Приложение N 1. Отчет о реализации программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2008 - 2020 годы за 2008 год

Приложение N 1

к Решению Думы г.Иркутска

от 17 сентября 2009 г. N 004-20-641087/9

Отчет
о реализации программы комплексного социально-экономического
развития города Иркутска на 2008 - 2020 годы
за 2008 год

Для достижения основных целей социально-экономического развития города Иркутска в современных рыночных условий хозяйствования используется стратегический подход к управлению городом.

Программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2008 - 2020 годы (далее - ПСЭР) разработана на основании решения Думы от 29.06.2006 N 004-20-270366/6 "О разработке Концепции развития города Иркутска и Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска", п. 2 Комплексного плана администрации города Иркутска по основным направлениям деятельности на 2007 год, утвержденного распоряжением мэра города Иркутска от 31.01.2007 N 031-10-75/7, распоряжения мэра города Иркутска от 28.07.2006 N 031-10-1085/6 "О комплексном планировании социально-экономического развития города Иркутска" и утверждена решением Думы города Иркутска от 28.09.2007 года N 004-20-410627/7.

ПСЭР определяет социально-экономическое развитие города на долгосрочную перспективу при ориентации на эффективную реализацию базовых конкурентных преимуществ города с учетом минимизации возможных рисков и является основным стратегическим документом органов городского самоуправления города Иркутска.

ПСЭР создает основу разработки муниципальных и ведомственных целевых программ по различным направлениям реализации своих функций администрацией города Иркутска.

Цели и приоритеты ПСЭР сформулированы с учетом Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 26.04.2007 г. и Бюджетного послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 09.03.2007 г. "О бюджетной политике в 2008 - 2010 годах", приоритетных национальных проектов развития образования, здравоохранения, строительства доступного жилья.

Основная цель ПСЭР заключается в достижении высокого уровня и качества жизни населения города Иркутска на основе приобретения статуса инновационного, промышленного, торгового, культурного и туристического центра Восточной Сибири.

Краткосрочный план реализации ПСЭР на 2008 год содержится в печатном варианте данного документа. На 2009 год и последующие годы разрабатываются и отдельно утверждаются годовые планы реализации ПСЭР. Краткосрочный план состоит из двух основных разделов: плана мероприятий по социально-экономическому развитию города Иркутска на планируемый годовой период и основных показателей социально-экономического развития города Иркутска.

В соответствии с основной целью ПКСЭР в течение 2008 года реализовывались основные стратегические приоритеты:

1. Иркутск - город для жизни.

2. Иркутск - культурная столица Восточной Сибири.

3. Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

4. Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири.

5. Иркутск - город широких предпринимательских возможностей.

6. Иркутск - центр инновационной экономики.

7. Иркутск - город-стройка.

Отчетный год является первым годовым периодом начала реализации Программы.

Годовой план на 2008 год является составным элементом системы плановых документов по реализации Программы и отражает основные моменты среднесрочного плана на 2008 - 2012 годы (см. Рисунок 1).

"Рис. 1 Система плановых документов по реализации ПКСЭР в 2008 году"

Программно-целевой подход планирования деятельности администрации города Иркутска предполагает, что реализация мероприятий ПСЭР осуществляется посредством исполнения ведомственных целевых и адресных программ, планов мероприятий и внепрограммных мероприятий.

В связи с этим, в таблице 1. представлена информация о количестве и объемах финансирования программ и планов мероприятий, реализованных в городе Иркутске за 2005 - 2007 год до вступления в силу ПСЭР и 2008 год - первый год начала реализации ПСЭР.

Таблица 1

Количество и объемы финансирования программ и планов мероприятий,
реализованных в городе Иркутске за 2005 - 2008 год

Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	Реализация ПСЭР
Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1. Количество программ, ед., в т.ч.:	28	31	26	31
за счет средств федерального бюджета	-	2	1	1
за счет средств областного бюджета	3	2	3	2
за счет средств городского бюджета	25	27	22	28
2. Количество планов мероприятий, ед.	5	2	10	12
3. Объем финансирования программ, тыс. руб., в т.ч.:	746225	1883183	2597780,53	2933433,29
за счет средств федерального бюджета	0	62691	460656,94	3307,35
за счет средств областного бюджета	15300	8597	33813,29	103792,34
за счет средств городского бюджета	730925	1811895	2103310,3	2826333,6
3. Объем финансирования планов мероприятий, тыс. руб., в т.ч.:	20529	14096	1334632,3	2069722,4
за счет средств федерального бюджета	0	0	8125,4	46257,4
за счет средств городского бюджета	20529	14096	1326506,9	2023465

На рисунке 2 показано количество программ и планов мероприятий, реализованных в городе Иркутске за 2005 - 2008 год

"Рис. 2 Количество программ и планов мероприятий"

Представленный рисунок наглядно свидетельствует, что в первый год начала исполнения ПСЭР количество реализуемых программ и планов мероприятий заметно возросло. Прирост к 2007 году составил 19,4%.

При этом доля программ, реализованных за счет средств городского бюджета в общем количестве программ увеличилась с 0,8 в 2007 году до 0,9 в 2008 году.

Структура количества реализованных программ по источникам финансирования в 2008 году представлена на рисунке 3.

"Рис. 3 Структура количества реализованных программ по источникам финансирования в 2008 году"

На рисунке 4 показана динамика роста объема финансирования, реализованных программ за 2005 - 2008 годы.

В первый год реализации ПСЭР объем финансирования программ увеличился по сравнению с 2007 годом на 12%, а относительно 2005 года почти в четыре раза.

Доля бюджета города Иркутска в общем объеме финансирования реализованных программ увеличилась с 81% в 2007 году до 96% в 2008 году.

"Рис. 4. Объем финансирования программ, реализованных в городе Иркутске за 2005 - 2008 год, тыс. руб."

В целом, в 2008 году с момента начала исполнения ПСЭР прослеживаются положительные тенденции по количеству реализованных программ и планов мероприятий, по объемам финансирования и доли бюджета города Иркутска в общем объеме финансирования программ.

Всего в 2008 году реализовано:

- 28 Муниципальных целевых программ

- 4 Плана мероприятий

- 45 Внепрограммных мероприятий

Таблица 2

Задачи и мероприятия, а также участие структурных подразделений
в реализации стратегических приоритетов

Стратегический приоритет	Количество задач			Количество мероприятий			Участие структурных подразделений
Стратегический приоритет	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	Участие структурных подразделений
1. Иркутск - город для жизни	5	5	0	18	18	0	КСПиК, КЭФ, АппАдм, КГП, КЖКХ, УМПиГО
2. Иркутск - культурная столица Восточной Сибири	5	5	0	10	8	2	КСПиК, КГП
3. Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристко-рекреационного# типа	9	9	0	13	12	1	КЭФ, КЖКХ, КГП, КУМИ
4. Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири	4	4	0	10	9	1	КЖКХ, КЭФ
5. Иркутск - город широких предпринимательских возможностей	4	4	0	4	4	0	КЭФ
6. Иркутск - центр инновационной экономики	2	2	0	4	4	0	АппАдм
7. Иркутск - город-стройка	10	10	0	11	11	0	КГП, КЖКХ, Комитеты по управлению округами, КЭФ, АппАдм
Комплекс механизмов и мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегических приоритетов	4	4	0	7	6	1	КЭФ, УИПССИО, КЖКХ, КГП, КСПиК
Итого:	43	43	0	77	72	5

Из таблицы 2 видно, что наиболее объемными по количеству задач и мероприятий являются 3 приоритета:

1. Иркутск - город для жизни (в реализации 18 мероприятий принимали участие 6 структурных подразделений).

2. Иркутск - опорная точка развития особой экономической зоны туристко-рекреационного# типа (12 мероприятий, 4 подразделения).

3. Иркутск - город-стройка (11 мероприятий, 8 подразделений).

Всего на 2008 год было намечено решение 43 задач, предусматривающих выполнение 77 мероприятий по различным направлениям социально-экономического развития.

Фактически все поставленные задачи решены и исполнено в полном объеме 72 мероприятия, что составляет 93,5%.

Фактическое финансовое обеспечение годового плана мероприятий по реализации ПСЭР составило 5 млрд. 150 млн. рублей, что на 11,3% меньше запланированного уровня (план - 5 млрд. 809 млн. рублей).

Основными причинами отклонения финансирования являются экономия средств, вызванная уточнением стоимости проведения мероприятий и результатами аукционов.

Доля бюджета города Иркутска при финансировании мероприятий Программы фактически составила около 84% денежных средств, при плановом значении - 83,2%.

Доля внебюджетных источников фактически составила около 6 %, при плановом значении около - 5%.

Таблица 3

Структура финансового обеспечения по стратегическим приоритетам, %

Стратегический приоритет	план	факт
Иркутск - город для жизни	21	21
Иркутск - культурная столица Восточной Сибири	3,5	3,5
Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа	6	6,5
Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири	30	31
Иркутск - город широких предпринимательских возможностей	5,0	6
Иркутск - центр инновационной экономики	0,5	0,5
Иркутск - город стройка	32	30
Комплекс механизмов и мероприятий, обеспечивающих реализацию мероприятий	3	3
Итого по программе	100	100

Из таблицы 3 видно, что основная доля финансирования (83% по плану и 82% по факту) приходится на три приоритета:

- Иркутск - город для жизни, включая комплексную программу строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Иркутске.

- Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири, включая приобретение транспорта и ремонт улично-дорожной сети.

- Иркутск - город стройка, включая проектирование, строительство и реконструкция объектов, снос жилья, переселение граждан, ремонт кровли и фасадов многоквартирных домов.

Общие индикаторы развития города Иркутска в 2008 году

Общие индикаторы развития города Иркутска в целом соответствуют инновационному прогнозу развития.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города составила почти 22 тыс. рублей, что на 26% больше чем в прошлом году и на 29% выше запланированного уровня (см. Таблица. 4).

Численность трудовых ресурсов составила 427,5 тыс. человек, что более чем на 39 тыс. человек больше инновационного прогноза ПКСЭР. Количество официально зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2009 года составило 2 005 человек.

Уровень безработицы по итогам 2008 года составил 0,55% (на 21% меньше уровня инновационного прогноза ПКСЭР).

В отчетном году индикаторы развития промышленно-производственного сектора экономики, несмотря на экономический кризис, превысили ожидаемый уровень. Объем отгруженной продукции товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах, всего по крупным и средним предприятиям промышленности составил на 495,3 млн. больше инновационного прогноза ПКСЭР, а индекс промышленного производства выше запланированного на 23 %.

Финансово-бюджетная политика в 2008 году характеризовалась превышением прироста собственных доходов бюджета города по отношению к инновационному прогнозу ПКСЭР, а доля средств инвестиционного характера в расходах бюджета города и индикатор относительной бюджетной обеспеченности соответствуют инерционному прогнозу.

Наибольшую динамику по сравнению с прогнозным значением показал индикатор, характеризующий количество зарегистрированных абонентских терминалов сотовой электросвязи, его значение в 1,85 раз больше запланированного.

Таблица 4

Общие индикаторы развития города Иркутска

Индикаторы	Единица измерения	Вид прогноза	2008г. Данные ПКСЭР	2008 (факт)	Отклонение от прогноза
Среднемесячная заработная плата на крупных, средних и малых предприятиях	руб.	инновационный	15918,2	20519	4600,8
		переходный	15907,0
		инерционный	15756,4
Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц	руб.	инновационный	3937,9	4560,5	622,6
		переходный	3920,0
		инерционный	3902,1
Прожиточный минимум для трудоспособного населения	руб.	инновационный	4213,5	4916,8	703,3
		переходный	4194,4
		инерционный	4206,5
Индекс реальной заработной платы	в % к предыдущему году	инновационный	106,1	110,6	4,5
		переходный	106,0
		инерционный	105,9
Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	%	инновационный	106,5	114,9	7,9
		переходный	106,8
		инерционный	107,0
Соотношение средней заработной платы работников крупных, средних и малых предприятий прожиточного минимума трудоспособного населения	раз	инновационный	3,8	4,2	0,4
		переходный	3,8
		инерционный	3,7
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	инновационный	388,0	427,5	39,5
		переходный	387,1
		инерционный	386,3
Уровень зарегистрированной безработицы	%	инновационный	0,7	0,55	- 0,2
		переходный	0,8
		инерционный	0,8
Выручка от реализации продукции	млрд руб.	инновационный	230,9	51,8	- 126,9
		переходный	200,5
		инерционный	178,7
Объем отгруженной продукции товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах всего по крупным и средним предприятиям промышленности	млн руб.	инновационный	51 207	51702,3	495,3
		переходный	49 140
		инерционный	47 073
Индекс промышленного производства	%	инновационный	109,6	132,6	23,0
		переходный	105,2
		инерционный	100,7
Количество квартирных телефонов	тыс. ед.	Инновационный	203	184,5	-17,5
		Переходный	202
		Инерционный	202
Количество телефонов-автоматов	ед.	Инновационный	1885	1455	-400,0
		Переходный	1870
		Инерционный	1855
Квартирных телефонов на 100 жителей	тел. аппаратов на 100 чел.	Инновационный	35,3	32	-3,2
		Переходный	35,1
		Инерционный	35,2
Количество зарегистрированных абонентских терминалов сотовой электросвязи	тыс. ед.	Инновационный	756	1396,5	640,5
		Переходный	598
		Инерционный	591
Доля местных налогов в объеме налоговых и неналоговых поступлений бюджета города	%	Инновационный	10,3	10,1	1,1
		Переходный	9,0
		Инерционный	9,5
Прирост собственных доходов бюджета города	раз	Инновационный	1,29	1,3	0,01
		Переходный	1,25
		Инерционный	1,21
Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в собственных доходах бюджета города	%	Инновационный	8,0	2,4	-7,5
		Переходный	9,0
		Инерционный	9,9
Доля средств инвестиционного характера в расходах бюджета города	%	Инновационный	32,0	25,1	-2,4
		Переходный	27,5
		Инерционный	25,0
Относительная бюджетная обеспеченность (отношение бюджетной обеспеченности расходами бюджета на 1 жителя к бюджетной обеспеченности доходами бюджета на 1 жителя)		Инновационный	1,057	1,04	-0,01
		Переходный	1,051
		Инерционный	1,045
Количество инвестиционных проектов, реализуемых на принипах муницпально-частного партнерства#	проектов	Инновационный	77	38	-22,0
		Переходный	70
		Инерционный	60

Иркутск - город для жизни

В рамках реализации стратегического приоритета "Иркутск - город для жизни" в 2008 году достигнутые основные индикаторы соответствуют инновационному прогнозу развития. По некоторым индикаторам наблюдается значительное превышение по сравнению с оптимистическим (инновационным) прогнозом ПКСЭР#

Среднемесячный размер номинальной пенсии по сравнению с 2007 годом вырос на четверть и превысил 4700 рублей, что на 28% выше прогнозируемого (см. Таблица 5).

