

4. Капитальный забор из облицовочного кирпича;

5. Газификация парка;

6. Установка системы отопления;

7. Установка системы водоснабжения;

8. Установка систем очистки стоков;

9. Электрификация ИПП;

10. Телефонизация объекта;

11. Установка автоматических систем пожаротушения;

12. Установка охранной сигнализации.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта

Общая стоимость проекта - 1916 млн. рублей, в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) - 586 млн. рублей;

- бюджетные средства - 300 млн. рублей;

- собственные средства инвестора - 1030 млн. рублей.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 1600 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 202 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 5,55 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 8,7%;

- срок окупаемости вложений (РР) 12 лет;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 8,7%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 4,2 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

использование современных технологий производств отвечает высоким, как российским, так и мировым требованиям к охране окружающей среды, что позволяет производить экологически чистую продукцию.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ООО "MX".

2. Местонахождение организации-инициатора проекта: Республика Татарстан, 420097, г. Казань, ул. Академическая, 2, оф. 214.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Директор Шигабутдинов Руслан Альбертович.

4. Контактное лицо инициатора проекта: Директор по развитию, Руководитель проекта "Инновационный промышленный парк" Ахметшин Айдар Альбертович 8(9600) 516 763, 8(9520) 488 880 e-mail: aidar@ooodif.ru

3.1.3. Инвестиционный проект "Создание завода по производству цельнолитых алюминиевых и биметаллических радиаторов"

Цель инвестиционного проекта:

- строительство предприятия по изготовлению цельнолитых алюминиевых (легкие цельнолитые конструкции современного дизайна, с долговечным, устойчивым к повреждениям, декоративным эмалевым покрытием) и биметаллических радиаторов выдерживающих значительное повышение давления (до 100 атмосфер) и устойчивых к химической агрессивности теплоносителя.

- расширение производства обеспечивающего удовлетворение повышенного спроса на современные бытовые отопительные радиаторы, а так же завоевание устойчивой доли рынка по планируемому выпуску и продажам.

Краткое описание проекта:

Производственный цикл включает в себя следующие операции:

- складирование алюминия на складе первичного сырья;

- подготовка загрузки печей и их загрузка;

- плавка (примерно ~ 720°С) в печах на газовом или жидком топливе;

- транспортировка жидкого металла на пресс;

- литье под давлением;

- транспортировка отобранных радиаторов на механическую обработку и отправка на плавление бракованных радиаторов и литников;

- механическая обработка;

- транспортировка отобранных радиаторов на покраску и повторная отправка бракованных радиаторов на плавку;

- покраска;

- упаковка;

- потребность в алюминии и годовая производительность;

- технологические установки;

- плавильная печь;

- машина литья под давлением.

Технологические установки:

- плавильная печь;

- машина литья под давлением;

- линия транспортировки жидкого металла;

- автоматические линии механической обработки и сборки батарей;

- линия сборки батарей;

- установка окраски;

- сушка в печи;

- упаковка.

Основные участники проекта:

ООО "Инжиниринговая компания";

Потенциальные инвесторы:

ООО "Инжиниринговая компания";

Срок реализации проекта: 2011-2012 гг. в части реконструкции существующих и строительства новых инфраструктурных объектов и в части открытия нового производства.

Готовность проекта:

Разработана ПСД.

Сделана укрупненная смета на планируемый инвестиционный проект.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта

Общая стоимость проекта - 2177 млн. рублей, в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) - 2087 млн. рублей;

- собственные средства инвестора - 90 млн. рублей.

Основные этапы развития проекта:

- реконструкция существующих и строительство новых инфраструктурных объектов;

- оснащение оборудованием и закупка сырья;

- запуск производственных объектов.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 202 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 115 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 246,6 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 14,2%;

- срок окупаемости вложений (РР) 10 лет;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 12,2%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 0,7 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

использование современных технологий производств отвечает высоким, как российским, так и мировым требованиям к охране окружающей среды, что позволяет производить экологически чистую продукцию. Рассматриваемые, производства являются безотходными.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ООО "Инжиниринговая компания";

2. Местонахождение организации-инициатора проекта:

ООО "Инжиниринговая компания" - 422545, РТ, г. Зеленодольск, Заводская ул., д. 1.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта: Гришков Анатолий Иванович - генеральный директор ООО "Инжиниринговая компания";

4. Контактное лицо инициатора проекта:

Гришков Анатолий Иванович, генеральный директор ООО "Инжиниринговая компания" тел. +79600489070; +78437357171;

3.1.4. Инвестиционный проект "Строительство и модернизация предприятия по переработке и классификации нерудных материалов (ОАО "Золотой остров")"

Цель инвестиционного проекта:

- завершение строительства и модернизация предприятия по переработке и классификации нерудных строительных материалов с дальнейшей его организацией на строительство второго завода по выпуску сухих бетонов и строительных смесей.

- расширение производства обеспечивающего удовлетворение повышенного спроса на пески формовочные и фракционированные, а так же завоевание устойчивой доли рынка по планируемому выпуску и продажам сухих бетонов и строительных смесей.

Основные участники проекта:

- ОАО "Золотой Остров".

Потенциальные инвесторы:

- ОАО "Золотой Остров".

Срок реализации проекта: 2010-2012 гг. в части реконструкции существующих и строительства новых инфраструктурных объектов и в части открытия новых производств.

Готовность проекта:

- имеются следующие документы:

1. разрешение на строительство N RU16519126 - 060/С, выданное Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района от 24 сентября 2007 г. (Реестровый N 1126);

2. кадастровый паспорт земельного участка от 22.08.2008 г. N 2-16:49/08-2662;

3. свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок площадью 5,09 гектар (серия 16-АЕ N 416391 от 08.02.2010);

4. свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства (производственный корпус) общей площадью застройки 680,4 кв. м, степень готовности 80% (инв. N 1-5-1718, лит. Б, кадастровый N 16-16-28/108/2008-107, Серия 16-АА N 802544 от 03.10.2008);

5. свидетельство о государственной регистрации права собственности на сооружение (причал для приема строительных грузов) (инв. N 1-5-1721, лит. Г. Кадастровый N 16-16-28/108/2008-589, серия 16-АА N 949581 от 01.12.2008);

6. патенты на изобретения:

- N 2379113 - "Схема обогащения формовочных песков методом гидрооттирки с последующей классификацией" (патентообладатель Любченко Л.П);

N 2375120 - "Гидроциклон и способ регулирования работы гидроциклона" (патентообладателъ ОАО "Золотой Остров");

- N 76253 - "Гидроциклон - классификатор" (патентообладатель ОАО "Золотой Остров");

- N 88583 - Устройство для классификации подситного материала (песка) системы аспирации грохота (патентообладатель ОАО "Золотой Остров");

- завершено строительство фундамента для административно-бытового корпуса;

- сделана укрупненная смета на планируемый инвестиционный проект.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта.

