Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)

Приложение

к Постановлению

администрации г.Братска

Иркутской области

от 26 августа 2009 г. N 1447

Ведомственная целевая программа
развития "Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства
муниципальных учреждений здравоохранения города Братска
на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)

Паспорт Программы

N п/п	Наименование характеристик Программы	Содержание характеристик Программы
1	2	3
1.	Основание для разработки Программы	1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 N 487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи". 4. Устав муниципального образования города Братска. 5. Решение Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д "Об утверждении Концепции социально-экономического развития города Братска (2008 - 2017 гг.). 6. Постановление мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 "Об утверждении Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (в редакции от 27.06.2007 N 1820). 7. Приказ департамента здравоохранения администрации города Братска от 22.02.2008 N 80 "О разработке ведомственных целевых программ на 2009 - 2012 годы". 8. Концепция ведомственной целевой программы развития департамента здравоохранения администрации города Братска "Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2009 - 2011 годы". 9. Постановление мэра города Братска от 02.05.2007 N 1159 "Об утверждении стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области здравоохранения".
2.	Заказчик Программы	Департамент здравоохранения администрации города Братска
3.	Этапы реализации Программы	2009 - 2011 годы - проведение процедур торгов (конкурсов и аукционов), котировок; заключение договоров на ремонт и реконструкцию ограждений, ремонт фасадов зданий, ремонт и модернизация лифтового хозяйства, мониторинг промежуточных результатов реализации Программы (степени достижения целей и целевых индикаторов Программы); 2011 год - подведение итогов реализации Программы, оценка достижения целей и показателей (индикаторов эффективности и результативности Программы).
4.	Цели Ведомства, решаемые путем реализации Программы	Цели Программы: 1. Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи населению. 2. Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий муниципальных учреждений здравоохранения. 3. Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства при оказании медицинской помощи населению.
5.	Задачи, решаемые путем реализации Программы	1. Повысить уровень состояния территорий муниципальных учреждений здравоохранения. 2. Сделать безопасным движение автотранспорта по территории муниципальных учреждений здравоохранения. 3. Обеспечить экологическую безопасность пациентов и работников муниципальных учреждений здравоохранения. 4. Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территорий вокруг муниципальных учреждений здравоохранения. 5. Заменить или модернизировать лифты, отработавшие нормативный срок.
6.	Объемы и источники финансирования Программы	Всего - 11 000 тыс. руб. из бюджета города, из них: 2009 г. - 0 тыс. руб. 2010 г.- 4 000 тыс. руб. 2011 г.- 7 000 тыс. руб.
7.	Ожидаемые результаты Программы	Реализация Программы обеспечит: 1. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды для медицинского обслуживания населения. 2. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства муниципальных учреждений здравоохранения. 3. Улучшение технического состояния отдельных объектов муниципальных учреждений здравоохранения. 4. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий муниципальных учреждений здравоохранения. 5. Повышение комфортности и безопасности людей при эксплуатации лифтов.

Пояснительная записка к Программе

Раздел I.
Общие положения

Проблема благоустройства территорий муниципальных учреждений здравоохранения (далее - учреждения) является одной из самых значимых и требует постоянного внимания и эффективного решения.

В департаменте здравоохранения администрации города Братска (далее - Департамент) по состоянию на 01.01.2008 функционируют 13 подведомственных учреждений, в том числе 4 больничных комплекса - муниципальные учреждения здравоохранения (далее - МУЗ): МУЗ "Городская больница N 1" (далее - "ГБ N 1"), МУЗ "Городская больница N 2" (далее - "ГБ N 2"), МУЗ "Городская больница N 3" (далее - "ГБ N 3"), МУЗ "Городская больница N 5" (далее - "ГБ N 5"), МУЗ "Детская городская больница" (далее - "ДГБ") на 1404 койки; учреждение охраны материнства и детства на 155 коек - МУЗ "Перинатальный центр", 2 самостоятельные стоматологические поликлиники, врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье", станция скорой медицинской помощи на 120 тысяч выездов в год, МУЗ "Спецавтоздрав" на 75 автомобилей специализированного назначения, МУЗ "Межбольничная аптека", специализированное учреждение "Братскмедсервис".

Учреждения производят оказание медицинской помощи населению Центрального, Падунского и Правобережного округов города Братска.