Как и в предыдущем году, рождаемость в городе превышает смертность. В 2008 году родилось 8 308 детей, что на 534 больше чем в 2007 году.

С января 2008 года население города увеличилось на 3,5 тыс. человек и составило на конец года 579,3 тыс. чел. (на 3,7 тыс. чел. выше прогнозируемого).

Создание в городе эффективной системы здравоохранения, оснащение и переоснащение лечебных учреждений, приобретение современного лечебно-диагностического оборудования, оргтехники и автотранспорта является важнейшей задачей органов местного самоуправления.

За 2008 год иркутские поликлиники посетили 5 млн. чел., 34% посещений связано с профилактикой заболеваний.

Целенаправленная профилактическая работа, диспансерное наблюдение больных при дополнительных осмотрах, плановая иммунизация населения привели к снижению заболеваемости горожан.

По сравнению с предыдущим годом индикатор первичной заболеваемости снизился почти на 2%.

Большое внимание уделялось капитальному и текущему ремонту учреждений здравоохранения.

Проведен ремонт в 11 городских клинических больницах и поликлиниках города.

В отчетном году закончено оснащение всех муниципальных учреждений здравоохранения охранно-пожарной сигнализацией.

В соответствии с показателями ПКСЭР значение большинство индикаторов, характеризующих развитие здравоохранение, значительно превышает инновационный прогноз ПКСЭР.# Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте на 24,7% ниже инновационного прогноза ПКСЭР, уровень младенческой смертности на 11,5 %, а уровень младенческой смертности на 16,5%.

В 2008 году адресную социальную помощь и поддержку получили 783 человека, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Осуществлялась материальная помощь организациям ветеранов, инвалидов, пенсионеров.

Более 26 тыс. пенсионеров, которые не имеют права на льготы по федеральному или областному законодательству, 7 тысяч учащихся школ и 1 тысяча студентов получила ежемесячную денежную выплату на проезд в пассажирском транспорте г. Иркутска.

В 2008 году завершено строительство детского сада N 61, проведена реконструкция 3-х детских садов. Было открыто дополнительно 17 групп для детей ясельного и младшего дошкольного возраста. Количество детей, нуждающихся в услугах детского сада, сократилось на 500 человек.

В отчетном году, так же как в муниципальном здравоохранении, завершено оснащение системы образования автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения и управления эвакуацией людей.

Все общеобразовательные учреждения в городе Иркутске оборудованы современными компьютерными классами, объединенными в локальную сеть, и подключены к глобальной сети Интернет. За последние 6 лет индикатор "число учащихся на один компьютер" снизился с 384 человек до 21 человека.

Успешно реализуются муниципальные программы и приоритетный национальный проект "Образование". В результате уровень успеваемости и качества знаний учащихся выше, чем в предыдущем учебном году. Доля обучающихся на "4" и "5" составила почти 40%. С золотой медалью окончили школу 73 учащихся, с серебряной - 179.

Индикатор охвата обучающихся по программам, обеспечивающим углубленную подготовку по различным профилям, превысил инновационный прогноз ПКСЭР более чем в 3 раза.

В III (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 132 ученика города Иркутска, 68 из них стали призерами олимпиады.

значимым событием года стал III Городской образовательный Форум "Образование города Иркутска - 2008". В рамках Форума были подведены итоги регионального конкурсного отбора - 8 лучших учреждений образования города вошли в список на получение государственной поддержки в рамках приоритетного национального проекта "Образование".

В 2008 году значительное внимание уделялось профилактике социально-негативных явлений среди подростков. Было приобретено оборудование для спортивных площадок по месту жительства, проведены конкурсы "Социальный педагог" и "Лучшая программа деятельности наркопостов". Оказана поддержка деятельности "Штабов порядка" при школах г. Иркутска.

Более 30 тыс. юных иркутян приняли участие в летней оздоровительной кампании. В городе работали 51 спортивная площадка, 63 лагеря с дневным пребыванием. А в период осенних каникул такие лагеря функционировали на базе 7 образовательных учреждений.

Более 16 тыс. школьников участвовали в отрядах по благоустройству, озеленению города, а также в работе ремонтных бригад при школах. Трудоустроено через Центр занятости населения города 1 240 учащихся.

10 предприятий и организаций города откликнулись на предложения администрации о социальном партнерстве в области образования. Ими было учреждено 20 грантов в размере от 50-ти до 300-ти тысяч рублей, всего на сумму 2 млн. рублей.

111 муниципальных образовательных учреждений приняли участие в конкурсе на соискание грантов для реализации социальных проектов в образовании.

Стипендией мэра за достижения в учебной, научной, творческой деятельности, за отличную учебу и активную гражданскую позицию были награждены 415 лучших студентов учебных заведений и учащихся муниципальных образовательных учреждений города.

В 2008 году администрацией города на базе учебных заведений (БГУЭиП, ИрГТУ, ИрГСХА, Профессионального лицея N 1) проведено три ярмарки вакансий, на которых 246 работодателей представили 2 100 вакансий, а 295 человек получили приглашения на работу в различные компании. Ярмарки посетили более 8 тыс. человек.

Стали традиционными мероприятия: День студенческого самоуправления, "Ветеран живет рядом", "Молодежь за чистый город", "За здоровый образ жизни", "Таланты нашего двора", "Студенческая весна" и др.

В 2008 году разработана и реализована программа профилактики наркомании "Я выбираю завтра!".

В 2008 году количество членов детских и молодежных общественных организаций, включенных в городской Реестр, превысил инновационный прогноз ПКСЭР более чем в 2 раза.

В целях создания условий для осуществления правоохранительной деятельности за счет средств бюджета города Иркутска в 2008 году проведен ремонт 11 помещений пунктов охраны общественного порядка. Приобретены автомобили и спецтехника для дорожной разметки.

В местах массового пребывания людей установлены 72 видеокамеры.

В течение года проводилась серьезная работа по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на территории города.

Совместная деятельность правоохранительных органов и администрации города положительно повлияла на оперативную обстановку и привела к ликвидации большинства стационарных точек по сбыту наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 134 кг наркотических средств. Это на 36% больше, чем в предыдущем году.

Организовано патрулирование в городе нарядами милиции совместно с курсантами "Восточно-Сибирского института МВД России", военнослужащими внутренних войск воинской части 26 58.

Кроме того, было продолжено патрулирование 19-ю частными охранными предприятиями города.

В результате проведенных мероприятий число зарегистрированных преступлений сократилось почти на 15 % (и составило 24 253). При общем снижении преступности число раскрытых преступлений возросло на 11,3% (с 8878 до 9877) и превысило инновационный прогноз ПКСЭР на более чем 19,5%.

Для финансирования природоохранных мероприятий в 2008 году направлено 22,5 млн. рублей.

В течение года было приобретено и установлено на муниципальных контейнерных площадках 930 стационарных металлических контейнеров для ТБО. В период месячника по санитарной очистке территории города организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок. Для обслуживания туалетных модулей-павильонов приобретена вакуумная машина.

МУП ПУ "ВКХ" проведена очистка емкостей КОС правого и левого берегов, продолжалась реконструкция КНС-24, выполнен ремонт сбросного водовода в реку Ангара КОС правого берега, ремонт рыбозащитных устройств на водозаборе "Сооружение N 1". На Иркутском авиационном заводе - филиале ОАО Корпорация "Иркут" продолжалось строительство очистных сооружений, ведется реконструкция гальванического производства.

В результате количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составило 53,7 тыс. тонн/год, что ниже прогнозируемого инновационного прогноза ПКСЭР более чем на 4%. Однако, по причине увеличения количества автотранспортных средств (более чем на 13 500 ед. выше планируемого) общее количество выбросов больше инерционного прогноза на 5%.

Таблица 5

Индикаторы достижения стратегического приоритета
"Иркутск - город жизни"