Общая стоимость проекта - 800 млн. рублей, в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) -500 млн. рублей;

- собственные средства инвестора - 300 млн. рублей, из них:

земельный участок площадью 5,09 га - 40 млн. рублей;

объект незавершенного строительства (производственный корпус), общая площадь застройки 680,4 кв. м, степень готовности 80% - 253 млн. рублей;

причальная стенка для приема строительных грузов, длиной 349,98 метров - 7 млн. рублей.

Основные этапы развития проекта:

1. Строительство железнодорожного терминала по приему и отгрузке сырья и готовой продукции на 1-1,5 млн. тонн в год.

2. Восстановление причальной стенки.

3. Приобретение погрузочно-разгрузочной техники.

4. Приобретение дополнительного земельного участка.

5. Строительство очистных сооружений и ливневых коллекторов.

6. Завершение строительства и монтаж второй линии обогащения.

7. Приобретение плавсредств и установка оборудования по первичной обработке и классификации полимерных материалов.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 300 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 84 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 62,3 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 11,37%;

- срок окупаемости вложений (РР) 22 года;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 10,4%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 0,9 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

использование современных технологий производств отвечает высоким, как российским, так и мировым требованиям к охране окружающей среды, что позволяет производить экологически чистую продукцию. Рассматриваемые производства являются безотходными.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ОАО "Золотой Остров".

2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 422545, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 40.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

исполнительный директор.

4. Контактное лицо инициатора проекта: исполнительный директор Любченко Леонид Петрович. Тел.: 8(84371) 4-40-40.

3.1.5. Инвестиционный проект "Строительство завода OSB плиты "Кроношпан"

Компания Kronospan состоит из нескольких групп промышленных организаций, главнейшей целью которых является производство и реализация древесных плит. На сегодняшний день Kronospan располагает 28 производствами по производству древесных плит в 24 странах. На данный момент в организации работает 11000 человек, общий объем продаж составляет 2,7 миллиардов евро в год, 56% которых являются развивающиеся рынки.

Kronospan предоставляет ноу-хау, современное оборудование, сборку и запуск устройств, технический контроль во время строительства, завершения строительства, а также фазы ввода в эксплуатацию и организации финансирования.

Благодаря комбинации четкого руководства, эффективного использования капитала а также созданию структуры для развития роста Kronospan занимает "лидирующие позиции в деревообрабатывающей промышленности".

Цель инвестиционного проекта:

Компания Kronospan планирует построить предприятия по производству древесных плит OSB - строительных панелей, предназначенных для широкого спектра применений в строительстве и промышленности, сформированная из ленточной стружки, нарезанной вдоль волокон тонкомерных бревен древесины быстрорастущих пород и склеенной водостойким связующим веществом под воздействием высокой температуры и давления.

Планируемый объем производства плит OSB на первом этапе составит 250 тыс. кубических метров в год, с последующей возможностью удвоения мощности производства.

Основные участники проекта:

- компания "Kronospan".

Потенциальные инвесторы:

- компания "Kronospan".

Срок реализации проекта: 2010-2012 гг. в части реконструкции существующих и строительства новых инфраструктурных объектов и в части открытия новых производств.

Готовность проекта: разработана ПСД.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия строй индустрии Республики Татарстан;

- основной поставщик оборудования компания Deiffenbacher.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта

Общая стоимость проекта - 11,4 млрд. рублей (300 млн. евро), в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) на создание внешней инфраструктуры - 240 млн. рублей;

- собственные средства инвестора - 11,16 млрд. рублей.

Этапы проекта:

- реконструкция существующих и строительство новых инфраструктурных объектов выполнено;

- оснащение оборудованием и запуск производственных объектов.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 2000 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 600 рабочих мест в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 75,8 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 7,26%;

- срок окупаемости вложений (РР) 10 лет;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 7,13%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет:

6,1 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

Использование современных технологий производств отвечает высоким, как российским, так и мировым требованиям к охране окружающей среды, что позволяет производить экологически чистую продукцию. Рассматриваемые производства являются безотходными.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

Kronospan.

2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 140341 Россия, Московская обл., Егорьевский р-н, п. Новый, Владение 100.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

генеральный директор ООО "Кроношпан".

4. Контактное лицо инициатора проекта: генеральный директор ООО "Кроношпан" Ардашер Курбаншо, тел. +7(495) 970-01-07, е-mail: kurbansho@kronospan.ru, www.kronospan.ru.

3.1.6. Инвестиционный проект "Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов"

Цель инвестиционного проекта:

Организация производства теплоизоляционных изделий (прошивных кэшированных матов и марочных плит плотностью от 30 до 170 кг/ м3) из расплавов вулканических пород.

Организация производства теплоизоляционных материалов на территории РТ для удовлетворения потребностей строительных организаций в качественных теплоизоляционных материя импортозамещения в Республике Татарстан, увеличения объемов добавленной стоимости, производимой в Республике, а так же занятости населения.

Проектом предусматривается производство и реализация на территории РТ теплоизоляционных материалов на основе тонкого базальтового волокна.

Проект направлен на удовлетворение потребностей в первую очередь строительной отрасли в экологически безопасных и недорогих товарах отечественного производства из расплавов вулканических пород.

Строительство завода по производству ТИМ предполагается осуществить на территории объекта незавершенного строительства с земельным участком расположенного по адресу: Республика Татарстан, город Зеленодольск, ул. Фабричная, примерно в 50 м от завода им. Горького.

Основные участники проекта:

ООО "Зеленодольск-Стройсервис";

OOO "Инжиниринговая компания".

Потенциальные инвесторы:

ООО "Зеленодольск-Стройсервис";

ООО "Инжиниринговая компания".

Срок реализации проекта: 2010-2012 гг.

Готовность проекта:

подготовлены:

- ПСД;

- Бизнес-план;

- Финансовая модель;

- Заключение профильного министерства.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общая стоимость проекта - 614,0 млн. рублей, в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) - 517,0 млн. рублей;

- собственные средства инвесторов - 97,0 млн. рублей;

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 160 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 65 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

Срок жизни проекта 8 лет

Выручка проекта 3687162,84 тыс. руб.

Чистая прибыль проекта 186771,16 тыс. руб.

Ставка сравнения 11,75%

Простой срок окупаемости 6,17 года

Дисконтированный срок окупаемости 6,77 года

Внутренняя норма рентабельности IRR 94,37%

Чистый дисконтированный доход NPV 1893480 тыс. руб.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 0,5 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

Применяемый технологический процесс производства теплоизоляционных материалов не наносит вреда окружающей среде:

- в технологическом процессе не применяются химически активные или химически опасные вещества;

- отсутствуют сточные воды, кроме бытовой канализации.

Выпускаемая готовая продукция является экологически чистой, что подтверждено сертификатами качества и результатами экспертиз.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ООО "Инжиниринговая компания";

OOO "Зеленодольск-Стройсервис".