По состоянию на 01.01.2008 в эксплуатации учреждений находится 84 здания, 44 % от общего количества зданий со сроком эксплуатации свыше 30 лет (8 зданий со сроком эксплуатации более 45 лет, 19 зданий - более 40 лет и 10 зданий - более 30 лет). Фасады отдельных зданий нуждаются в ремонте и окраске, поскольку они не производились с момента строительства, что отрицательно сказалось на их техническом и внешнем состояниях.

Неудовлетворительное состояние асфальтовых покрытий снижает безопасность передвижений автотранспорта и увеличивает показатель травматизма работников и пациентов при продвижении по прилегающим территориям. Асфальтовые покрытия территорий учреждений (пешеходные переходы, площадки, проезды) занимают около 5000 квадратных метров. Более 75 % из них требуют производства капитального ремонта, что составляет свыше 3576 квадратных метров.

Ограждение территорий учреждений, особенно больничных комплексов, также является основной задачей в решении проблемы благоустройства. Для решения этой задачи необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно - отремонтировать и восстановить разрушенные в процессе эксплуатации участки ограждений, там, где необходимо, осуществить устройство новых ограждений, обустроить пропускные пункты на территорию учреждений, произвести устройство ворот и шлагбаумов, покраску фасадов. Все эти мероприятия позволят улучшить санитарно-экологическое состояние территорий, обеспечат безаварийные условия проезда медицинского автотранспорта и воспрепятствует доступу постороннего автотранспорта на территорию.

В настоящее время в учреждениях эксплуатируется 30 лифтов, в том числе 14 пассажирских, 8 больничных и 8 грузовых. Государственным стандартом ГОСТ 22011-95 установлен 25-летний срок эксплуатации пассажирских лифтов, затем эти лифты подлежат выводу из эксплуатации как не обеспечивающие безопасность перевозок.

По состоянию на 01.01.2008 количество лифтов, отслуживших срок эксплуатации 25 лет, составляет 12 единиц. Если не осуществить мероприятия по замене лифтов, то в период с 2009 по 2011 годы в учреждениях возникнет реальная угроза вывода из эксплуатации 5 (пяти) пассажирских лифтов. (Информация об указанных лифтах представлена в таблице N 1).

Таблица N 1

N п/п	Место установки лифта	Год выпуска	Грузоподъемность	Срок замены	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Поликлиника "ГБ N 1"	1975	320	в 2009 г	Капремонт лифтов не производился с 2003 года
2.	Поликлиника "ГБ N 1"	1975	320	в 2010 г.
3.	Стационар "ГБ N 5"	1978	500	в 2009 г.
4.	Стационар "ДГБ"	1987	320	в 2009 г.
5.	Стационар "ДГБ"	1987	320	в 2010 г.

Раздел II.
Цели и задачи, решаемые путем реализации Программы

Направлением развития отрасли здравоохранения, отраженным в Концепции социально-экономического развития города Братска (2008 - 2017 годы), утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д, является повышение уровня организации медицинского обслуживания населения в сфере оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и родовспоможения для улучшения здоровья населения.

Данное направление развития определяет следующие приоритеты отрасли: внедрение в учреждениях здравоохранения медицинских инновационных технологий, улучшение материально-технической базы медицинских учреждений и реализация мероприятий в рамках национального проекта "Здоровье".

Стратегической целью Департамента является повышение качественного уровня жизни населения: предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний, повышение доступности медицинской помощи.

Основными целями для разрабатываемой Программы являются:

1. Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи населению.

2. Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий учреждений.

3. Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства при оказании медицинской помощи населению.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:

1. Повышение уровня состояния территорий учреждений.

2. Обеспечение безопасности движения автотранспорта по территории учреждений.

3. Обеспечение экологической безопасности пациентов и работников учреждений.

4. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий вокруг учреждений.

5. Замена или модернизация лифтов, отработавших нормативный срок.

Раздел III.
Основные характеристики Программы

3.1. Реализация Программы предусматривается с 2009 по 2011 годы:

1) 2009 - 2010 годы - размещение муниципального заказа путем проведения торгов (конкурсов и аукционов), запросов котировок; заключение контрактов на производство проектно-сметной документации, на производство ремонтных работ; поставка и ввод в эксплуатацию лифтов; осуществление ремонтных работ.