N	Мероприятия	Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс. руб.			Полученный результат, эффективность	Индикаторы	Единица измерения	Вид прогноза	2008 г. данные ПКСЭР	2008 (факт)	Отклонение от прогноза
		план	факт	Причина отклонения
Стратегический приоритет: Иркутск - город для жизни
1. Демографическая политика и социальная поддержка населения. II.						Численность постоянного населения на конец года	тыс. чел.	инновационный	575,6	579,3	3,7
1.	Разработка и реализация мероприятий по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии по вопросам миграции при администрации г. Иркутска	Не предусмотрено	Не предусмотрено		- Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по вопросам миграции при администрации г.Иркутска; - Принято участие в проведении 2 заседаний межведомственной комиссии по вопросам миграции Иркутской области (21 февраля и 27 июня 2008г.). - В составе рабочей группы при межведомственной комиссии по вопросам миграции Иркутской области принято участие в проведении 11 проверок организаций, привлекающих иностранных работников на территории г.Иркутска; - В рамках деятельности межведомственной комиссии по вопросам миграции при администрации г.Иркутска организованы и проведены совместно с территориальными подразделениями УФМС по Иркутской области и Роспотребнадзора России по Иркутской области проверки 6 организаций, привлекающих на территории города Иркутска иностранную рабочую силу; - 10 и 11 июня 2008 года на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам миграции при администрации г.Иркутска, при участии комитета по градостроительной политике и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Иркутска, организовано заслушивание руководителей 36 строительных организаций, привлекающих иностранную рабочую силу на территории г.Иркутска
								переходный	575,2
								инерционный	573,1
						Механический прирост (убыль)	тыс. чел.	инновационный	0,1	2,5	2,4
						Общий коэффициент рождаемости		переходный	0,2
								инерционный	-1,4
							чел. на 1000 жит.	инновационный	13,7	14,4	0,7
								переходный	13,1
								инерционный	12,4
	Реализация плана мероприятий по оказанию социальной поддержки жителям г. Иркутска и муниципальной финансовой помощи общественным объединениям, реализующим на территории г. Иркутска проекты, направленные на достижение общественно значимых (полезных) целей, на 2008 год	118341,0 бюджет города	118045,8 бюджет города	Отклонение вызвано экономией средств	1) оказана материальная помощь 783 чел. (семьям и одиноким гражданам, а также ветеранам войны и труда, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; работникам муниципальных бюджетных организаций; студенческим семьям, имеющим детей; жителям города, достигшим возраста 90, 95, 100 лет и более к юбилейной дате (долгожители); 2) проведена благотворительная подписка для 3466 инвалидов, пенсионеров, работников муниципальных бюджетных организаций на такие подписные издания, как "Восточно-Сибирская правда", "Комсомольская правда", "Трибуна", "Иркутск", "Наша жизнь", "Мои года" и др., а также на специализированные издания для инвалидов по слуху и зрению; 3) более 26 тысяч пенсионеров, не имеющих права на льготы по федеральному или областному законодательству, 9500 тысяч учащихся получали социальную поддержку на оплату проезда в городском пассажирском транспорте, около 1000 малообеспеченных студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений воспользовались 50%-ной скидкой от стоимости проездного билета транспорте г. Иркутска, а также на садоводческих маршрутах;# 4) оказана муниципальная финансовая помощь 18 городскими общественными организациями ветеранов, инвалидов, пенсионеров на реализацию проектов, направленных на достижение общественно значимых (полезных) целей.	Общий коэффициент смертности	чел. на 1000 жит.	инновационный	12,6	12,7	0,1
								переходный	12,8
								инерционный	13
						Коэффициент естественного прироста	чел. на 1000 жит.	инновационный	1,1	1,7	0,6
								переходный	0,3
								инерционный	-0,6
						Естественный прирост (убыль)	тыс. чел.	инновационный	0,6	1	0,4
								переходный	0,1
								инерционный	-0,3
						Прирост (убыль) населения	тыс. чел.	инновационный	0,8	3,5	2,7
								переходный	0,3
								инерционный	-1,7
						Среднемесячный размер номинальной трудовой пенсии	руб.	Инновационный	3 662,9	4713,1	1050,2
								Переходный	3 599,2
								Инерционный	3 471,7
						Прожиточный минимум для пенсионеров	руб.	Инновационный	3 086,2	3509,3	423,1
								Переходный	3 003,6
								Инерционный	2 948,5
	II. Развитие муниципальной системы образования					Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием	%	Переходный	65,5	62,6	-2,9
3.	Реализация мероприятий, предусмотренных на 2008 год муниципальной целевой программой "Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг."	527464,5 бюджет города	455183,0 бюджет города	Отклонение вызвано отменой проведения конкурса на проектирование и строительство объектов	В 2008 году проектными институтами разрабатывалась проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт следующих объектов: - 13-ти детских садов: детский сад по ул. Горького в Правобережном округе. Внеплощадочные сети; детский сад по ул. Шевцова в Куйбышевском районе г. Иркутска; детский сад на 180 мест по ул. Ленская; МДОУ "Детский сад N 95" по ул. Мичурина, 8 в Ленинском районе г. Иркутска; детский сад по ул. Байкальская в Октябрьском районе г.Иркутска; реконструкция детского сада по ул. Цимлянская, 8; пристрой к детскому саду N 116 по ул. Цимлянская, 8;детский сад по ул. Писарева в Правобережном округе; детский сад по пер. Богданова в Правобережном округе; пристрой ДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47. - 4-х школ: школа N 23 по ул. Советской в Октябрьском районе г. Иркутска; реконструкция школы N 72 с пристроем модуля спортивного и актового залов по ул. Рабочая; реконструкция лицея N 3 по ул. Тимирязева, 14; МОУ ДОД "Детская художественная школа и библиотека" в 5 очереди 7 м/р Ново-Ленино; дворца спорта "Юность". - Перспективное проектирование: школа на 850 мест по улицам Поленова - Ямская; реконструкция лицея N 3 по ул. Тимирязева, 14; МОУ ДОД "Детская художественная школа" и "Библиотека" в 5 очереди 7 м/р Ново-Ленино (доп. работы); школа по ул. Багратиона. - Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы: детский сад в Ленинском районе по ул. Днепровская. Овощехранилище. Внешние сети теплоснабжения, энергоснабжения, канализации; капитальный ремонт детского сада по ул. Профсоюзная, 40 в Свердловском районе г. Иркутска; капитальный ремонт детского сада по ул. Лермонтова, 297 в Свердловском районе г. Иркутска. - Капитальный ремонт следующих объектов: Капитальный ремонт блока школы N 71 по ул. Маяковского, 14 после пожара. - Введены в эксплуатацию следующие объекты: музыкальная школа в Свердловском районе г.Иркутска в Академгородке; детский сад в Ленинском районе г.Иркутска по ул. Днепровская. Овощехранилище. Внешние сети теплоснабжения, энергоснабжения, канализации.
						Коэффициент сменности (учащихся в 1 смене общеобразовательных школ)	%	Переходный	65,6	64,5	-1,1
						Охват обучающихся по программам, обеспечивающим углубленную подготовку по различным профилям	%	Переходный	20,0	74,0	54,0
	Реализация мероприятий, предусмотренных на 2008 год в рамках МЦП "Развитие одаренных детей в г.Иркутске на 2006 - 2008 годы"	5905 бюджет города	5875,6 бюджет города	Экономия в связи с уточнением стоимости оборудования, инструментов, спортивного инвентаря, а также уточнения стоимости организации мероприятий	Организовано проведение специальных занятий с одаренными детьми через деятельность Малой Академии, Зимней и Летней школ для одаренных детей: 80 учеников школ города получили возможность индивидуального обучения у преподавателей вузов, 20 одаренных детей прошли обучение в Зимней школе при подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады, 97 учеников совместили подготовку по предметам физико-математического профиля и отдых в Летней школе. По результатам предметных олимпиад проведена городская конференция "Умники и умницы". 384 школьника награждены дипломами и ценными подарками. 22 ученика иркутских школ стали победителями олимпиад Российского и международного уровней. Организовано действие "Школы лидеров", в рамках которой действует городской школьный парламент, осуществляющий взаимодействие школ города. Проведены городские научно-практические конференции, конкурсы и фестивали по образовательным областям и учебным предметам, в которых участвовали свыше 800 школьников города. Проведена городская конференция по результатам работы с одаренными детьми, в которой приняли участие свыше 200 педагогов. Приобретена и изготовлена полиграфическая продукция для организации различных мероприятий. Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, спортивный инвентарь и иные средства обучения.	Количество учащихся на 1компьютер	чел.	Переходный	28,0	20,0	-8,0
						Процент охвата учащихся питанием за счет средств бюджета	%	Переходный	18,3	21,9	3,6
III. Развитие муниципальной системы здравоохранения.
3.	Реализация мероприятий предусмотренных на 2008 год муниципальной целевой программой "Комплексная программа строительства жиль, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг."	332791,2 бюджет города	287038,8 бюджет города	Экономия в связи с уточнением стоимости работ по объектам, а так же# невыполнением договорных обязательств подрядными организациями по объектам: капитальный ремонт и реставрация здания поликлиники N 2 по ул.Ленина, 38 - 5000,0 тыс. руб.: 1 очередь капитального ремонта МУЗ "ГКБ N 10" в м/р Синюшина гора г. Иркутска. Административное здание - 15135,6 тыс. руб."	В 2008 году проектными институтами разрабатывалась проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт следующих объектов: - Перспективное проектирование: детская поликлиника на 350 посещений МУЗ "Городская клиническая больница N 8" в Ленинском районе; реконструкция существующего здания и пристрой к поликлинике МУЗ "Клиническая больница N 1" по ул. Волжская, 1; комплекс городской Ивано-Матренинской ДКБ г.Иркутска. Хирургический блок N 2 ; пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ "Городской перинатальный центр" по ул. Сурикова; станция скорой помощи по ул. Академическая в Свердловском районе; подстанция скорой помощи с количеством выездов 50 тыс./год, травматологический пункт на 210 тыс. чел./год на бульваре Рябикова Свердловского района. - Строительно-монтажные работы и проектно-изыскательские работы комплекс городской Ивано-Матренинской ДКБ г. Иркутска. Операционный блок; пристрой поликлиники МУЗ "МСЧ ИАПО" г.Иркутска по ул. Новаторов, 5 - Капитальный ремонт: капитальный ремонт и реставрация здания поликлиники N 2 по ул. Ленина, 38; 1 очередь капитального ремонта МУЗ "ГКБ N 10" в м/р Синюшина гора г.Иркутска. Административное здание; 1 очередь капитального ремонта МУЗ "ГКБ N 10" в м/р Синюшина гора г.Иркутска. Стационара; МСЧ ИАПО по ул. Жукова, 9. - В 2008 году закончен капитальный ремонт по объекту : стационар 1-й очереди кап. ремонта МУЗ "ГКБ N 10" - В отчетном году велось строительство объектов, работы по которым включены в план мероприятий на 2009 год: Ивано-Матренинская ДКБ (оперблок); административный блок 1 очереди кап. Ремонта МУЗ "ГКБ N 10" на Синюшиной горе; пристрой поликлиники МУЗ "МСЧ ИАПО" по ул. Новаторов, 5;	Уровень младенческой смертности	чел. на 1000 родившихся	инновационный	7,8	6,9	-0,9
								переходный	7,9
								инерционный	7,9
	Реализация мероприятий на 2008 год предусмотренных в рамках МЦП "Охрана здоровья матери и ребенка" в г. Иркутске на 2006 - 2008 гг.	15933,0 в т.ч.: 15733,0 бюджет города 200,0 доходы от предприним. деят-ти	15924,7 в т.ч.: 15724,7 бюджет города 200,0 доходы от предприним. деят-ти	Отклонение вызвано экономией средств ввиду уточнения стоимости по проведенным мероприятиям и оказанным услугам.	Повышение качества оказания медицинской помощи женщинам и детям:" отсутствуют случаи материнской смертности; - показатель перинатальной смертности снизился с 6,2 в 2007 году до 4,5 в 2008 году, его значение ниже показателя областного и российского; - снизился показатель младенческой смертности с 8,3 на 1000 родившихся в 2007 году до 6,9 в 2008 году, его значение ниже показателя по области, СФО и РФ; - в связи с организацией в родильных домах коек совместного пребывания матери с ребенком на 14% увеличилось количество детей, находящихся на естественном вскармливании до 1 года; - улучшились показатели ранней постановки на учет по беременности, охвата осмотром терапевта беременных до 12 недель, активным патронажем, пперенатальным# скринингом (биохимическим, УЗИ); - 100%-ное обследование новорожденных на наследственные заболевания с целью выявления их в первые дни жизни и своевременного назначения адекватной терапии позволило снизить инвалидизацию этих детей и повысить качество их жизни.	Уровень материнской смертности	кол-во случ. на 100 тыс. родившихся живыми	инновационный	0	0	0,0
								переходный	0
								инерционный	0
	Реализация мероприятий на 2008 год предусмотренных в рамках МЦП "Совершенствование организации оказания скорой медицинской помощи на территории г. Иркутска на 2006 - 2008 г.г."	3900,0 бюджет города	3899,5 бюджет города	Отклонение вызвано экономией средств	Повышение качества оказания услуг скорой медицинской помощи: - среднее время прибытия бригад скорой помощи составляет 18 мин; - своевременность госпитализации больных с острым инфарктом миокарда сократилось с 64 минут до 62 минут, что позволило снизить количество ранних осложнений при инфаркте миокарда; - сократилось число случаев необоснованной госпитализации с 13,5% до 4,0%; - за счет улучшения диагностики острых хирургических заболеваний увеличилось число госпитализаций больных с данной патологией на 6,1%; - показатель до госпитальной летальности снизился в 1,3 раза; - число случаев выявленных недостатков при диагностике неотложных состояний снизилось на 17,5%.	Смертность в трудоспособном возрасте	кол-во случ.на 1000 трудоспособного насел.	инновационный	7,9	6,6	-1,3
								переходный	8
								инерционный	8,2
	Реализация мероприятий на 2008 год предусмотренных в рамках МЦП "Профилактика и лечение социально значимых заболеваний, вакцинопрофилактика в г. Иркутске" на 2006 - 2008 гг.	7036,0 в т.ч.: 6971,0 бюджет города 50,0 ОМС (обязательное медицинское страхование) 15,0 доходы от предприним. деят-ти	7028,3 в т.ч.: 6970,3 бюджет города 50,0 ОМС (обязательное медицинское страхование) 8,0 доходы от предприним. деят-ти	Экономия за счет спонсорской помощи, оказанной фирмами поставщиками медицинского оборудования и лекарственных препаратов, уточнение стоимости организации мероприятий	Повышение качества оказания услуг скорой медицинской помощи: - среднее время прибытия бригад скорой помощи составляет 18 мин; - своевременность госпитализации больных с острым инфарктом миокарда сократилось с 64 минут до 62 минут, что позволило снизить количество ранних осложнений при инфаркте миокарда; - сократилось число случаев необоснованной госпитализации с 13,5% до 4,0%; - за счет улучшения диагностики острых хирургических заболеваний увеличилось число госпитализаций больных с данной патологией на 6,1%; - показатель догоспитальной летальности снизился в 1,3 раза; - число случаев выявленных недостатков при диагностике неотложных состояний снизилось на 17,5%. Повышение эффективности оказания медицинской помощи населению, снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности от социально значимых заболеваний и их осложнений: - повысилась выявляемость на ранних стадиях больных артериальной гипертонией на ранних стадиях на 20%, больных сахарным диабетом на 11%; - снизилась частота развития тяжелых поздних сосудистых осложнений -инфаркта миокарда - на 4 %, инсульта - на 20%, в т.ч. тяжелыми формами инсульта - на 15%;снизилась частота острых осложнений сахарного диабета (диабетическая кома, гипогликемическая кома и др. комы) на 6%; - снизились показатели летальности от инфаркта миокарда на 1,1%, от инсульта на 2,5%; - снизился показатель смертности от заболеваний системы кровообращения на 6,7%, в т.ч. в трудоспособном возрасте - на 25,3%; снизился показатель инвалидизации от осложнений заболеваний системы кровообращения на 3%, в т.ч. в трудоспособном возрасте - на 5%; - снизилась заболеваемость гриппом по сравнению с 2007 г. на 18,3 %, вирусным гепатитом А в 6 раз, менингококковой инфекцией на 17,6 %; - заболеваемость вирусным гепатитом В переведена в разряд управляемых инфекций с уровнем заболеваемости на 100 тыс. населения 9,0 против 12,2 в 2005 г.; - при менингококковой инфекции смертность уменьшилась в 3 раза; - в 2008 не зарегистрировано ни одного случая брюшного тифа, профессионального заражения гепатитом В. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, внедрение прогрессивных технологий, повышение квалификации врачей терапевтов, эндокринологов, кардиологов и других специальностей позволило повысить качество медицинского обслуживания взрослого населения.	Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте	кол-во случ на 1000 трудоспособного насел	инновационный	65,1	49	-16,1
								переходный	66
								инерционный	66,2
IV. Мероприятия по работе с детьми и молодежью						Количество членов детских и молодежных общественных организаций, включенных в городской реестр	чел.	инновационный	2 290	6276	3 986
4.	Реализация мероприятий на 2008 год предусмотренных в рамках МЦП "Создание условий для организации досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, охраны и защиты их прав в г. Иркутске на 2006 - 2008 годы"	9873,0 бюджет города	9696,6 бюджет города	Отклонение вызвано уточнением стоимости мероприятий по программе, в результате чего фактические расходы оказались меньше плановых	Внеурочная занятость несовершеннолетних: - в 2008 году в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья, обучающихся МОУ г.Иркутска, несущих Вахту памяти на Посту N 1, приобретен автобус; - в 2008 году в спортивных окружных, городских, областных, российских соревнованиях приняли участие свыше 30000 учащихся, что на 15% больше, чем в 2006 году; - в целях создания условий для эффективной организации и проведения массовых городских мероприятий в течение 2006 - 2007 годов были проведены работы по ремонту актового зала МОУ ДОД "ДДиЮТ", в 2008 году было приобретено и установлено силовое, световое оборудование сцены. В настоящее время на базе актового зала организованно проводятся массовые городские мероприятия с охватом более 2000 детей в месяц. Профилактика социального сиротства. Меры поддержки семьи и несовершеннолетних. Охрана и защита прав несовершеннолетних: - в 2008 году по договору с городским радиоканалом г. Иркутска (программы компании "СДС Медиа-РВ") прошел цикл радиопередач "Живая душа" на темы: "Усыновление", "Детская преступность", "Отказники", "День матери"; - для детей, нуждающихся в особой заботе государства, в театрах г. Иркутска проводились новогодние и рождественские праздники, которые ежегодно посещали около 2000 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также для данной категории приобретались сладкие новогодние подарки (в 2008 году было вручено 1666 новогодних подарков, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2006 года); - ежегодно организуется и проводится городской конкурс "Почетная семья г. Иркутска". В 2008 году в данном конкурсе приняли участие 32 семьи. Мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних и молодежи: - в 2008 г. в целях привлечения детей и подростков к занятиям по программированию, по изучению новых информационно-коммуникационных технологий была приобретена компьютерная техника. Для эффективной организации работы городских межшкольных профориентационных центров на базе МОУ СОШ N 15, 57 приобретена компьютерная техника, видеокамеры, изготовлена бланочная продукция.
								переходный	2260
								инерционный	2 230
	Реализация мероприятий на 2008 год в рамках МЦП "Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков г. Иркутска на 2006 - 2008 год"	17861,0 бюджет города	17455,4 бюджет города	Отклонение в связи с уточнением стоимости работ при осуществлении восстановительных работ учреждений детского отдыха, а так же# при Проведении мероприятий программы	Укрепление материально -технической базы муниципальных стационарных учреждений детского отдыха в 2008 году: - загородный оздоровительный лагерь "Эколог" (при МОУ "СОШ N 16") - Проведены общестроительные работы и ремонт наружного водопровода; - загородный оздоровительный лагерь "Байкал" (при МОУ "ЦО N 47") - Выполнен проект и проведен ремонт столовой (установка окон, внутренняя отделка, сантехнические работы); - лагерь труда и отдыха "Единство" (при МОУ "СОШ N 34") - проведена установка окон из ПВХ и сантехнические работы. Приобретено 70 комплектов медикаментов и перевязочного материала для медицинских кабинетов МОУ, на базе которых функционируют лагеря дневного пребывания. В 2008 году в целях оказания помощи малообеспеченным семьям за счет бюджета города Иркутска предоставлялась компенсация родительской платы за содержание детей в лагерях дневного пребывания, данная форма поддержки оказана 681 школьнику. В целях сохранения существующей сети учреждений детского отдыха в 2008 г. предоставлены субсидии за счет средств бюджета города Иркутска юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам для возмещения затрат на организацию летнего отдыха в размере 1000,0 тыс.руб. За счет указанных денежных средств были укреплены материально-технические базы 8 летских оздоровительных лагерей ("Ласточка", "Добротворение", "Хвойный", "Приморский", "Казачье войско", "Елочка", "Ангасолка", "Иркутенок"), выполняющих социальный заказ по предоставлению организованного отдыха детям города Иркутска: приобретены детские игровые и спортивные площадки, мягкий инвентарь, оборудование для пищеблоков, душевые кабины и т.д. Приобретение за счет средств бюджета города Иркутска путевок для детей из малообеспеченных семей позволило снизить социальную напряженность, реально помочь нуждающимся семьям в организации полноценного отдыха их детей. Следует отметить ежегодное увеличение количества детей, отдохнувших по таким льготным путевкам в 2008 году таковых было 712 человек. Всего за счет средств бюджета города Иркутска финансовая поддержка (оплата путевок в учреждения детского отдыха, организация отдыха детей, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, компенсация родительской платы за посещение детьми лагерей дневного пребывания) оказана: в 2008 году - 1628 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.	Количество молодых семей, получивших поддержку по программе "Молодым семьям - доступное жилье"	ед.
								инновационный	200	96	-84