2. Местонахождение организации - инициатора проекта:

OOO "Зеленодольск-Стройсервис" - 422545, РТ, город Зеленодольск, Заводская ул., д. 1;

OOO "Инжиниринговая компания" - 422545, РТ, г. Зеленодольск, Заводская ул., д. 1.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации - инициатора проекта:

- генеральный директор OOO "Инжиниринговая компания";

- генеральный директор OOO "Зеленодольск-Стройсервис".

4. Контактное лицо инициатора проекта:

Гришков Анатолий Иванович, генеральный директор OOO "Инжиниринговая компания" тел. +79600489070; +78437157171;

Ермолаев Алексей Николаевич, Генеральный директор OOO "Зеленодольск-Стройсервис", тел. +79033884675; +7843715717.

3.1.7. Инвестиционный проект "Строительство логистического распределительного центра "Тандер"

Цель инвестиционного проекта:

Строительство распределительного центра "Тандер" (сеть магазинов магнит), который будет являться логистическим узлом для сети магазинов во всех соседних с Республикой Татарстан регионов. Формирование современных, технологичных линии по отбору, сортировке и упаковке овощей и фруктов местного производства, установка автоматов для штрихового кодирования продукции.

Основные участники проекта:

ЗАО "Тандер".

Потенциальные инвесторы:

ЗАО "Тандер.

Срок реализации проекта:2010-2011 гг.

Готовность проекта:

подготовлены:

- ПСД;

- бизнес-план;

- финансовая модель;

- заключение профильного министерства.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общая стоимость проекта - 1000,0 млн. рублей, в том числе:

- бюджетные средства - 50,0 млн. рублей;

- собственные средства инвесторов - 950,0 млн. рублей;

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 800 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 105 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 6,7 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 7,2%;

- срок окупаемости вложений (РР) 8 лет;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 7,02%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 2,1 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

Применяемый технологический процесс не наносит вреда окружающей среде:

- в технологическом процессе не применяются химически активные или химически опасные вещества;

- отсутствуют сточные воды, кроме бытовой канализации.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ЗАО "Тандер"

2. Местонахождение организации - инициатора проекта:

ЗАО "Тандер" 350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/23.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Генеральный директор Галицкий Сергей Николаевич

4. Контактное лицо инициатора проекта:

Начальник отдела проектирования гипермаркетов и РЦ - Стасюк Денис Вячеславович. Тел.: 8-861-210-98-10.

3.1.8. Инвестиционный проект "Расширение (строительство) производства клееной фанеры на базе ОАО "Зеленодольский фанерный завод"

Цель инвестиционного проекта:

Обновление инфраструктуры ОАО "Зеленодольский фанерный завод", техническое перевооружение и расширение действующего производства. Увеличение валового выпуска фанеры клееной на существующей площадке в результате модернизации производства.

Основные участники проекта:

ОАО "Зеленодольский фанерный завод".

Потенциальные инвесторы:

ОАО "Зеленодольский фанерный завод".

Срок реализации проекта:2010-2011 гг.

Готовность проекта:

подготовлены:

- ПСД

- бизнес-план;

- финансовая модель;

- заключение профильного министерства.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общая стоимость проекта - 1015,1 млн. рублей, в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) - 659,8 млн. рублей:

- собственные средства инвесторов - 355,3 млн. рублей;

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 193 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 107 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 36,1 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 11,1%;

- срок окупаемости вложений (РР) 16 лет;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 10,5%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 0,7 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

Применяемый технологический процесс не наносит вреда окружающей среде:

- в технологическом процессе не применяются химически активные или химически опасные вещества;

- отсутствуют сточные воды, кроме бытовой канализации.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ОАО "Зеленодольский фанерный завод"

2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 422541, Россия, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, 1.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Генеральный директор Васильев Вадим Владимирович.

4. Контактное лицо инициатора проекта:

Зверев Сергей Владимирович тел: (84371)3-26-22, E-mail: sekr@zfz.ru.

3.1.9. Инвестиционный проект "Создание производства вспененной (окрашенной, неокрашенной, металлизированной) ПЭТФ пленки и жесткой пластиковой упаковки для пищевой и непищевой продукции"

Цель инвестиционного проекта:

Создание полноценного, конкурентоспособного производства по переработке полипропилена в востребованные отделочные и строительные материалы, производство вспененной (окрашенной, неокрашенной, металлизированной) ПЭТФ пленки и жесткой пластиковой упаковки для пищевой и непищевой продукции.

Охват внутреннего рынка бытовой полимерной продукцией и создание новых рабочих мест.

Основные участники проекта:

OOO "ЭКОПЭТ".

Потенциальные инвесторы:

OOO "ЭКОПЭТ".

Срок реализации проекта: 2010-2011 гг.

Готовность проекта:

подготовлены:

- ПСД;

- бизнес-план;

- финансовая модель.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия строй индустрии Республики Татарстан.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общая стоимость проекта - 510 млн. рублей, в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) -210 млн. рублей;

- собственные средства инвесторов - 300 млн. рублей.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 70 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 54 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 34,6 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 10,5%;

- срок окупаемости вложений (РР) 11 лет;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 9,24%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 0,3 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

Применяемый технологический процесс не наносит вреда окружающей среде:

- в технологическом процессе не применяются химически активные или химически опасные вещества;

- отсутствуют сточные воды, кроме бытовой канализации.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ООО "ЭКОПЭТ"

2. Местонахождение организации-инициатора проекта:

420036, Россия, Казань, Тэцевская 5б

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Генеральный директор Шарнин Сергей Владимирович

4. Контактное лицо инициатора проекта:

Заместитель директора М.Ю. Городецкий +79872900153; +79656010912; mgorod-ek@mail.ru;

3.1.10. Инвестиционный проект "Строительство завода по производству сборных несущих термоструктурных панелей" (ООО "СП Радослав")

Цель инвестиционного проекта:

Создание полноценного, конкурентоспособного производства по производству сборных несущих термоструктурных панелей - комплексных конструкций из вспененного полистирола (самозатухающих марок), армированного специальным профилем из оцинкованной стали.

Охват внутреннего рынка строительных материалов и создание новых рабочих мест.

Описание проекта:

В случае реализации проект предусматривает создание компании, состоящей из завода по производству сборных несущих термоструктурных панелей мощностью 314 тыс. кв. метров панелей в год и генподрядного строительно-монтажного подразделения производительностью 100 тыс. кв. метров быстровозводимого сейсмостойкого и энергоэффективного жилья в год.

Основа проекта - уникальная строительная технология корпорации "ЯАОУА" (США), которая широко и довольно давно (более 30 лет) применяется как в США, так и в ряде других стран, в том числе в регионах с экстремальными климатическими и природными условиями. В России данная технология применяется с 1993 года и за это время она полностью адаптирована к российским условиям и соответствует всем отечественным стандартам и строительным нормам.