2) 2011 год - завершение ремонтных работ.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы:

1) кадровое: начальник и специалисты Департамента, главные врачи учреждений "ГБ N 1", "ГБ N 2", "ГБ N 3", "ГБ N 5", "ДГБ";

2) техническое: обеспечение проведения торгов и запросов котировок;

3) организационное: распорядительные документы Департамента по рациональному использованию финансовых средств и отчетности по реализации Программы;

4) финансовое: общий объем финансового обеспечения на весь период реализации Программы - 11 000 тысяч рублей, из них средства бюджета города Братска - 14 000 тысяч рублей, в том числе: 2009 г. - 0 тысяч рублей; 2010 г. - 4 000 тысячи рублей; 2011 г. - 7 000 тысяч рублей.

3.3. Система управления Программой.

3.3.1. Структура Департамента.

Структура Департамента включает в себя:

Начальника Департамента, четырех заместителей начальника по направлениям деятельности (лечебно-экспертная работа, организационно-методическая, противоэпидемическая, финансовая), планово-экономический отдел, четырех главных специалистов по направлениям деятельности (по кадровым, техническим, медицинским и фармацевтическим вопросам) и одного специалиста по медицинской статистике (далее - специалисты).

3.3.2. Организационная схема управления Программой.

Управление реализацией Программы осуществляется Департаментом путем издания распорядительных документов и закрепления ответственных лиц.

Распределение финансирования Программы осуществляется с учетом потребностей учреждений. Исходя из объемов финансирования были выбраны наиболее приоритетные и значимые объекты.

Начальник и специалисты Департамента, руководители учреждений несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение целевых индикаторов результативности Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем начальника Департамента по финансовой деятельности и заместителем мэра города по социальным вопросам путем анализа результатов мониторинга выполнения мероприятий и индикаторов результативности Программы.

Департамент представляет информацию о ходе реализации Программы согласно утвержденному Порядку в установленной форме в соответствии с требованиями Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175.

3.3.3. Условия для прекращения (досрочного выполнения) Программы.

Программа может быть прекращена досрочно по решению главы администрации города Братска в случае не достижения запланированных результатов и значительного снижения эффективности реализации Программы при условии финансирования Программы в полном объеме, а также при возникновении обстоятельств, препятствующих дальнейшей реализации Программы.

Раздел IV.
Система программных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижения целей и задач Программы.#

В рамках достижения цели "Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи":

1) ремонт и восстановление ограждений учреждений;

2) ремонт внутриплощадочных покрытий.

В рамках достижения цели "Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий": ремонт и окраска фасадов.

В рамках достижения цели "Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства": замена лифтов.

Перечень и система программных мероприятий приведены в приложениях 1 и 2 к Программе.

Раздел V.
Направления и объемы финансирования Программы

Объем финансирования Программы составляет - 11 000 тысяч рублей. Объем и структура финансирования отражены в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел VI.
Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы оцениваются по следующим показателям:

1. В 2010 году:

1) устройство 470 п.м. ограждений;

2) замена 2 лифтов.

3. В 2011 году:

1) устройство 350 п.м. ограждений;

2) ремонт 260 кв.м. внутриплощадочных покрытий;

3) ремонт и окраска 7631 кв.м. фасадов.

Данные показатели (индикаторы) являются показателями развития деятельности Департамента, их достижения приведут к улучшению материально-технической базы учреждений.

При полном выполнении запланированных мероприятий возможно достижение желаемых результатов по основным показателям целей Программы.

Данные для оценки результативности деятельности Департамента по указанным выше индикаторам за 2009 - 2011 годы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

В связи с тем, что мероприятия Программы будут впервые реализованы за последние три года, данные для оценки результативности за предыдущие периоды не приводятся.

Раздел VII.
Оценка эффективности реализации Программы

В приложении 5 к Программе приводятся планируемые показатели эффективности деятельности Департамента в рамках и по итогам реализации Программы.

Плановые показатели эффективности рассчитаны исходя из показателей общих затрат по каждой цели Программы и основных показателей результатов Программы по целям. В процессе реализации программы последующая оценка эффективности программы будет осуществлена на этапе подготовки и представления ежегодных и итогового отчетов о реализации настоящей Программы.

Начальник департамента здравоохранения

А.В.Большешапов

Первый заместитель мэра, руководитель аппарата администрации

А.В.Доскальчук