	Реализация мероприятий запланированных на 2008 год в рамках МЦП "Молодежь города Иркутска" на 2006 - 2008 годы	8445,0 бюджет города	8297,0 бюджет города	Отклонение вызвано экономией средств при организации мероприятий программы	Поддержка учащейся молодежи, студенчества и молодых семей (проведено 2 городских студенческих научно-практических конференций, городской фестиваль "Таланты нашего двора": 70 коллективов). Содействие занятости молодежи (реализовано соглашение с ОГУ "ЦЗН г. Иркутска" по трудоустройству 511 чел. в т.ч. 311 несовершеннолетних подростков). Поддержка детских и молодежных общественных объединений г. Иркутска (включено 17 ед. детских и молодежных общественных организаций в городской реестр, кол-во членов организаций 6276 чел.). Патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи (проведено 10 мероприятий, посвященных памятным датам и дням Воинской славы России организованы военно-полевые сборы "Украинка", проведены игры "Зарница").			переходный	180
	Реализация мероприятий 2008 года в рамках муниципальной целевой программы "Молодым семья города Иркутска - доступное жилье" на 2005 - 2012 годы#	40000,0 бюджет города	30657,5 бюджет города	Недоисполнение связано с тем, что часть семей отказалось от получения социальной выплаты в 2008 году в связи с ужесточением банками выдачи кредитов	Новое жилье получили 96 семей			инерционный	80,0
V. Мероприятия по обеспечению безопасности в г.Иркутске						Обеспеченность сотрудниками ОВД населения города Иркутска (коэффициент обеспеченности)	на 1000 чел.	инновационный	6,8	5	-1,0
5.	Реализация мероприятий на 2008 год в рамках МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Иркутске в 2007 - 2012 годах"				Указанная МЦП не реализовывалась. Работы проводились согласно Плану мероприятий по текущему и капитальному ремонту улично-дорожной сети в 2008 году, и план мероприятий по строительству и реконструкции магистральных улиц в 2008 году.
								переходный	6,5
								инерционный	6,0
						Раскрываемость преступлений	%	инновационный	44,0	52,6	8,6
	Реализация мероприятий на 2008 год в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение экологической безопасности населения города Иркутска на 2007 - 2010 гг.	30614,1 бюджет города	22498,7 бюджет города	Недоосвоение средств в размере 8115,4 тыс.руб. вызвано следующими причинами: расторжением муниципального контракта на выполнение 1-го этапа работ по разработке комплекса мероприятий по снижению шумового дискомфорта на сумму 1000 тыс. руб.; несостоявшимся открытым аукционом на приобретение борткрана для обслуживания туалетных модулей-павильонов на сумму 2100 тыс. руб. из-за отсутствия заявок от поставщиков на участие в аукционе; снятием в декабре 2008 года с аукциона заявок: на приобретение автомобиля для обеспечения лесного контроля и мусоровоза на сумму 1870 тыс. руб., на выполнение работ по удалению отходов с территории сектора частного домовладения на сумму 1554,1 тыс. руб. в целях оптимизации расходов бюджета города; экономией средств, полученной по результатам проведения торгов и запросов котировок цен, - 620,3 тыс. рублей; невозможностью приобретения и обустройства туалетных модулей-павильонов на сумму 671 тыс. руб. за счет средств бюджета города Иркутска	Выполнение всех 5 разделов Плана мероприятий на 2008 год: 1. Экологическая обстановка и здоровье населения; 2. Экологическое обустройство территории и совершенствование системы обращения с отходами; 3. Экологическое образование, просвещение; 4. Мероприятия по охране атмосферы; 5. Водоохранные мероприятия.			переходный	40,0
								инерционный	33,0
						Уровень виктимизации населения, периодичность актуализации ежегодно	кол-во потерпевших на 1000 чел.	инновационный	28 - 42	37,0
								переходный	29 - 44
								инерционный	30 - 46
	Реализация мероприятий, предусмотренных на 2008 г. в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г. Иркутска" на 2005-2009 г.г.	34720,0 бюджет города	33192,6 бюджет города	Отклонение вызвано уточнением стоимости мероприятий по программе	Оснащение МОУ г.Иркутска автоматической пожарной сигнализацией (100 учреждений). Обучение руководителей и ответственных лиц пожарно-техническому минимуму, установка систем пожарной сигнализации в 15 МУЗ позволила повысить пожарную безопасность учреждений социальной сферы, снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей. Обучение и проверка знаний, требований пожарной безопасности соответствующих должностных лиц МОУ г. Иркутска (230 руководителей). Приобретено и выдано МОУ 560 комплектов плакатов для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста по противопожарной безопасности и 80 комплектов пособий "Юные друзья пожарных" (программа работы кружка, конспекты занятий, внеклассная занятость) на сумму 69,9 тыс. рублей. Изготовлены и выданы 54 информационных стенда "Пожарная безопасность" МОУ на сумму 69,98 тыс. рублей. Оснащение городского кабинета охраны труда на базе МОУ СОШ N 15 учебными пособиями и методическими материалами по подготовке и переподготовке кадров по пожарной безопасности. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности у населения г.Иркутска. Предупреждение аварий на потенциально опасных объектах и недопущение их перерастания в ЧС. Повышение качественного состояния Иркутского звена РСЧС и системы гражданской обороны в целом.	Удельный вес раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от находящихся в производстве преступлений данного вида	%			32,1	2,1
								инновационный	30,0
								переходный	29,8
								инерционный	29,5
	Реализация мероприятий на 2008 год МЦП "Защита населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 2008 - 2010 гг."	9727,0 бюджет города	6031,0 бюджет города	Недоставка аварийных источников электропитания в Ивано-Матренинскую ДКБ и МСЧ ИАПО (1770,3 тыс.руб.); Неиспользование резерва фин. средств для ликвидации ЧС (90 тыс.руб.); Экономия средств (412,1); Оптимизация расходов (401 тыс.руб.); Невыполнением работ по выполнению разворотных площадок (1000 тыс.руб.).	Формирование культуры безопасной жизнедеятельности у населения г.Иркутска. Предупреждение аварий на потенциально опасных объектах и недопущение их перерастания в ЧС. Повышение качественного состояния Иркутского звена РСЧС и системы гражданской обороны в целом.	Площадь зеленых насаждений общего пользования	га	Инновационный	426	692,9	267,1
								Переходный	416
								Инерционный	406
						Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу всего в том числе:	тыс. тонн/ год	Инновационный	125,7	132,1	6,4
	Реализация плана мероприятий по укреплению правопорядка в городе Иркутске на 2008 год.	30925,0 бюджет города	30633,5 бюджет города	Отклонение вызвано уточнением стоимости работ по отдельным мероприятиям плана	В целях повышения материальной заинтересованности сотрудников милиции в результатах своего труда в отчетном периоде мэром города премировано более 130 сотрудников правоохранительных органов города за достижение высоких показателей в служебной деятельности, к юбилейным и праздничным датам. Организовано вручение премий в торжественной обстановке. Принимались меры, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений милиции общественной безопасности города. В этих целях в рамках реализации мероприятий Плана по укреплению правопорядка в г.Иркутске для ОБППСМ УВД по г. Иркутску приобретены 4 автомобиля "УАЗ", переоборудованных в автотранспорт патрульно-постовой службы, и горюче-смазочные материалы к ним. На эти цели израсходовано 1930,0 тыс. рублей. Приобретена специальная техника для дорожной разметки (2349,5 тыс. рублей). В целях создания условий для осуществления правоохранительной деятельности сотрудниками органов внутренних дел проведены проектные и обследовательские работы здания Кировского РОВД по ул. Фурье, 12 (1799,4 тыс. рублей). Завершен капитальный ремонт здания прокуратуры г.Иркутска по ул. Урицкого, 17 (2595,8 тыс. рублей). Проведен ремонт фасада здания оперативно-разыскной# части УВД по г.Иркутску по ул. С.Перовской, 35А (498,7 тыс. рублей). Тема распространения наркомании и эффективности борьбы с ней правоохранительных органов, общественных организаций регулярно освещается в средствах массовой информации. В 2008 году проведено более 1100 таких выступлений (видеоматериалы, печатные публикации, выступления и информационные сообщения по радио, обсуждения в прямом эфире). По итогам 2008 года на 6,8% (с 1013 до 1082) увеличилось число раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом на 12,4% (с 395 до 346) сократилось число нераскрытых преступлений данной категории. На 4,1% (с 948 до 987) увеличилось число преступлений, по которым уголовные дела были направлены в суд с обвинительным заключением. Из незаконного оборота изъято 134 кг 248 г наркотических средств, что на 36% превышает показатель прошедшего года (98 кг 700 г). В течение 2008 года гарнизоном Иркутской милиции принимались целенаправленные меры по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении более 2000 массовых мероприятий, наиболее значимыми из которых являлись выборы Президента Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва. В рамках проведения мероприятий антитеррористической направленности проведена работа по установке камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан - по периметрам МОУ "СОШ N 14", МОУ "СОШ N 49", ГКБ-8 произведена замена базовой станции системы видеонаблюдения в УВД по г. Иркутску. На эти цели из средств бюджета города было выделено 2999,7 тыс. рублей.			Переходный	125,7
								Инерционный	125,7
						- от стационарных источников	тыс. тонн/ год	Инновационный	56,1	53,7	-2,4
								Переходный	56,1
								Инерционный	56,1
	Содействие реализации инвестиционного проекта ООО "СибЭкоТранс" "Организация сбора вторичных ресурсов и транспортировки пакетированного сырья"	123,0 бюджет города	121,6 бюджет города	Отклонение вызвано кредитной политикой банков	Достигнуты следующие результаты: - сбор бытовых отходов - 3482 тонны; - сбор вторичного сырья (гофрокартона) - 1400 тонн; - количество обслуживаемых организаций - 285
						- от передвижных источников	тыс. тонн/ год	Инновационный	69,6	78,4	8,8
								Переходный	69,6
								Инерционный	69,6

Иркутск - культурная столица Восточной Сибири

Главным событием года в области культуры стало открытие нового здания детской музыкальной школы в Академгородке, которая построена по индивидуальному проекту и оснащена в соответствии с современными требованиями.

В 2008 году приобретены различные музыкальные инструменты для детских музыкальных школ.

В 6 детских художественных школах созданы специализированные компьютерные классы.

Открыта студия звукозаписи в Детской музыкальной школе N 7.

Развивалась библиотечная сеть города. В 3 раза увеличилось поступление электронных и аудио/видео-изданий, осуществляется ежегодная подписка на периодические издания. В 2008 году библиотечный фонд города пополнился на 6 тыс. новых книг. В библиотеках организован Интернет-доступ к электронным базам данных крупнейших российских и зарубежных библиотек.

В 2008 году создано 15 творческих коллективов. Получили адресную поддержку (костюмы, обувь, музыкальные инструменты, расходные материалы) 70 мастеров, работающих в сфере традиционной народной культуры.

Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов выше соответствующего значения инновационного прогноза ПКСЭР почти в 5 раз (см. Таблица 6).

В прошлом году количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось и составило 60 тыс. человек. Спортивные детско-юношеские школы посещают около 13 тыс. детей. На базе действующего 51 спортивного центра по месту жительства занимаются более 10 тыс. детей и подростков.

Индикаторы развития физической культуры: доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления и доля детей и подростков, занимающихся спортом в детских и юношеских спортивных школах соответствуют переходному прогнозу развития.

Таблица 6

Индикаторы достижения стратегического приоритета
"Иркутск - культурная столица Восточной Сибири"

Стратегический приоритет: Иркутск - культурная столица Восточной Сибири

Мероприятия

Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс.руб.

Полученный результат, эффективность

Индикаторы

Единица измерения

Вид прогноза

2008 г. данные ПКСЭР

2008 (факт)

Отклонение от прогноза

план

факт

Причина отклонения

I. Установка и восстановление памятников истории и культуры

Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов

чел.

инновационный

115

560

445

Проектирование, установка и восстановление не менее 3 памятников истории и культуры

Проектирование не велось ввиду отсутствия финансирования.

Проектирование историко-архитектурной зоны (Музей Декабристов), район ул. Ф. Энгельса, Тимирязева

В соответствии с планом мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Возрождение и охрана объектов культурного наследия г. Иркутска в 2009 - 2013 гг." на 2009 год, утвержденным постановлением мэра от 07.11.2008 N 031-06-2702/8, данное мероприятие будет осуществлено во 2 квартале 2009 года.