Основные участники проекта:

ООО "СП Радослав"

Потенциальные инвесторы:

ООО "СП Радослав"

Срок реализации проекта: 2010-2011 гг.

Готовность проекта:

подготовлены:

- ПСД;

- бизнес-план;

- финансовая модель.

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общая стоимость проекта - 510 млн. рублей, в том числе:

- заемные средства (Внешэкономбанк) - 200 млн. рублей;

- собственные средства инвесторов - 310 млн. рублей.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта будет создано 70 новых рабочих мест, а также на стадии реализации проекта 54 рабочих места в строительстве.

Основные финансовые показатели:

- чистый приведенный доход (NPV) 26,4 млн. рублей;

- внутренняя норма доходности (IRR) 10,3%;

- срок окупаемости вложений (РР) 4 года;

- средневзвешенная стоимость капитала WACC 9,3%.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 0,3 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

Применяемый технологический процесс не наносит вреда окружающей среде:

- в технологическом процессе не применяются химически активные или химически опасные вещества;

- отсутствуют сточные воды, кроме бытовой канализации.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Наименование организации - инициатора проекта:

ООО "СП Радослав"

2. Местонахождение организации-инициатора проекта:

152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Кузнечная, д. 23.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Генеральный директор ООО "СП Радослав" - Яхьяев Владимир Андреевич.

4. Контактное лицо инициатора проекта:

Булатов Равиль Габбасович, тел: 8(84371)49514.

3.2. Развитие инфраструктуры города Зеленодольск

3.2.1. Инвестиционный проект "Капитальный ремонт жилого фонда и ликвидация аварийного жилого фонда"

Для обеспечения социально-экономического развития города Зеленодольск целью настоящего проекта является:

- обеспечение к 2015 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий.

Существующие проблемы жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска являются типичными для среднестатистического города Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2010 ветхий жилой фонд составляет - 1,2% жилищного фонда города или 1,3% от МКД. В городе также остается 109 домов, признанных аварийными, площадью - 31,4 тыс. кв. метров, в которых проживают 1461 человек (635 семей). Для ликвидации аварийного жилья необходимо 601,3 млн. рублей.

Сведения о капитальном ремонте многоквартирных домов (МКД) в городе Зеленодольск приведены в таблице 7.

Таблица 7

Сведения
о капитальном ремонте многоквартирных домов (МКД) в городе Зеленодольск

год	Всего	Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения		Ремонт внутриломовых инж. систем водоснабжения (ГВС, ХВС)		Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения		Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения		Ремонт крыш		Ремонт и утепление фасадов		Ремонт лифтов
	тыс. руб.	пог. м	тыс. руб.	пог. м	тыс. руб.	пог. м	тыс. руб.	кв.м МОП	тыс. руб.	кв. м	тыс. руб.	кв. м	тыс. руб.	тыс. руб.
2005	28674	3930	4166	20584	11033	681	735	0	0	7083	7791	2486	2734	1078
2006	42777	7252	7687	24064	12898	1771	1913	360	275	7492	8241	5170	5688	1300
2007	47568	6749	7154	16974	9098	5970	6448	197	150	10532	11586	2027	2229	1300
2007*	21987	4240	5867	3253	2203	2169	2770	3491	2664	6033	6636	1528	1681	0
2008	76291	22098	22783	15532	5887	7130	6228	2014	3655	21702	21952	22381	9610	0
2009	120951	23190	24630	23382	19649	5326	7904	3905	4381	24206	36570	29745	13826	0
Всего за 5 лет	338247	67459	72285	103789	60768	23047	25998	9967	11125	77049	92775	63337	3568	3678

* Пилотный

В 2008-2009 году капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Зеленодольске проводился в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В результате реализации указанной программы произведен капитальный ремонт 67 многоквартирных домов общей площадью 234,8 тыс. кв. метров на сумму 197,24 млн. рублей; жилищные условия улучшили более 11256 человек (4816 семей).

По состоянию на 01.10.2010 г. в 347 домах общей площадью 1470,4 тыс. кв. метров (84,4% от общей площади многоквартирных домов) необходимо проведение капитального ремонта.

Основные мероприятия при проведении капитального ремонта многоквартирных домов данной категории:

- разработка проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ее государственная экспертиза;

- проведение технического надзора за выполнением капитального ремонта;

- проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт кровли;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;

- ремонт фасадов.

Характеристика проекта:

Таблица 8

Объем потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ

Наименование видов работ	Потребность в финансировании (млн. руб.)
Ремонт кровли	613,5
Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе:	893,45
электроснабжения	126,9
теплоснабжения	482,5
водоснабжения	148,16
водоотведения	135,89
Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт	81,9
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в МКД	86,88
Ремонт фасадов	409,89
Утепление фасадов	15,5
Приборы учета (объектовые)	90,62
Разработка проектной документации	66,52
Проведение технического надзора	22,17
Итого:	2280,0

Сумма финансирования мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда и ликвидации аварийного жилого фонда представлена в таблице 9.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов в существующих многоквартирных домах путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

решение социальных задач путем создания и сохранения рабочих мест;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Таблица 9 - Общий объем финансирования по капитальному ремонту жилого фонда города Зеленодольск

Наименование мероприятия	Сумма, млн. рублей
Ликвидация аварийного жилья	599,5
Капитальный ремонт МКД	2280,0
Итого	2881,5

3.2.2. Инвестиционный проект "Строительство путепровода в городе Зеленодольск"

Цель инвестиционного проекта:

Строительство путепровода в значительной степени позволит улучшить транспортное сообщение производственных площадей с центральными районами города и с автомобильной трассой М-7, снизить затраты времени пользователей улично-дорожной сети и решить ряд транспортных проблем в городе Зеленодольск.

Описание проекта:

Планируется строительство двухполюсного путепровода общей длинной 395 м и высотой в пролете 5,5 метров.

Основные участники проекта:

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Срок реализации проекта: 2010-2013 гг.

Готовность проекта:

Подготовлена проектно-сметная документация

Потенциальные поставщики сырья/материалов на период строительства и эксплуатации:

- материалов на период строительства - предприятия стройиндустрии Республики Татарстан.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общая стоимость проекта - 440 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета Российской Федерации - 400 млн. рублей;

- средства бюджета Республики Татарстан - 36 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета - 4 млн. рублей.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

- увеличение занятости населения: в результате реализации проекта на стадии осуществления проекта будут задействованы 126 рабочих места в строительстве.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 0,3 млн. рублей в год.

Влияние проекта на экологию:

Применяемый технологический процесс не наносит вреда окружающей среде:

- в технологическом процессе не применяются химически активные или химически опасные вещества;

- отсутствуют сточные воды, кроме бытовой канализации.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Полное наименование организации - инициатора проекта:

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41а

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Глава Зеленодольского муниципального района, председатель Совета Зеленодольского муниципального района, Мэр г. Зеленодольск, председатель Совета г. Зеленодольск - Батин Сергей Леонидович.