II. Разработка проекта праздничной подсветки зданий, сооружений

800

Отклонена разработка проекта, т.к. при заключении муниципального контракта на осуществление подсветки объекта, проект разрабатывается бесплатно специализированной организацией.

Постановление мэра города Иркутска N 031-06-2651/8 от 07.11.2008 "Об утверждении перечня объектов, подлежащих ремонту, подсветке в связи с подготовкой к празднованию 350-летия основания города Иркутска".

Переходный

105

III. Развитие муниципальных учреждений культуры

Реализация мероприятий на 2008 год в рамках МЦП "Комплексная программа строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг."

178190,6 бюджет города

149461,0 бюджет города

Экономия в связи с уточнением стоимости работ по объектам

Закончены работы по следующим объектам:

- Реставрация и реконструкция здания памятника истории и культуры МУК "Музей истории г.Иркутска" по ул. Ф. Каменецкого,16 лит. А. Введены в эксплуатацию следующие объекты:

- стела на Ново-Глазковском кладбище по увековечиванию памяти воинов ВОВ. Перспективное проектирование:

- здание хореографического театра-школы "Солнышко" в Октябрьском р-не г. Иркутска на пересечении улиц Байкальская - Советская;

- кап. ремонт здания Городского выставочного центра им. B.C.Рогаля в г. Иркутске. Разрабатывалась проектно-сметная документация по объекту:

- Благоустройство пристроя к театру народной драмы по ул. Мухиной, 13А.

Инерционный

Реализация мероприятий на 2008 год в рамках МЦП "Городская библиотека" на 2006 - 2008 гг.

2990,0 бюджет города

2954,8 бюджет города

Экономия средств ввиду уточнения стоимости при осуществлении покупки книг и отдельных мероприятий программы

Приобретены для всех муниципальных библиотек 9654 экземпляра изданий. Осуществлена подписка на общую сумму 2 490 000 руб. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя составила 1,1 тома (при норме 1,5 тома). 37 сотрудников муниципальных библиотек повысили свое мастерство. Проведен капитальный ремонт библиотек N 7 и 13. Расширены услуги и созданы места доступа к информационным электронным ресурсам в 11 муниципальных библиотеках.

Общий книжный фонд государственных и муниципальных массовых библиотек (*)

тыс. экз.

Переходный

2 165,3

791,0

Количество читателей в государстве иных и муниципальных массовых библиотеках(*)

тыс. чел.

Переходный

137,5

100,3

Реализация мероприятий, запланированных на 2008 год в рамках МЦП "Детская школа искусств" на 2006 - 2008 гг.

3400,0 бюджет города

3389,6 бюджет города

Экономия ввиду уточнения стоимости при покупке инструмента

Обновлен парк мастеровых музыкальных инструментов для концертной деятельности: 1 рояль, 5 комплектов для оркестра русских народных инструментов. 2 баяна концертных, 1 механизм двойного действия для арфы. На базе ДХШ N 4, ДМШ N 2, ДШИ N 6 созданы специализированные компьютерные классы.

Организация и проведение комплекса праздничных мероприятий, связанных с 350-летием основания города Иркутска

3060,0 бюджет города

3039,0 бюджет города

Отклонение вызвано уточнением стоимости по отдельным строкам мероприятий

Проведено 10 тематических мероприятий, среди них проект "Иркутская палитра", краеведческий марафон, День города и др. Издано 5 книг, Мемориальные доски, памятные знаки, скульптуры и памятники, альбом "Уходящий Иркутск", книга "Земля у Байкала", книжка для детей "На старинных улицах Иркутска". Подготовлены в материалы кинолетописей "Иркутская история"

Средняя книгообеспечен.ность (экземпляров на 1 жителя)*

экз.

Переходный

3,8

1,4

IV. Развитие физической культуры и спорта

Строительство и реконструкция не менее 2 спортивных объектов.

4413,5 бюджет города

4228,6 бюджет города

Экономия в связи с уточнением стоимости работ по объектам

Перспективное проектирование следующих объектов в рамках "Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 г.г.": Модульный бассейн на территории МОУ ДОД "Дворец спорта "Юность" по пер. Кооперативный; Крытый бассейн в жилом микрорайоне г.Иркутска

Доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления

инновационной

14,0

12,4

0,4

Реализация мероприятий, предусмотренных на 2008 год в рамках МЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Иркутске" на 2006 - 2008 г.г.

10100,0 бюджет города

9180,3 бюджет города

Отклонение вызвано ввиду уточнения стоимости аренды помещений, где проводились соревнования

- увеличение количества участвующих в соревнованиях, проводимых в г.Иркутске;

- рост спортивного мастерства сборных команд г.Иркутска и успешное выступление в областных, всероссийских и международных соревнованиях;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства.

Доля детей и подростков, занимающихся спортом в детских и юношеских спортивных школах

переходный

13,0

22,7

-0,1

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры г. Иркутска на 2008 - 2011 г.г." на 2008 год

4413,0 бюджет города

4181,3 бюджет города

Экономия вызвана уточнением стоимости инструментов, костюмов и прочего оборудования при покупке

Открыты 3 мастерские Дома ремесел. Приобретены народные костюмы коллективам, созданы экспериментальные площадки для работы с детьми и развития народного творчества.

Укреплена материально-техническая база (приобретены костюмы, инструменты, мебель, специальное оборудование, расходные материалы для творчества, звуковое оборудование)

Проведен цикл мероприятий к бурятскому фестивалю и осенние народные праздники.

Приобретены обучающие фильмы по ремеслам. Создан раздел традиционной народной культуры в библиотеке им. семьи Полевых.

Состоялось 3 фольклорно-этнографических экспедиции.

Записаны радиопередачи на городском радио - интервью с заслуженным работником культуры Н.В.Мищенко, фольклористом В.В. Асановым, мастерами ассоциации "Оникс"

инерционный

12,0

инновационный

23,0

инновационный

23,0

22,7

-0,1

переходный

22,8

инерционный

22,5

* - Данные только для муниципальных библиотек

Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа

В области благоустройства города приоритетными направлениями были:

- капитальный ремонт дорог,

- реконструкция инженерных коммуникаций,

- обустройство новых тротуаров,

- усиление дорожного полотна с использованием новых технологий,

Выполнен ремонт дорожного полотна общей площадью почти 550 тыс. кв. метров, тротуаров - 53 тыс. кв.м.

Для увеличения пропускной способности городских дорог построены и начали работать пешеходные переходы на остановках общественного транспорта "Цимлянская", "Волжская" и "Институт МВД", "Лисиха" и "Технический университет".

В районах индивидуальной жилой застройки города проводились работы по асфальтированию дорог, устройств, тротуаров, строительству водоразборных колонок и установке контейнерных площадок. Работы проводились на 57 улицах.

В течение отчетного года продолжались работы по благоустройству и реконструкции скверов.

С целью озеленения и благоустройства города на улицы было высажено 2,5 тыс. деревьев, 2 тыс. кустарников, 776 тыс. цветов, обустроено более 2 гектаров газонов. За последние 4 года уровень финансирования данных мероприятий вырос более чем в 50 раз.

В 2008 году украсил город новый современный фонтан на площади 50-летия образования СССР и благоустроены прилегающая к нему территория.

Выполнены работы по освещению 101 внутридворовой территории города, Московского тракта, парка 300-летия г. Иркутска, сквера перед Областной администрацией. Сделана иллюминация 35 улиц. Всего установлено 1947 светильников.

Продолжались работы по благоустройству внутридворовых территорий, оборудованию детских и спортивных площадок по месту жительства. В отчетном году оборудовано 142 объекта

Число действующих детских и спортивных площадок доведено до 735.

В течение отчетного года:

- отремонтированы фасады 152 жилых домов;

- проведен ремонт 41 пассажирского лифта.

- выполнен ремонт кровель, инженерного оборудования и общестроительные работы - на 178 объектах города.

Новым направлением в работе администрации города в 2008 году было выполнение комплекса мероприятий, способствующих развитию туризма на территории города Иркутска.

Были выполнены те мероприятия, которые явились базовыми компонентами для выстраивания политики развития города Иркутска как туристского центра Байкальского региона: это и создание базы данных о туристских ресурсах г.Иркутска, и формирование и обустройство оптимального экскурсионного маршрута, и создание системы уличной навигации для гостей города, и продвижение городского туристского продукта на российском и международном рынках.

Проведенная работа определила основной круг вопросов, требующих решения в первоочередном порядке, и преемственным шагом в реализации политики развития туризма на территории города станет впервые принятая муниципальная целевая Программа "Содействие развитию туризма в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы".

В 2008 году индикатор "Число мест/коек в месяц максимального развертывания" составил 4336 мест, что на 47% выше инновационного прогноза ПКСЭР (см. Таблица 7).

Таблица 7

Индикаторы достижения стратегического приоритета
"Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ
туристско-рекреационного типа"

Стратегический приоритет: Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа

Мероприятия

Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс. руб.

Полученный результат, эффективность

Индикаторы

Единица измерения

Вид прогноза

2008 г. данные ПКСЭР

2008 (факт)

Отклонение от прогноза

план

факт

Причина отклонения

I. Проектные работы по набережным рек город Иркутска

Число мест/коек в месяц максимального развертывания

мест

Инновационный

2 950

4 336

1 386

Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангары

5000,0 бюджет города

3851,0 бюджет города

Отклонение вызвано в результате сокращения финансирования по данному объекту

Велось перспективное проектирование объекта в рамках в рамках "Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 г.г."#

Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ушаковка

1450,8 бюджет города

100% освоение средств

II. Проектирование зон отдыха

Переходный

2 900

Разработка не менее 3 проектов

Данный пункт не выполнен, поскольку не был предусмотрен ведомственными и целевыми программами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска.

III. Создание условий для развития инфраструктуры гостиниц.

Внебюджетные средства

Выданы разрешения и ведется строительство следующих объектов:

1. Строительство торгово-развлекательного комплекса, Шишиловский остров, ООО " Континенталь-Сибирь";

2. Строительство административного здания, ул. Семена Лагоды, ООО "Сибстройинвест";

3. Строительство гостиничного комплекса, в границах ул. Чкалова, Николая Гаврилова, Бограда и Сурикова, ООО "Отель Сервис" нулевой цикл;

4. Строительство гостиничного комплекса, ул. Терешковой, 6, Костоева Р.А. Выдано разрешение:

1. Строительство административного комплекса "Солнечный", ул. Байкальская, ООО "Байкальский Торговый Дом";

2. Строительство водно-спортивного комплекса, ул. Байкальская, ФГОУ СПО ИТФК;

3. Строительство административного здания, ул. Марата, ОАО "Энергозащита-И";

4. Строительство торгово-административного здания, ул. Партизанская, 21, Огошкова Л.А.;

5. Строительство административного здания, ул. Володарского, ЗАО "Интерстрой";

6. Строительство административного здания, ул. 5-ой Армии, "Интэкстрой";

7. Строительство административно-лабораторного корпуса, ул. Горького, ЗАО "Иркутскоблгаз";

8. Строительство комплекса административных зданий, ул. Окт. Революции, 1, ООО "Центр Недвижимости Иркутское Литье";

9. Строительство торгово-офисного здания, административного здания, склада и проходной, ул. Баррикад, 60, ООО "Контур-Плюс";

10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с

административными помещениями, ул. 5-я Армия, Благотворительный Иркутский общественный фонд содействия спорту и туризму;

11. Строительство центра технического обслуживания автомобилей, ул. Трактовая, ООО "Новая земля"

12. Строительство автоцентра БМВ, 6-й мкр. Ново-Ленино, вдоль объездной, ООО "Торгсин" Перепрофилирование гаража в комплекс по оказанию услуг населению "Базар", ул. Трактовая, 35, ООО УК "Городской дом".

Инерционный

2 830

IV. Развитие сферы досуга, обустройство мест массового отдыха

Количество зарубежных городов, с которыми установлены устойчивые экономические и культурные связи

городов

Инновационный

-5

Проектирование и строительство не менее 4 объектов

5075,2 бюджет города

5069,3 бюджет города

Отклонение вызвано уточнением стоимости по объектам

Выполнено проектирование и строительство следующих объектов:

- Благоустройство сквера по ул. Ленина,20 г.Иркутск на общую сумму (2745,1 тыс.руб.);

- Благоустройство сквера на углу улиц Карла-Маркса# и Пролетарской на общую сумму (2324,2 тыс.руб.)

V. Оценка состояния рынка туристических услуг в г. Иркутске

300,0 бюджет города

169,0 бюджет города

Недоисполнение сложилось в связи с отказом ООО "ВИЦ Байкалинфо" от заключения договора на выполнение работы по проведению аналитического исследования "Изучение объектов индустрии туризма г. Иркутска и формирование базы данных по ним" (по

техническим причинам)

Проведено два мониторинга:

1) Мониторинг деятельности предприятий, оказывающих услуги для туристов в г. Иркутске", в рамках договора с Сибирским институтом Планирования и Развития Туризма;

2) "Мониторинг рынка делового туризма в г.Иркутске" в рамках договора с Байкальской Ассоциацией Делового Туризма. В результате проведения мониторингов:

подготовлен аналитический материал, позволяющий оценить уровень развития предприятий, входящих в туристско-рекреационный комплекс г. Иркутска;

- определены приоритеты дальнейшего развития городского туризма;

- составлен перечень компаний - основных участников рынка делового туризма;

- обобщен опыт российских городов в развитии делового туризма;

- выявлены факторы, препятствующие развитию делового туризма в Иркутске.

VI. Разработка и реализация комплекса мероприятий по организации участия г. Иркутска в международных туристических выставках в 2008 г.

654,0 бюджет города

629,0 бюджет города

Экономия денежных средств сложилась по результатам заключения договоров с исполнителями работ (услуг)

Администрация г. Иркутска приняла участие в выставках: "Байкалтур - 2008", г. Иркутск;

- "Туризм и отдых в Бурятии - 2008", г. Улан-Удэ;

- "МIВЕХРО-2008", г. Москва. В результате участия в выставках проведены презентации города Иркутска как туристского центра Байкальского региона. Выставочные экспозиции администрации г. Иркутска были отмечены дипломами, памятными подарками.

Переходный

VII. Комплексное благоустройство улиц

Установка остановочных павильонов нового образца - не менее 100 шт.

Мероприятие осуществлялось в соответствии с Решением Думы города Иркутска от 29.08.2008 г. N 004-20-520863/8 "Об утверждении перечня земельных участков, по которым целесообразно проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в г. Иркутске на 2008 год".