4. Контактное лицо, координаты: Руководитель инвестиционного центра "Зеленый Дол" - Гончаров Олег Владимирович, (84371) 4-17-91, e-mail: info@zeldol.com.

3.3. Инвестиционный проект "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального образования уделяет особое внимание вопросам развития и поддержки малого предпринимательства.

Утверждена "Программа поддержки малого предпринимательства в городе Зеленодольске муниципальном районе на 2009-2012 годы". Создан Общественный Совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории города Зеленодольск. Постановлением Руководителя Исполнительного комитета от 12.01.2009 N 25 утверждена Программа по обеспечению социально-экономической стабильности в городе Зеленодольск в условиях мирового финансового кризиса.

Цели инвестиционного проекта:

1. Содействие сохранению существующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Стимулирование самозанятости безработных граждан путем вовлечения в предпринимательскую деятельность.

3. Оптимизация отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства в пользу производства и оказания бытовых услуг населению.

Основными направлениями реализации проекта в сфере развития малого предпринимательства являются:

1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сохранении существующих производств путем:

- содействия в приобретении промышленного оборудования;

- обеспечения участия в государственном заказе;

- содействия кооперации с предприятиями крупного бизнеса;

- обеспечения доступа к финансовым ресурсам;

- размещения на промышленных площадках - объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- перепрофилирования нерентабельных производств.

2. Стимулирование создания субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятости безработного населения путем:

- предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;

- юридической помощи при регистрации;

- осуществления обучения основам предпринимательской деятельности;

- предоставления льготных условий для размещения начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории объектов инфраструктуры поддержки;

- компенсации части затрат на подключение к объектам сетевого хозяйства.

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам;

- субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;

- предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела - субсидий вновь зарегистрированным и действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в размере, не превышающем 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.

В целях оптимизации расходов на реализацию бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, предполагающих приобретение промышленного оборудования в лизинг, предлагается использовать для размещения производств имеющиеся специализированные площадки, в первую очередь, инновационный индустриально-промышленный парк.

Основные участники проекта:

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, субъекты малого и среднего предпринимательства города Зеленодольск.

Основные инвесторы проекта:

Сроки начала и окончания реализации проекта: 2010-2015 гг.

Инвестиционная готовность проекта: разработка ПСД не требуется.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Объем финансирования проекта в 2010-2015 гг. составляет 270,8 млн. руб., в том числе, субсидии республиканского бюджета - 105,6 млн. руб., субсидии федерального бюджета - 161,2 млн. руб., средства муниципального бюджета - 4,0 млн. рублей.

Финансирование по годам:

2010 г. - 90,2 млн. руб.,

2011 г. - 90,2 млн. руб.,

2012 г. - 45,2 млн. руб.,

2013 г. - 2015 г. - 45,2 млн. руб.

Источник финансирования из федерального бюджета - Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

Основные ожидаемые результаты реализации проекта:

Повышение качества жизни, повышение средней заработной платы, снижение безработицы, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Реализация проекта позволит создать дополнительно к 2012 году более 40 субъектов малого и среднего предпринимательства и около 390 новых рабочих мест, а с 2010 по 2015 год - 1870 рабочих мест.

Дополнительные налоговые поступления в муниципальный бюджет: 4,4 млн. рублей в год.

Общие сведения об организации - инициаторе проекта:

1. Полное наименование организации - инициатора проекта:

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.

2. Местонахождение организации-инициатора проекта: 420107, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская, д. 50.

3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации-инициатора проекта:

Председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан Шагивалеев Тимур Наилевич.

4. Контактное лицо, координаты: Шагивалеев Тимур Наилевич, тел. (843)570-40-01.

3.4. Инвестиционный проект "Развитие самозанятости, создание общественных рабочих мест, опережающее профессиональное обучение"

Цель инвестиционного проекта: преодоление негативных последствий глобального финансового кризиса в Республике Татарстан.

В рамках Региональной программы (Комплексного плана) упреждающих мер по преодолению негативных последствий глобального финансового кризиса в Республике Татарстан (далее - Региональная программа) планируется оказать помощь:

Основные участники проекта: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, предприятия города Зеленодольск, субъекты малого и среднего предпринимательства города Зеленодольск.

Сроки начала и окончания реализации проекта: 2010-2011 годы.

Инвестиционная готовность проекта: разработка ПСД не требуется.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта представлены в таблице 9.

Потребность в финансовых ресурсах в рамках Региональной программы на 2010 год составляет 120,13 млн. рублей.

Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации проекта:

Основные ожидаемые результаты реализации проекта - снижение напряженности на рынке труда.

Таблица 9 - Реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда

N п/п	Наименование мероприятия	2010 год		2011 год
		Федеральный бюджет - субсидии (млн. руб.)	Республиканский бюджет (млн. руб.)	Федеральный бюджет - субсидии (млн. руб.)	Федеральный бюджет - субсидии (млн. руб.)
1	Организация общественных и временных работ	76,04		55,49
2	Организация самозанятости	34,75	0,12	24,70
3	Опережающее обучение	6,15		3,77
4	Организация стажировки выпускников	2,58		2,62
5	Организация адресной поддержки гражданам по переезду		0,36		0,07
6	Компенсация затрат работодателю по созданию рабочих мест по инвалидам	0,12
	Итого:	119,65	0,48	86,57	0,07

4. Механизм реализации Комплексного плана

Настоящий инвестиционный план предусматривает реализацию в 2010-2015 гг. инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики и существенное улучшение социальной инфраструктуры города.

Общий объем средств, необходимых для их реализации 26658,17 млн. рублей.

В общем объеме инвестиций 79,6% составляют средства частных инвесторов (21216,84 млн. рублей, в т.ч. кредитные ресурсы ВЭБ 5372,7 млн. руб.), направляемые преимущественно на цели создания новых или модернизацию действующих производств.

Бюджетные средства 5441,32 млн. рублей (20,4% общего объема инвестиций) направляются на строительство и реконструкцию инфраструктуры.

В целом на каждый рубль вложенных бюджетных средств планируется привлечь 3,9 рубля частных инвестиций.

Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников приведена в таблице.

Основными участниками представленных проектов выступают:

инициаторы проектов (частные инвесторы, предприятия), администрация муниципального образования "город Зеленодольск", исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан и Российской Федерации.

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации проектов Инвестиционного плана предполагается:

- создать рабочую группу по реализации Комплексного плана из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон проектов в целях координации действий и коммуникаций;

- инициировать заключение соответствующих соглашений между муниципалитетом и инициаторами проекта при участии исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и Министерства регионального развития Российской Федерации.

Оперативное управление реализацией плана в целом предполагается возложить на Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования "город Зеленодольск". Для организационного сопровождения конкретных инвестиционных проектов возможно создание на принципах проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

Сводная информация об источниках финансирования инвестиционных проектов и программ, включённых в Комплексный план, приведена в таблице 10.

5. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности реализации Комплексного плана

Реализация проектов Комплексного плана позволит уже к 2015 году:

1) диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей города;

2) снять социальную напряженность, обеспечив создание к концу периода 9077 новых рабочих мест;

3) создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение налоговых и неналоговых собственных доходов бюджета по состоянию на конец периода на 25% по сравнению с уровнем 2009 года.

4) улучшить экологическую ситуацию в городе:

- сократить износ систем коммунальной инфраструктуры в результате модернизации оборудования тепло-, электро-, водоснабжения, системы канализации города Зеленодольск.

5) повысить благосостояние жителей города посредством обеспечения:

- гарантированной занятости экономически активного населения в результате создания новых производств;

- сокращения численности безработных граждан.

Реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства позволит получить ряд дополнительных выгод и преимуществ основным участникам проектов:

- муниципальному образованию "город Зеленодольск", Республике Татарстан и Российской Федерации:

- решить системные проблемы развития территории муниципального образования;

- привлечь ресурсы бизнеса для реализации социально - значимых проектов и решения социально - значимых задач;

- повысить инвестиционную составляющую экономики муниципального образования;

- увеличить доходную часть бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета Республики Татарстан;

- бизнесу - получить:

прямую государственную поддержку и участие;

стратегическое укрепление позиций на территории города Зеленодольск, Республики Татарстан, федерального округа;

дополнительный доход и прибыль.

Основные показатели реализуемых проектов приведены в таблице 11.

Таблица 11 - Информация об основных показателях реализуемых проектов

N п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Сметная стоимость, млн. руб.	Вновь создаваемые рабочие места на период реализации	Вновь создаваемые рабочие места на период эксплуатации	Дополнительные поступления в муниципальный бюджет, млн. рублей в год	Стоимость одного рабочего места
1. Проекты диверсификации экономики города
1.1	Создание технополиса "Наноград"	2010-2018	2917,0	452	1812	8,9	1,6
1.2	Создание индустриально-промышленного парка (ИПП)	2010-2015	1916,0	202	1600	4,2	1,2
1.3	Создание завода по производству цельнолитых алюминиевых и биметаллических радиаторов	2011-2012	2177,0	115	202	0,7	10,8
1.4	Строительство и модернизация предприятия по переработке и классификации нерудных материалов (ОАО "Золотой остров")	2010-2012	800,0	84	300	0,9	2,7
1.5	Строительство завода OSB плиты "Кроношпан"	2010-2012	11400,0	600	2000	6,1	5,7
1.6	Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов	2010-2012	614,0	65	160	0,5	3,8
1.7	Строительство логистического распределительного центра "Тандер"	2010-2011	1000,0	105	800	2,1	1,3
1.8	Расширение (строительство) производства клееной фанеры на базе ОАО "Зеленодольский фанерный завод	2010-2011	1015,1	107	193	0,7	5,3
1.9	Создание производства вспененной (окрашенной, неокрашенной, металлизированной) ПЭТФ пленки и жесткой пластиковой упаковки для пищевой и непищевой продукции	2010-2011	510,0	54	70	0,3	7,3
1.10	Строительство завода по производству сборных несущих термоструктурных панелей (ООО "СП Радослав")	2010-2011	510,0	54	70	0,3	7,3
2. Инфраструктурные проекты
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
2.1	Ликвидация аварийного жилья	2010-2011	599,5	63		0,1
2.2	Капитальный ремонт МКД	2010-2010	2282,0	240		0,6
2.3	Строительство путепровода в городе Зеленодольск	2010-2013	440,0	126		0,3
3. Развитие малого и среднего бизнеса
Программа Министерства экономического развития Российской Федерации
3.1	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	2010-2012	270,8	0	1870	4,4
4. Мероприятия по содействию занятости населения
4.1	Развитие самозанятости, создание общественных рабочих мест, опережающее профессиональное обучение, в том числе:	2010-2011	206,8	13982	0	6,5
Итого			26658,2	16249,0	9077,0	36,7	46,9

Приложение 1

Паспорт
социально-экономического состояния города Зеленодольск

Наименование населенного пункта		город Зеленодольск
Субъект Российской Федерации		Республика Татарстан
Мэр города Зеленодольск		Батин Сергей Леонидович
Ближайший крупный город		город Казань
Расстояние до этого города (км)		40 км
Вид транспорта и регулярность рейсов		автобусное сообщение, интервал движения 20 мин.
		Электропоезда, интервал движения 15-60 мин.
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.10.2010 г.
1. Характеристика населения
1	Численность постоянного населения на конец года	человек	99028	99067	99116	99061	98785
2	Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста	человек	15302	15040	14954	15130
3	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте	человек	61936	61879	61719	61062	...
4	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста	человек	21790	22148	22443	22869	...
5	Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения	%	15,5	15,2	15,1	15,3	...
6	Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника		0,5	0,5	0,6	0,6	...
7	Численность обучающихся во всех учебных учреждениях (общеобразовательных, средних и высших)	человек	22698	21988	20635	19898	...
2. Рынок труда, занятость и доходы населения города
1	Уровень регистрируемой безработицы	%	1,03	1,13	1,73	3,73	2,9
2	Признано в установленном порядке безработными	человек	526	522	806	1696	1308
3	Численность работников, находившихся в простое по вине работодателя, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем, или имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы (на конец периода)	человек	0	0	0	1990	572
4	Просроченная задолженность по заработной плате на конец периода	тыс. рублей	0	0	0	1567	4916
5	Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате	человек	0	0	0	203	418
6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	6624,6	8500	11232,8	11733,9	12105,6
7		в % к соответствующему периоду прошлого года	116,4	128,3	132,2	108,9	107,6
8	Региональный уровень минимального прожиточного минимума	рублей	2735	3097,75	3762,25	3889	4476
9	Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги	тыс. рублей	75188,7	86361,8	91991,6	144878	138375
10	Объем расходов на программы, предусматривающие дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда		0	0	0	95228	82242
11	Расходы консолидированного бюджета субъекта на региональные (муниципальные) программы поддержки малого и среднего предпринимательства за отчетный период	тыс. рублей	0	0	0	0	0
12	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса (оценка) за период с начала года	человек	5114	5403	6921	6634	6300
2. Производственный и технологический потенциал города
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям	млн. рублей (в действующих ценах)	7136,6	8183,4	10339,6	13391,7	7853,8
3	Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) но крупным и средним организациям, за период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года	%	108,6	114,7	126,3	129,5	101,1
4	Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", с начала года	млн. рублей	404,2	318,2	1698,5	1222,4	654,8
5	Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования), с начала года	млн. рублей	570,55	839,8	1130.14	668,2	квартальная
6	Доля прибыльных организаций	% от общего числа	76,5	85,9	88,2	75,8	73,3
7	Доля убыточных организаций	% от общего числа	23,5	14,1	11,8	24,2	26,7
8	Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков)	млн. рублей	78,9	293,5	229,47	197,1	103,2
9		в % за отчетный период к соответствующему периоду прошлого года	28,3	372	78,2	85,9	89,3
10	Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций	млн. рублей	1849,7	2166,6	2166,4	9118,5	12977,2
11	Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций	млн. рублей	1419,5	3097,6	3921,7	5096,4	6080,3
3. Социальные последствия кризисных явлений
1	Количество зарегистрированных преступлений	количество	3898	3239	3361	3070	2089
2		в % за отчетный период к соответствующему периоду прошлого года	86,5	83,1	103,8	91,3	88,6
5	Количество забастовок	единиц	0	0	0	0	0
6	Численность работников, непосредственно вовлеченных в забастовку в отчетном периоде	человек	0	0	0	0	0
7	Случаи общественных акции, манифестаций, митингов	число акций	8	81	15	102	7
8		участников, человек	575	929	504	1553	422