Было установлено 80 остановочных павильонов нового образца.

Строительство не менее 50 детских городков в микрорайонах города и жилых дворах

63659,0 бюджет города

63181,4 бюджет города

Экономия по итогам аукционов

Построено 143 детских спортивных площадок в разных районах города.

Проектирование и строительство не менее 3 многоуровневых гаражных комплексов

Внебюджетные средства

Закончено строительство следующих объектов:

- Крытая автостоянка для легковых автомобилей по ул. Сибирская;

- Крытая многоэтажная автостоянка по ул. Ямская;

- Многоэтажный гараж - стоянка. 1-я очередь строительства - одноэтажный гараж - стоянка по ул. Муравьева;

- Велось строительство шести блоков парковочных мест этажностью от 9 до 14 этажей по ул. Байкальская.

Реализация работ предусмотренных Планом мероприятий развития озелененных территорий города Иркутска на 2008 год

93195,4 бюджет города

90458,3 бюджет города

Экономия по итогам уточнения стоимости работ

Осуществлена разработка проектно-сметной документации 16 скверов, выполнение работ по благоустройству 21 сквера и осуществлена реконструкция 2 скверов в разных районах города.

Инерционный

Реализация мероприятий, предусмотренных на 2008 г. в рамках МЦП "Мероприятия по наружному освещению г.Иркутска" на период 2006 - 2012 гг.

85077,0 бюджет города

71966,9 бюджет города

Экономия по итогам уточнения стоимости работ

Введено в эксплуатацию 1947 новых светоточек.

VIII. Благоустройство частного жилого сектора

Реализация мероприятий на 2008 год в рамках МЦП "Благоустройство территории индивидуальной жилой застройки г.Иркутска на 2008 - 2012 гг."

102251,9 бюджет города

96801,6 бюджет города

Экономия по итогам аукционов

Всего в 2008 году по реконструкции и строительству наружного освещения установлена 271 светоточка.

В результате асфальтирования и гравирования дорог было уложено 72315 кв.м асфальтобетонного покрытия и 13000 кв.м песчано-гравийной щебеночной смеси. В результате асфальтирования тротуаров:

В Куйбышевском и Кировском районах на ул. Нестерова, ул. Братская, ул.Декабристов, ул. Детская. Итого на 4 улицах выполнено устройство тротуаров общей площадью 4606,5 кв.м. В Свердловском районе на ул. Помяловского, ул.Молчанова-Сибирского, ул. Медведева, ул. Еланская, 4, 25, ул. Родниковая, ул. Касьянова, ул. Чернышевского, ул. Жуковского. Итого на 8 улицах выполнено устройство тротуаров общей площадью 7455 кв.м. В Октябрьском районе на ул. Красных Мадьяр (от Коммунистической до 25 Октября), ул. Трилиссера (от Коммунистической до 25 Октября), ул.Провиантская (Коммунистической до 25 Октября), ул. Жигулевская, Можайского, ул. 3-я Летчиков, ул. Академика Бурденко. Итого на 7 улицах выполнено устройство тротуаров общей площадью 5580 кв.м. В Ленинском районе на ул. 1-я Московская, ул. Строителей, ул. Красный Путь, ул. Речная, 1 - 162. Итого на 4 улицах выполнено устройство тротуаров общей площадью 3060 кв.м.

Устройство водоразборных колонок:

- В Куйбышевском районе г.Иркутска:

по ул. Новогодняя с закольцовкой на ул. Северная и ул. Карбышева общей протяженностью 1045 метров и стоимостью 8110, 4 тыс. рублей.

- в Ленинском районе г.Иркутска: по ул. Берег Ангары с закольцовкой ул. Московская - ул. Кемеровская протяженностью 1250 метров и стоимостью 11704,5 тыс. рубле#.

- В Свердловском районе г.Иркутска:

на строительство водопровода с устройством водоразборных колонок по ул. Дружбы - ул. Гончарова - ул. Целинная - ул. Белобородова - ул. Калинина.

- Проектом предусматривается строительство водопроводной сети протяженностью 2000 метров и стоимостью строительно-монтажных работ 30258 тыс. рублей.

- В Кировском, Куйбышевском районах г.Иркутска:

- На строительство кольцевого водопровода с водоразборными колонками по ул. Напольная - ул. Сарафановская - ул. Парниковая - ул. Мальтинская длиной 2000 метров и стоимостью строительно-монтажных работ 32091 тыс. руб.;

- На строительство водопровода с водоразборными колонками по пер. Снежный протяженностью 550 метров и стоимостью строительства 2710 тыс. руб.;

- На строительство водопровода с водоразборными колонками в микрорайоне Лесной протяженностью 2908 метров и стоимостью строительства 39366 тыс. руб.

На территории г. Иркутска выполнено устройство 48 контейнерных площадок.

Полный комплекс строительно-монтажных работ по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки (устройство асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, строительство наружного освещения) выполнен на 6 улицах: ул. Братская, Декабристов, Детская, Помяловского, Еланская, Касьянова

Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири

В 2008 году из бюджета города на приобретение подвижного состава было направлено 187,7 млн. рублей. На эти средства приобретено 26 низкопольных автобусов большой вместимости, 6 вагонов трамваев.

В 2008 году муниципальным пассажирским транспортом выполнено 1141,7 тыс. рейсов, на 14,3 % сократилось время простоев трамваев и троллейбусов. По оценочным данным коммерческим пассажирским транспортом перевезено 55,5 млн. пассажиров, что составило 50 % от общего объема перевозок городским пассажирским транспортом.

Число поездок на муниципальном городском пассажирском транспорте на 1 чел. в год составило 664, что почти в шесть раз больше запланированного уровня (см. Таблица 8).

Всего в городе зарегистрировано 193 875 ед. автотранспорта (на 7,5 % выше инновационного прогноза ПКСЭР).

В городе Иркутске услуги телефонной связи общего пользования предоставляют более двадцати операторов связи.

В 2008 году построено более 200 км кабельных линий связи, телефонизировано 412 домов. Общее число таксофонов по городу в связи с заменой на более современное оборудование сократилось на 96 единиц и составило 1455.

Таблица 8

Индикаторы достижения стратегического приоритета
"Иркутск - крупный транспортно-логический центр Сибири#

Стратегический приоритет: Иркутск - крупный транспортно-логический центр Сибири

Мероприятия

Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс. руб.

Полученный результат, эффективность

Индикаторы

Единица измерения

Вид прогноза

2008 г. данные ПКСЭР

2008 (факт)

Отклонение от прогноза

план

факт

Причина отклонения

I. Развитие городского транспорта

Приобретение подвижного пассажирского транспорта - не менее 10 единиц

256073,7 бюджет города

187721,2 бюджет города

Экономия средств по итогам проведения аукциона. На поставку троллейбусов осуществлено авансирование

Приобретено 32 единицы городского пассажирского транспорта в, в т.ч. 26 автобусов и 6 трамваев.#

Обеспеченность муниципальным транспортом на 10 тыс. жителей

ед.

Инновационный

7,5

Переходный

5,3

-0,4

Инерционный

5,7

Проведение капитального ремонта контактной сети

Внебюджетные средства

1756,3 средства МУП "Иркутскгорэлектротранс"

МЦП "Основные направления развития пассажирского транспорта на территории города Иркутска на 2006-2008 годы" в 2008 году бюджетные средства на проведение капитального ремонта контактной сети не предусмотрены

Число поездок на муниципальном городском пассажирском транспорте на 1 чел. в год

ед.

инновационный

113

переходный

109

664,0

551,0

инерционный

108

II. Развитие транспортной инфраструктуры города в рамках МЦП "Развитие, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети г.Иркутска на 2008 - 2012 гг."

Количество зарегистрированного автотранспорта в городе на начало года

ед.

инновационный

180371

193875

13 503,6

Проведение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции улично-дорожной сети

82489,2 бюджет города

35558,2 бюджет города

Отклонение вызвано сокращением расходов на реализацию ПИР в размере 26000,0 тыс.руб. и наличием кредиторской задолженности по ПИР, которая была перенесена на 2009 год.

В 2008 году были проведены проектно-изыскательские работы на следующие объекты:

- Реконструкция ул. Розы Люксембург по нормам городских магистралей;

- Реконструкция ул. Седова - разработка рабочего проекта строительства большого транспортного кольца с учетом реконструкции ул. Седова на участке от ул. Советская до ул. Трилиссера, ул. Трилиссера на участке от ул. Коммунистическая до ул. 25 лет Октября, ул. 25 лет Октября от ул. Трилиссера до ул. 1-я Советская, ул. Коммунистическая на участке от ул. 3 Июля до ул. Трилиссера;

- Строительство подземных пешеходных переходов по ул. Сергеева - разработка рабочего проекта на два перехода в районе торгового комплекса "Ручей" и в районе средней школы N 2 с реконструкцией пересечения ул. Сергеева с бульваром Рябикова. Проектная документация выполнена в полном объеме проектным комплексом института ОАО "Иркутскгипродорнии".

Муниципальный транспорт всего, в т.ч.

ед.

инерционный

147577

Ремонт улично-дорожной сети

372933,2 бюджет города

358639, 8 бюджет города

Экономия по результатам уточнения сметной стоимости по объектам

Текущий ремонт в 2008 году выполнен на следующих объектах: Фридриха Энгельса, на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Октябрьской Революции (протяженность - 790 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 7110 кв.м, площадь покрытия тротуаров - бетонная плитка - 2900 кв.м).

- Декабрьских Событий, на участке от ул. Советская до ул. Тимирязева (ремонт покрытия тротуаров, замена бортового камня) (протяженность - 1260 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 2520 кв.м, площадь покрытия тротуаров - асфальтобетон - 9000 кв.м).

- Рабочая, на участке от ул. Франк-Каменецкого до ул. Декабрьских Событий (протяженность - 285 м, площадь покрытия тротуаров - бетонная плитка - 613 кв.м).

- Трилиссера, на участке от ул. 25-го Октября до ул. Байкальская (ремонт тротуаров площадью 586 кв.м).

- Дорожная (ремонт тротуаров площадью 1300 кв.м).

- Воровского, на участке от ж/д путей до ул. Шахтерская (протяженность - 300 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 2550 кв.м, площадь покрытия тротуаров - асфальтобетон - 920 кв.м).

- Маршала Конева, на участке от дома N 20а до выезда на ул. Сергеева (протяженность - 550 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 4710 кв.м).

- Также в 2008 году были продолжены работы по ремонту внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий в округах с общим объемом финансирования 299806,3 тыс. руб., в т.ч. Правобережный округ - 50296,6 тыс. руб.; Октябрьский округ - 68710,6 тыс. руб.; Свердловский округ - 104099,9 тыс. руб.; Ленинский округ - 76699,2 тыс. руб.

- Перечень объектов по ремонту внутриквартальных территорий формировался при участии депутатов

Думы города Иркутска с учетом обращений жителей города. Всего ремонт произведен на 269 объектах.

инновационный

432

312,0

-15,0

переходный

403

инерционный

327

Капитальный ремонт улично-дорожной сети

408948,8 бюджет города

400215,9 бюджет города

Экономия по результатам уточнения сметной стоимости по объектам капитального ремонта УДС

Капитальный ремонт в 2008 г. выполнен на следующих объектах:

- Польских Повстанцев, на участке от ул. Сухэ-Батора до ул. Декабрьских Событий (протяженность - 382 м, площадь покрытия проезжей части - 5550 кв.м, площадь покрытия тротуаров - гранитная плитка - 2770 кв.м).

- Красного Восстания, на участке от б. Гагарина до ул. 3-го Июля (протяженность - 412 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 5590 кв.м, площадь покрытия тротуаров - гранитная плитка - 2484 кв.м).

- Бабушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского (протяженность - 440 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 3027 кв.м, площадь покрытия тротуаров - бетонная плитка - 1145 кв.м).

- Горького, на участке от ул. Пролетарская до ул. Ленина (протяженность - 640 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 7511 кв.м, площадь покрытия тротуаров - гранитная плитка - 6472 кв.м).

- Желябова, на участке от ул. Пролетарская до ул. Декабрьских Событий (протяженность - 513,82 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 6320 кв.м, площадь покрытия тротуаров - бетонная плитка - 2670 кв.м).

- Сухэ-Батора. на участке от ул.

Карла Маркса до сквера Кирова (протяженность - 422 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 4431 кв.м, площадь покрытия тротуаров - гранитная плитка - 3116 кв.м).

- Российская, на участке от ул. Марата до б. Гагарина (протяженность - 522 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 6630 кв.м, площадь покрытия тротуаров - гранитная плитка - 3940 кв.м).

- Декабрьских Событий (с переустройством коммуникаций), на участке от ул. Рабочая до ул. Карла Маркса (протяженность - 572 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 5020 кв.м, площадь покрытия тротуаров бетонная плитка - 3160 кв.м).

- Канадзавы (протяженность - 163,5 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 1911 кв.м, площадь покрытия тротуаров - гранитная плитка - 1669 кв.м).

- Баррикад, на участке от ул. Потанина до ул. Ушаковская (протяженность - 150 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 1500 кв.м).

- Розы Люксембург, на участке от дома N 24 до N 32 (протяженность - 420 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 3600 кв.м).

- Трактовая, на участке от ул. Угольная до ул. Днепровская (протяженность - 1500 м, площадь асфальтобетонного покрытия составила 15000 кв.м).

автобусы большой вместимости

ед.

инновационный

169

201,0

32,0

переходный

158

Реконструкция магистральных улиц

541751,9 бюджет города

471395,5 бюджет города

Отклонение вызвано сокращением финансирования и уточнением стоимости работ по итогам аукционов

- На улице Лермонтова на участке от ул. Жуковского до ул. Курчатова закончены работы по реконструкции. Обустроена большая парковочная автостоянка, увеличены остановочные карманы для увеличения вместимости общественного транспорта, установлены металлические перильные ограждения для предотвращения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть улицы. Выполнены работы по строительству водовода Д = 400.

- На улице Депутатская на участке от ул. Станиславского до путепровода на ул. Ширямова закончена реконструкция по нормам городских магистралей. Обустроены полосы для движения автотранспорта шириной по 3,75 м.