Таблица 2

Информация
о градообразующей организации

Наименование градообразующей организации	ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"
Основные ОКВЭД	35.11.1 Строительство судов	35.11.9 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом, плавучих платформ и конструкций	28.11 Производство строительных металлических конструкций	29.13 Производство трубопроводной арматуры	27.52 Производство стальных отливок
Наименование холдинга, если организация входит в какой-либо холдинг	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"
Основной собственник	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"
Наименование показатели	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.10.2010 г.
Среднесписочная численность работающих	чел.	4828	4502	4493	4471	4469
Дебиторская задолженность (менее года) (Ф. 1 Стр. 240)	млн. руб.	981,5	1276,1	2497,4	3188	3905,1
Кредиторская задолженность (Ф. 1 Стр. 620)	млн. руб.	1738,4	878,9	5634,9	8165,5	10019,3
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов...) (Ф. 2 Стр. 010 )	млн. руб.	1372,3	1214,8	1787,1	2843,6	1298,8
Чистая прибыль (Ф. 2 Стр. 190)	млн. руб.	4,4	0,8	1,4	2,1	0,3
Наименование градообразующей организации	ОАО "Зеленодольское предприятие "Эра"
Основные ОКВЭД	45.31 производство электромонтажных работ
Наименование холдинга, если организация входит в какой-либо холдинг	-
Основной собственник	ОАО "Диалог - Инвестментс", г. Казань
Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.10.2010 г.
Среднесписочная численность работающих	чел.	96	93	101	137	179
Дебиторская задолженность (менее года) (Ф. 1 Стр. 240)	млн. руб.	10,9	18	12,4	46,3	85
Кредиторская задолженность (Ф. 1 Стр. 620)	млн. руб.	11,6	16,5	13,2	34,3	30
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов...) (Ф. 2 Стр. 010)	млн. руб.	98	69,6	129,7	173,4	150
Чистая прибыль (Ф. 2 Стр. 190)	млн. руб.	12,7	8,1	24,6	70,9	55
Наименование градообразующей организации	ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"
Основные ОКВЭД		73.10 Научные исследованиям разработки в области естественных и технических наук	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Наименование холдинга, если организация входит в какой-либо холдинг				ОАО "ОСК"	ОАО "ОСК"
Основной собственник		Фед. собствен.	Фед. собствен.	Фед. собствен.	ОАО "ОСК"
Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.10.2010 г.
Среднесписочная численность работающих	чел.	543	544	560	563	560
Дебиторская задолженность (менее года) (Ф. 1 Стр. 240)	млн. руб.	56,4	69,8	42,9	35,9	43,2
Кредиторская задолженность (Ф. 1 Стр. 620)	млн. руб.	67,9	117,4	82,2	161,3	166,1
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов...) (Ф. 2 Стр. 010)	млн. руб.	147,3	233,6	260,6	479	204,5
Чистая прибыль (Ф. 2 Стр. 190)	млн. руб.	15,1	19,6	23,2	35,6	17,7
Наименование градообразующей организации	ОАО "Зеленодольский фанерный завод"
Основные ОКВЭД	20.20.11 производство клееной фанеры
Наименование холдинга, если организация входит в какой-либо холдинг	-
Основной собственник	59,8% - коммерческие организации, 20% - кредитно-финансовые учреждения, 20,2% - физические лица
Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.10.2010 г.
Среднесписочная численность работающих	чел.	1067	1035	1040	1060	1074
Дебиторская задолженность (менее года) (Ф. 1 Стр. 240)	млн. руб.	85,3	54,6	60.4	70,6	123,2
Кредиторская задолженность (Ф. 1 Стр. 620)	млн. руб.	46,7	115,6	59	60	88,9
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов...) (Ф. 2 Стр. 010)	млн. руб.	483,6	599,2	708,1	590,7
Чистая прибыль (Ф. 2 Стр. 190)	млн. руб.	69,0	117,7	119.4	29,8
Наименование градообразующей организации	Поволжский фанерно-мебельный комбинат
Основные ОКВЭД	20.20 производство шпона, фанеры, плит, панелей, судовой мебель
Наименование холдинга, если организация входит в какой-либо холдинг
Основной собственник
Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	на 01.10.2010 г.
Среднесписочная численность работающих	чел.	2801	2787	2617	2030	1150
Дебиторская задолженность (менее года) (Ф. 1 Стр. 240)	млн. руб.	289,2	349,3	350,1	467,1	310,9
Кредиторская задолженность (Ф. 1 Стр. 620)	млн. руб.	147	169,6	206.4	551,6	286,4
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов...) (Ф. 2 Стр. 010)	млн. руб.	799,2	970,9	964,3	1038,6
Чистая прибыль (Ф. 2 Стр. 190)	млн. руб.	17,7	50,4	9,8	49,7