- Работы по реконструкции ул. Байкальская на участке от ул. Волжская до кольцевой транспортной развязки планируется завершить в 2009 году. В рамках реконструкции улицы выполнены работы по перекладке сетей водопровода, выносу сетей телефонной канализации, тепловых сетей, переносу опор наружного освещения и контактной сети и др.

- Закончены работы по реконструкции ул. Байкальской на участке от кольцевой транспортной развязки до выезда из города.

- Кроме работ по строительству и реконструкции улично-дорожной сети, в Плане мероприятий на 2008 год были предусмотрены проектно-изыскательские работы на следующие объекты:

- Реконструкция ул. Розы Люксембург по нормам городских магистралей.

- Реконструкция ул. Седова - разработка рабочего проекта строительства большого транспортного кольца с учетом реконструкции улицы Седова на участке от ул. Советская до ул. Трилиссера, улицы Трилиссера на участке от ул. Коммунистическая до ул. 25 лет Октября, улицы 25 лет Октября от ул. Трилиссера до ул. 1-я Советская, улицы Коммунистическая на участке от ул. 3 Июля до ул. Трилиссера.

- Произведены работы по реконструкции улицы Ленина на участке от ул. Карла Маркса до фонтана на площади Дворца спорта "Труд" с расширением проезжей части совместно с реконструкцией сквера у памятника В.И.Ленину. Кроме работ по строительству и реконструкции улично-дорожной сети, в Плане мероприятий на 2008 год были предусмотрены проектно-изыскательские работы на следующие объекты:

- Реконструкция ул. Розы Люксембург по нормам городских магистралей.

- Реконструкция ул. Седова разработка рабочего проекта строительства большого транспортного кольца с учетом реконструкции улицы Седова на участке от ул. Советская до ул. Трилиссера, улицы Трилиссера на участке от ул. Коммунистическая до ул. 25 лет Октября, улицы 25 лет Октября от ул. Трилиссера до ул. 1-я Советская, улицы Коммунистическая на участке от ул. 3 Июля до ул. Трилиссера.

трамваи

ед.

инерционный

127

инновационный

-5,0

переходный

инерционный

троллейбусы

ед.

инновационный

104

-22,0

Строительство не менее 3 искусственных сооружений (мосты, подземные переходы, путепроводы)

11120,0 бюджет города

110743,9 бюджет города

Отклонение ввиду уточнения стоимости работ по итогам проведения аукционов

Сданы в эксплуатацию подземные пешеходные переходы на остановках общественного транспорта "Лисиха", "Цимлянская", "Волжская", "Технический университет", "Высшая школа МВД".

переходный

инерционный

III. Поддержка реализации проекта ООО "Иркутский хладокомбинат" "Создание в г. Иркутске Торгово-логистического комплекса".

940,7 бюджет города

277,8 бюджет города

Отклонение в финансировании мероприятия сложилось в связи с досрочным гашением в I квартале 2008 г. банковского кредита, в связи с чем предоставление субсидии в целях возмещения части затрат по выплате процентов по банковскому кредиту было прекращено

Проект реализован предприятием досрочно в I квартале 2008 года. На базе Иркутского хладокомбината создан торгово-логистический комплекс европейского класса

Маршрутные такси (автобусы малой и средней вместимости)

ед.

инновационный

н/д

переходный

IV. Реализация проектов развития проводной и беспроводной связи за счет средств хозяйствующих субъектов и населения

Услуги сотовой связи в городе Иркутске предоставляют 4 оператора: ЗАО "Байкалвестком", ОАО "МобильныеТелеСистемы", Иркутский филиал ОАО "Вымпелком" и ЗАО "Мобиком-Хабаровск".

В 2008 году произошло увеличение количества абонентов сотовой связи на 15% по отношению к 2007 году.

Кроме того, в 2008 году введено в эксплуатацию 9,6 тыс. номеров.

Общий объем монтированной емкости на 01.01.2009 составил 267,6 тыс. номеров, уменьшение произошло в связи с тем, что в Иркутском филиале ОАО "Сибирьтелеком" монтированная емкость снизилась почти на 10 тыс. номеров.

В 2008 году операторами связи установлено 7,2 тыс. номеров телефонов, из них 4,6 тыс. номеров - населению. Общее число обслуживаемых абонентов увеличилось на 7% и на 01.01.2009 г. составило 232,9 тыс. номеров, в т.ч. количество квартирных телефонов увеличилось на 6% и составило 184,4 тыс. номеров.

Операторами связи в 2008 году введено 189,6 км кабельных линий связи, телефонизировано 409 домов.

Общее число таксофонов по городу, в связи с заменой на более современное оборудование, сократилось на 96 единиц и составило 1455.

инерционный

Иркутск - город широких предпринимательских возможностей

Поддержка предпринимательства в городе Иркутске проводится администрацией уже на протяжении 10 лет и является приоритетной.

В сфере малого предпринимательства трудится наиболее активная в экономическом плане часть населения. Малый бизнес обеспечивает более половины объемов выпускаемой в городе продукции, обеспечивает рабочими местами около 1/4 экономически активного населения города.

Малое предпринимательство решает вопросы занятости, сглаживает высокую дифференциацию в доходах населения, формирует средний класс, способствующий социально-политической стабильности в обществе.

В 2008 году налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства составили более 22% доходов бюджета города, что более чем на 2% больше запланированного значения по инновационному прогнозу.

Основными направлениями поддержки малого и среднего бизнеса в 2008 году были:

- предоставление субсидий,

- поддержка инвестиционных проектов, реализуемых предпринимателями,

- развитие инфраструктуры поддержки,

- обучение и переподготовка кадров,

- оказание бесплатных консультаций и методическая помощь для предпринимателей.

В 2008 году произошел ряд значимых событий в отношениях между г.Иркутском и зарубежными городами-побратимами и партнерами:

1. Иркутск отметил 20-летие побратимских отношений с городом Юджин (США). В рамках празднования этой знаменательной даты в Иркутске состоялась выставка "Иркутск - Юджин: 20 лет дружбы". А в г.Юджине был организован концерт Юджинского симфонического оркестра, в исполнении которого прозвучали произведения русских композиторов.

2. Состоялась экономическая миссия г.Иркутска в Германии. Во время визита в Германию была проведена презентация г. Иркутска и его экономического потенциала. Результатом - стало подписание рядом иркутских компаний договоров с немецкими партнерами и приобретение новейшего оборудования.

3. Был подписан Договор о сотрудничестве между городом Симферополем (Украина) и городом Иркутском в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.

Среди социально-значимых международных проектов 2008 года стоит отметить второй совместный экологический проект между г.Иркутском и коммуной Стремсунд (Швеция).

В розничной торговой сети города Иркутска функционировало 1056 магазинов, 550 киосков, 737 павильонов, 42 торговых центра, 30 розничных рынков.

Оборот розничной торговли по г.Иркутску за 2008 год составил 84,2 млрд. рублей, что в торговой массе больше на 11,2%, чем за 2007 год.

Продолжалось развитие торговой сети с применением совместных технологий продаж. За 2008 год введено в эксплуатацию 32 объекта торговой площадью 26,9 тыс. кв. м, организовано 387 рабочих мест.

На потребительском рынке города осуществляли деятельность 905 предприятий общественного питения с общим количеством посадочных мест 34,8 тысяч.

Оборот общественного питания за 2008 год составил 3,1 млрд. рублей, с индексом физического объема 105,0%. На одного жителя города реализовано продукции на 5,5 тыс. рублей.

Почти все индикаторы развития торговли, общественного питания и сферы услуг соответствуют инновационному прогнозу развития. По некоторым индикаторам, таким как оборот розничной торговли на душу населения и объем бытовых услуг, превышение по отношению к прогнозируемым значениям инновационного прогноза составило 26%.

Оборот оптовой торговли за отчетный период более чем в 2 раза выше инновационного прогноза ПКСЭР.

Таблица 9

Индикаторы достижения стратегического приоритета
"Иркутск - город широких предпринимательских возможностей"

Стратегический приоритет: Иркутск - город широких предпринимательских возможностей
N	Мероприятия		Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс. руб.						Полученный результат, эффективность			Индикаторы	Единица измерения	Вид прогноза	2008 г. данные ПКСЭР	2008 (факт)	Отклонение от прогноза
			план		факт		Причина отклонения
I. Развитие сети предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг за счет средств хозяйствующих субъектов												Оборот оптовой торговли	млн руб.	инновационный	34398,6	61600,0	27201,4
														переходный	34380,6
														инерционный	31701,7
												Оборот розничной торговли	млн руб.	инновационный	77573,2	84207,50	6634,3
														переходный	73345,2
														инерционный	71951
												Оборот розничной торговли на душу населения	руб.	инновационный	116057	146200	30 143,2
														переходный	112532
														инерционный	109699
1.		Проектирование, строительство и реконструкция не менее 10 объектов	278756,0 внебюдж етные средства			278756, 0 внебюджетные средства		-		Ввод в эксплуатацию 18 высококачественных объектов потребительского рынка, увеличение обеспеченности торговыми площадями.		Оборот общественного питания	млн руб.	инновационный	2727,2	3 146,9	419,7
														переходный	2468,0
														инерционный	2229,5
												Предприятий общественного питания	ед.	инновационный	956	905	-4,0
														переходный	909
														инерционный	872
												Объем бытовых услуг	млн руб.	инновационный	1679,2	2125,0	445,8
														переходный	1655,6
														инерционный	1632,07
												Количество малых предприятий на 1000 жителей	Единиц	инновационный	13,7	2,9 (*)	-10,1
II. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства														переходный	13,5
														инерционный	13,0
2.		Реализация мероприятий на 2008 год в рамках МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008-2012 годы"		6520,0 бюджет города		5968,0 бюджет города		Недоисполнены ассигнования на общую сумму 552 т.р., из них: - экономия денежных средств сложилась по результатам заключения договоров с исполнителями услуг и размещения муниципального заказа на оказание услуг - 104 т.р. - 95 т.р. в связи с аннулированием договора изготовления аудио-видео, печатных курсов обучения; 188 т.р. - по инвестиционно-финансовой поддержке; 121 т.р., из-за того что две организации не приняли участие в выставочно-ярморочных# мероприятиях.			Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства: - оказаны бесплатные консультации 2275 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП); проведено более 2900 консультаций по телефону "горячей линии"; - проведено обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации СМиСП - 140 человек; - проведено 6 семинаров для СМиСП; проведено 2 "круглых стола"; - выпущено 6 справочников, 3 буклета, 18 информационных материалов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности; - проведены конкурсы: "Лучшее предприятие г.Иркутска" и "Лучший предприниматель г.Иркутска"; "Лучший студенческий предпринимательский проект в г.Иркутске"; "Лучшая публикация о малом бизнесе"; - оказана финансовая поддержка 32 СМиСП; - проведено 3 мониторинга развития СМиСП в г.Иркутске. Сумма налоговых поступлений в бюджет города от СМиСП составила за 2008 год - 2 077,7 млн. руб. или 22% в общем объеме налоговых поступлений в бюджет города Иркутска.	Удельный вес занятых на малых предприятиях в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях	%	инновационный	19,5	16,8 (*)	-2,5
														переходный	19,4
														Инерционный	19,3
												Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	Инновационный	8530	13826 (*)	5 296,0
														переходный	8315
														инерционный	8100
												Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию	человек	Инновационный	15500	19640	4 140,0
														переходный	15000
														инерционный	14500
												Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций	%	инновационный	4	1	-2,7
														переходный	3,8
														инерционный	3,7
												Удельный вес предприятий материального производства (обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, ЖКХ) в общей численности малых предприятий	%	инновационный	25,2	н/д	н/д
														переходный	25
														инерционный	24
3.		III. Поддержка реализации проекта ООО "Альфа-Текстиль" по расширению ассортимента и повышению качества предлагаемой текстильной продукции		46,0 бюджет города		45,9 бюджет города		Обязательства по финансированию исполнены в полном объеме			Проект реализован во II квартале 2008 года. В результате реализации проекта было приобретено пошивочное оборудование, расширен ассортимент предлагаемых товаров, созданы условия для бесперебойной работы организации.	Доля отгруженной МП продукции, выполненной работы, оказанных услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненной работы, оказанных услуг крупными, средними и малым предприятиям#	%	инновационный	45	31	-12,0
														переходный	43
														инерционный	43
												Доля налоговых поступлений от средних и малых предприятий в собственных доходах бюджета	%	Инновационный	21,5	22	0,5
														переходный	20,8
														инерционный	20,3
												Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	Инновационный	25935,7	15212,9	-1884,1
														Переходный	22516,3
														Инерционный	17097,0
4.		IV. Поддержка реализации проекта ООО "Герваси" "Увеличение объема и расширение ассортимента выпускаемой пищевой продукции, развитие сети розничной торговли"		109,6 бюджет города		-		Оказание поддержки приостановлено в связи с систематическим невыполнением предприятием плановых показателей эффективности инвестиционного проекта (решение Наблюдательного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в г Иркутске от 16.07.2008 N 51)				Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения	тыс. руб.	Инновационный	45,1	26,3	-3,5
														Переходный	39,1
														Инерционный	29,8
												Доля инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней, в общем объеме инвестиций	%	Инновационный	14,8	20,5	4,7
														Переходный	15,4
														Инерционный	15,8
												Доля инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, в общем объеме инвестиций	%	Инновационный	2,7	7,2	0,9
														Переходный	6,3
														Инерционный	9,9

* - данные представлены без учета микропредприятий (численность до 15 человек)

Иркутск - центр инновационной экономики

Эффективное социально-экономическое развитие современного города невозможно без разработки и осуществления инновационной политики.

Впервые в 2008 г. городом была принята муниципальная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске", которая определила направления эффективного использования научно-технического потенциала при решении задач социально-экономического развития на ближайшие 3 года (см. Таблица 10).

В отчетном году администрация города Иркутска активно сотрудничала с субъектами инновационной деятельности. Было проведено 6 семинаров по основам венчурного бизнеса и инвестирования, 3 сессии Байкальского сообщества бизнес-ангелов. Это позволило привлечь в инновационные компании города более 130 млн. руб. инвестиций.

В результате сотрудничества с Байкальским центром трансфера технологий 10 перспективных инновационных проектов, разработанных в Иркутске, были размещены в сетях трансфера технологий и запущены в производство.