Таблица 3

Основные параметры бюджета

Показатели	2006	2007	2008	2009	2009	на 01.10.2010	2010 г
Доходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	План	Исполнено	Исполнено	План уточн.
Итого доходов	971253	1502496	2038509	261870	267870	191715	258931
Налоговые и неналоговые доходы**	496033	824226	826477	164171	170695	101848	147445
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц	325814	441786	544022	60654	61962	43929	60854
Налоги на совокупный доход	50464	56405	74604			1
Налог на имущество физических лиц	4582	5299	7379	7997	8618	4422	8643
Земельный налог	55930	73248	77911	66601	67550	33475	63377
Прочие налоговые доходы	9729	9393	11470	5	5	6
Неналоговые доходы	49514	238095	111091	28915	32559	20016	14572
Безвозмездные перечисления	475220	594801	1098721	86873	86873	83069	101321
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	36024	30011	25712	15786	15786	59208	59435
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации	55701	22191	71665
Субсидии бюджетам муниципальных образований	50489	122099	613421	11308	11308
Субвенции бюджетам муниципальных образований	332029	360862	340644
Иные межбюджетные трансферты	977	59637	47279	59780	59780	23861	41886
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0	83469	113311	10825	10302	6798	10164
Расходы бюджета	Исполнено	Исполнено	Исполнено	План	Исполнено	Исполнено	План уточн.
Итого расходов	936757	1429823	2109815	261870	257828	185504	284910
Заработная плата (КОСГУ 211)	350857	462432	577440	51618	50931	35901	57184
Прочие выплаты (КОСГУ 212)	4416	4702	4116	216	212	189	426
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	89950	116004	143336	12943	12745	9156	14891
Услуги связи (КОСГУ 221)	4895	6009	4516	931	800	465	1047
Транспортные услуги (КОСГУ 222)	3194	2202	2005	576	575	666	1155
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	69193	77176	86969	15193	14704	12502	19168
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)	3111	2984	1993	449	441
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	130304	257943	360677	59123	57357	35697	55169
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	26377	51886	65805	9155	9018	6106	8992
Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230)	-	-	4197
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241, 242, 251)	42700	123417	397840	92889	92889	78206	115034
Социальное обеспечение (КОСГУ 260)	123668	143453	99092	401	391	646	1106
Прочие расходы (КОСГУ 290)	14317	19275	19364	1236	1087	2707	4040
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	24983	77831	241466	12501	12433	1215	2443
Материальные затраты (КОСГУ 340)	48964	84536	100999	4641	4246	2047	4256
Увеличение кредиторской задолженности (КОСГУ 540)	155	600	-
Уменьшение задолженности по бюджетам ссудам и кредитам (КОСГУ 640)	-327	-628	-
Кредиторская задолженность	29871	4775	21940		Исполнено	Исполнено	План
Итого	29871	4775	21940		719	5585
По оплате труда с начислениями	71	420	82		0	3073
По оплате коммунальных услуг	232	69	369		-	88
Профицит (+)/ Дефицит (-)	34496	72674	-71306	0	10041	6211	-25979
Источники финансирования дефицита бюджета	-34496	-72674	71406	Исполнено	Исполнено	Исполнено	План
Итого источников финансирования дефицита	-34496	-72674	71406		10041		24124
Справочно: остатки средств бюджетов	35822	107181	74825				9424
- из них не имеющие целевое назначение			68263				9423

Приложение 2

Доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженной продукции с учетом инвестиционных проектов, включенных в Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Зеленодольск Республики Татарстан на 2010-2015 годы

N п/п	Наименование проектов диверсификации экономики города	Eд. изм.	Объем отгруженной продукции, выполненных работ, услуг собственными силами (без НДС)
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Создание технополиса "Наноград"	млн. руб.	0,0	0,0	260,0	297,6	613,0	2876,6	4938,4
2	Создание инновационного индустриально-промышленного парка (ИПП)	млн. руб.	0,0	720,0	1020,0	1320,0	1620,0	1920,0	2220,0
3	Создание завода по производству цельнолитых алюминиевых и биметаллических радиаторов	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	1440,0	1960,0	2480,0	3000,0
4	Строительство и модернизация предприятия по переработке и классификации нерудных материалов (ОАО "Золотой остров")	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	300,0	330,0	360,0	390,0
5	Строительство завода OSB плиты "Кроношпан"	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	1800,0	3600,0	5400,0	7200,0
6	Строительство завода но производству теплоизоляционных материалов	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	337,5	401,3	465,2	529,0
7	Строительство логистического распределительного центра "Тендер"	млн. руб.	0,0	0,0	360,0	540,0	720,0	900,0	1080,0
8	Расширение (строительство) производства клееной фанеры на базе ОАО "Зеленодольский фанерный завод	млн. руб.	0,0	0,0	574,1	614,1	654,1	694,1	734,1
9	Создание производства вспененной (окрашенной, неокрашенной, металлизированной) МЭТФ пленки и жесткой пластиковой упаковки для пищевой и непищевой продукции	млн. руб.	0.0	0,0	240,0	296,0	352,0	408,0	464,0
10	Строительство завода по производству сборных несущих термоструктурных панелей (ООО "СП Радослав")	млн. руб.	0,0	0,0	180,0	208,0	236,0	264,0	292,0
11	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	189,0	258,0	327,0	396,0
12	Развитие самозанятости, создание общественных рабочих мест, опережающее профессиональное обучение, в том числе:	млн. руб.	0,0	60,0	75,0	90,0	155.0	175,0	195,0
13	Итого по проектам КИП	млн. руб.	0,0	780,0	2709,1	7432,1	10899,4	16269,8	21438,5
14	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей (но крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	13391,7	14061,7	14361,7	14731,7	15031,7	16031,7	16401,7
15	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей с учетом КИП	млн. руб.	13391,7	14841,7	17070,8	22163,8	25931,1	32301,5	37840,2
16	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиям и	млн. руб.	6761,5	7441,5	7891,5	8891,5	8991,5	9121,5	10071,5
17	Доля градообразующих предприятий в общем объеме отгруженной продукции с учетом проектов КИП		50,5	50,1	46,2	40,1	34,7	28,2	26,6
18	Доля занятых на градообразующем предприятии	%	25,2	24,9	22,3	20,8	18,7	15,9	13,8

Приложение 3

Направления переподготовки работников по профессиям, востребованным в г. Зеленодольск

N п/п	Наименование образовательного учреждения	Направление подготовки	Наименование образовательных программ по профессиональной подготовке (рабочие профессии)	Объем программы в часах (не менее 72 часов)	Стоимость обучения 1 человека по программе (рублей)	Количество мест в общежитии	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для строительства и ремонта судов (200 чел.)
1	ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"	18897	Стропальщик	140	4098
		18559	Слесарь-ремонтник	186	4283
		19905	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	680	16980
		11618	Газорезчик	680	9322
Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимых в области машиностроения (241 чел.)
2	ЗФ ГОУ ДПО "Региональное агентство развития квалификаций"	18897	Стропальщик	160	6000
		19756	Электрогазосварщик	680	14800
		19861	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	400	10750
		13790	Машинист крана	400	11250
Повышение квалификации и переподготовка сотрудников для производств инновационного характера (454 чел.)
3	ЗФ ГОУ ДПО "Региональное агентство развития квалификаций"		Охрана труда	40	1700
			Профессиональное развитие персонала организации (Деловая подготовка руководителя; Кадровый менеджмент)	112	13442
			Безопасность труда (Аттестация рабочих мест по условиям труда; Охрана труда; Пожарно-технический минимум)	96	13442
			Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами	72	4700
4	ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"		Лицо ответственное за эксплуатацию сосудов, работающих под давлением	72	10000
			Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов	72	10000
5	ГОУ ВПО "Казанский государственный технический университет им. A.Н. Туполева"		Бережливое производство	72	10000