Таблица 10

Индикаторы достижения стратегического приоритета
"Иркутск - центр инновационной экономики"

Стратегический приоритет: Иркутск - центр инновационной экономики
N	Мероприятия	Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс. руб.			Полученный результат, эффективность	Индикаторы	Единица измерения	Вид прогноза	2008 г. данные ПКСЭР	2008 (факт)	Отклонение от прогноза
		план	факт	Причина отклонения
I. Инновационная деятельность в г.Иркутске						Количество технопарков	ед.	Инновационный	2	2	0
1.	Реализация мероприятий, предусмотренных на 2008 г. в рамках МЦП "Информатизация органов городского самоуправления г. Иркутска на 2006 - 2010 годы"	26230,0 бюджет города	24272,0 бюджет города	Экономия по результатам проведения торгов	- Выполнены работы по развитию информационных систем по обеспечению градостроительной деятельности в г.Иркутске, муниципальной геоинформационной системы г.Иркутска, по управлению муниципальным имуществом и землей, по учету и распределению жилья. - Выполнена доработка информационных систем, предназначенных для автоматизации работ в области социальной помощи населению. - Введена в эксплуатацию информационная система "Учет и контроль очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения". - Выполнены работы по модернизации WEB портала г.Иркутска. - Создана и эксплуатируется корпоративная информационно-вычислительная сеть (КИВС). - Введена в эксплуатацию корпоративная телефонная система связи. - Проведено обучение сотрудников департамента информатизации на курсах информационных технологий, обеспечения безопасности информации и пр.			Переходный	2
								Инерционный	2
						Количество организаций, оказывающих содействие в развитии инновационной деятельности	ед.	Инновационный	5	2	-2
								Переходный	5
								Инерционный	4
	Разработка МЦП "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске" на 2008 - 2012 годы, и реализация мероприятий, запланированных в рамках программы на 2008 год	400,0 бюджет города	400,0 бюджет города	100% освоение средств	Осуществлена разработка программы "Развитие инновационной деятельности в г.Иркутске" на 2009 - 2012 гг. Программа принята Решением Думы города Иркутска N 004-20-540920/8 от 22 октября 2008 г.
	II. Реализация инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции, осуществляемых за счет средств хозяйствующих субъектов					Доля инновационной продукции (продукции с высокой добавленной стоимостью) в общем объеме отгруженной продукции	%	Инновационный	5,5	4,5	0
2.	Проект ОАО "Иркутский масложиркомбинат" по углубленной переработке сои и производству на этой основе продукции для удовлетворения спроса отечественных предприятий	-	-	-	Проект реализуется без поддержки администрации г. Иркутска
	Проект ОАО "Фармасинтез" "Организация высокотехнологического фармацевтического производства по выпуску импортозамещающих лекарственных препаратов"	-	-	-	Проект реализуется без поддержки администрации г. Иркутска			Переходный	5
								Инерционный	4,5

Иркутск - город-стройка

В соответствии с Генеральным планом города, который определил направления и перспективы развития Иркутска на ближайшие годы, в 2008 году были выполнены проекты планировки 8 территорий.

По проектам планировки Центральной части города и Октябрьского округа проведены публичные слушания и получены положительные заключения согласующих инстанций.

В 2008 году проведен открытый конкурс по разработке проектов планировки Свердловского округа и Второго Иркутска, заключен муниципальный контракт на разработку проекта правил землепользования и застройки города.

В 2008 г. по программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Иркутске" были расселены 30 жилых домов: предоставлено 183 жилых помещения, переселено 188 семей (441 человек).

В соответствии с программой, проектными институтами разрабатывалась проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов городской инфраструктуры. За счет средств города разработаны типовые проекты детских садов на 110 и 220 мест, школы на 850 и 1100 учащихся, бассейна, универсального спортивного зала микрорайонного назначения.

За отчетный период организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию объектов жилищного назначения общей площадью около 335 тыс. кв.м. Это - 4 810 квартир. Построено 29 км инженерных сетей.

Общая площадь жилищного фонда (на конец года) - составила 11 749,7 тыс.кв.м., что на 16,7 тыс.кв.м. больше соответствующего значения переходного прогноза ПКСЭР. Доля жилья, оборудованного всеми видами благоустройства соответствует инновационному прогнозу развития.

Учитывая износ жилых домов, администрация и городская Дума уделяют внимание реконструкции домов первых массовых серий.

По итогам 2008 года были восстановлены наружные стеновые панели 17 жилых домов.

Анализ хода реализации Программы позволяет сделать вывод, что основные мероприятия, запланированные на 2008 год, были выполнены.

В 2008 году была эффективно проведена работа по следующим приоритетным направлениям социально-экономического развития г.Иркутска:

- укрепление материально-технической базы муниципального здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- способствование повышению конкурентоспособности и эффективности муниципальной системы образования;

- содействие по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в детской и молодежной среде

- пропаганда здорового образа жизни, развитие массовый спорт;#

- оказание адресной социальной поддержку гражданам;#

- совершенствование эффективности и конкурентоспособности экономики муниципалитета.

Таблица 11

Индикаторы достижения стратегического приоритета "Иркутск - город стройка"

Стратегические приоритеты и задачи пространственного (градостроительного) развития г. Иркутска

Мероприятия

Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс. руб.

Полученный результат, эффективность

Индикаторы

Единица измерения

Вид прогноза

2008 г. данные ПКСЭР

2008 (факт)

Отклонение от прогноза

план

факт

Причина отклонения

Стратегический приоритет: Иркутск - город-стройка

I. Разработка проектов планировочных решений районов города

Общая площадь жилищного фонда (на конец года) - всего

тыс. кв. м

Инновационный

11780,0

11749,7

16,7

Разработка не менее 5 проектов планировочных решений

17356,9 бюджет города

100% освоение средств

Разработаны проекты планировки предместья Марата, предместья Радищева, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка Правобережного округа г.Иркутска; проект планировки Ленинского округа г.Иркутска; проект планировки поселка Кирова и полуострова в слиянии рек Иркут и Ангара г.Иркутска; проект планировки северной части Свердловского района; проект планировки южной части Свердловского района; проект планировки Иркутска II.

Переходный

11733

Инерционный

11686,0

II. Разработка схем инженерной инфраструктуры

Разработка не менее 3 схем развития инфраструктуры г. Иркутска

19764,1 бюджет города

100% освоение средств

Разработана схема водоснабжения и водоотведения, а так же# разработана схема ливневой канализации. Данные мероприятия осуществлялись согласно Плана мероприятий по градостроительному планированию.#

Доля жилья, оборудованного всеми видами благоустройства

Инновационный

82,2

82,74

0,5

III. Жилищное строительство

Ввод нового жилья в объеме не менее 230 тыс. кв.м. строительными организациями города

внебюджетные средства

Ввод общей жилой площади 334875,2 кв.м.

Переходный

82,1

Инерционный

IV. Строительство и развитие инженерной инфраструктуры города Иркутска

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда города

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 чел.

Инновационный

4,1

4,2

Проектирование, строительство и реконструкция не менее 20 объектов

593953,2 бюджет города

551257,8 бюджет города

экономия в связи с уточнением стоимости работ по объектам - 23500,0 тыс. руб. (по результатам конкурсов, по согласованным сметам и утвержденной ПСД). Также были отменены или признаны несостоявшимися торги на выполнение работ по следующим объектам: реконструкция водовода КСПУ Д-700 - (3000 тыс. руб ).; КНС-18Ас трубопроводами в м/р Н.-Ленино - (519,8 тыс. руб.).; внеплощадочные сети водопровода, канализации и теплоснабжения к ж/домам по ул. Шевцова -(1994,4 тыс. руб.); ливневая канализация к детскому саду по ул. Шевцова до ул. Рабочего Штаба - (1337,4 тыс. руб.). Так же# одной из причин отклонения

явилось сокращение расходов.

В 2008 году введены в эксплуатацию следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- I этап реконструкции котельной северного промузла;

- Вынос канализации и кабелей связи по ул. Ленина.

- Закончены работы по следующим объектам:

- Тепловые сети и котельная "Иртышская" в пос. Кирова (реконструкция);

- Водопровод Д-300 по ул. Сурикова;

- Канализационный коллектор Д-600 в мкр. Юбилейный;

- Наружные сети водопровода к группе жилых домов по ул. Бородина - Сеченова - Багратиона. Велось строительство следующих объектов:

- Зонирование сетей водопровода микрорайона Солнечный. Наружные сети водопровода;

- Пусконаладочные работы по ВНС м/р Солнечный;

- Центральный водовод от сооружения N 5 до ул. Ленина в г. Иркутске, Д-700;

- Водовод по ул. Байкальской от АЗС до СПК в г.Иркутске, Д-500 (2 пусковой комплекс);

- Водовод от ВНС "Нестерова" до резервуаров м/р Топкинский, Д-700;

- Водовод Д-700 от виадука до м/р Синюшина гора;

- Центральный водовод от сооружения N 5 (прав, бер.), Д-1000;

- Водовод (2 очередь, 1 этап) от КПК-12 до 11 водоподъема (Иркутск-2), Д-700. Перспективное проектирование следующих объектов:

Корректировка проекта реконструкции насосной станции 2 подъема (сооружение N 5);

- Водозабор "Ерши" с очистными сооружениями и реконструкцией насосной станции 2 подъема;

- Реконструкция водовода КСПУ, Д-700;

- Вантовый переход через р. Ангару (водопровод Д-800 по вантовому переходу;

- Обоснование и выбор подземного источника питьевого водоснабжения г. Иркутска. Строительство объектов водоотведения:

- КНС-18А с трубопроводами в м/р Н.-Ленино;

- Внеплощадочная канализация Д-400 - 600 от м/р Топкинский до Правобережных очистных сооружений. Перспективное проектирование:

- Самотечный коллектор по б. Гагарина к КНС-11А, КНС-11А с трубопроводами;

- по ул. С.Перовской - ул. Подгорной, Д-800;

- Самотечный коллектор по ул. Поленова до КНС-20А. Напорный трубопровод от КНС-20А до КОС правого берега, Д-1000. Реконструкция объектов теплоснабжения:

- Реконструкция тепловых сетей и котельной "Иртышская.# Перспективное проектирование объектов ливневой канализации:

- Коллектор ливневой канализации по ул. 30 Дивизии с очистными сооружениями глубокой очистки в м/р Нижняя Лисиха, Д-1500.

Переходный

4,2

Инерционный

4,4

м 2/чел

Инновационный

20,46

н/д

Переходный

20,40

Инерционный

20,55

V. Снос аварийного и ветхого жилья

Инновационный

20,46

-20,5

Снос не менее 9,5 тыс. кв.м. аварийного и ветхого жилья

бюджет г.

Иркутска 292000,0

бюджет г.Иркутска 172104,9

Отмена аукциона на участие в долевом строительстве; Остаток зарезервированной суммы для оплаты выкупной стоимости

Снос аварийного и ветхого жилья 10,6 тыс. кв.м.

бюджет Иркутской области - 97358,0

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 чел. (расчетный)

м 2/чел

Переходный

20,40

VI. Строительство и реконструкция административных зданий и других служебных помещений

Проектирование, строительство и реконструкция не менее 2 объектов

93660,2 бюджет города

Экономия в связи с уточнением стоимости работ по объектам и были отменены или признаны не состоявшимися торги на выполнение работ по следующим объектам: Здание органов местного самоуправления (2003,7 тыс. руб.); Реконструкция здания по ул. Терешковой,24 для размещения администрации Свердловского округа (прокладка ВОЛС - 1488,9 тыс.руб.)

Реконструкция 2 административных зданий:

- Реконструкция здания по ул. Терешковой,24 для размещения администрации Свердловского округа;

- Реконструкция входной группы здания администрации г. Иркутска по ул. Ленина, 14Б.

Инерционный

20,39

VII. Реализация мероприятий, запланированных на 2008 год в рамках муниципальных целевых программ

Ввод жилых домов

тыс. м2

Инновационный

325,0

334,9

9,9

"Реконструкция, модернизация и восстановление крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг."

76581,3 бюджет города

69301,0 бюджет города

Не исполнено в сумме 7280,3 тыс. руб., в том числе:

- на модернизацию и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в сумме 7195,5 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2009 - 6085, 3 тыс. руб., экономия в сумме 1110,2 тыс. руб. в связи с уточнением стоимости работ (согласно условиям муниципальных контрактов предусматривалось увеличение в размере 10% на дополнительные работы, а фактически увеличение произошло на 8,5%);

- на выполнение ПИР и ПСД в сумме 84,8 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2009 - 84,8 тыс. руб.

Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий: Ленинский район:

- Улица Севастопольская, 251;

- Улица Розы Люксембург, 311. Свердловский район:

- М/р Юбилейный, 38;

- Улица Бородина, 39;

- Улица Добролюбова, 1.

Октябрьский район:

- Улица Коммунистическая, 72;

- Улица Коммунистическая, 74;

- Улица Коммунистическая, 78;

- Улица Дальневосточная, 51;

- Улица Дальневосточная, 53;

- Улица Дальневосточная, 59;

- Улица Дальневосточная, 61;

- Улица Дальневосточная, 63;

- Пер. Пограничный, 4;

- Пер. Пограничный, 2;

- Пер. Пограничный, 6;

- Улица Байкальская, 157.

В общей сложности восстановлено и приведено в соответствие с нормами 17 жилых домов.

переходный

278,0

"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Иркутске на 2004 - 2012 гг."

389358,0 бюджет города и бюджет Иркутской области

269462,9 бюджет города и бюджет Иркутской области

Снос аварийного и ветхого жилья 2971,1 кв.м. Из запланированных к расселению в 2006 - 2008 годах, общей площадью 6240,2 кв.м; в указанных домах проживали 188 семей (471 чел) предоставлено 183 жилых помещения. В том числе 10 жилых домов расселены из перечня объектов, попадающих под снос при строительстве мостового перехода через реку Ангару в г. Иркутске, в счет выкупной цены предоставлено 17 жилых помещений, и за 9 объектов недвижимости выплачена выкупная цена в сумме 55281,4 тыс. руб., по ул. Коммунистической - 6 объектов на сумму 49074,4 тыс. руб., по ул. Горького - 2 объекта на сумму 5107,0 тыс. руб., по ул. Багратиона - 1 объект на сумму 1100,0 тыс. руб. Подготовлено 10 постановлений мэра города о расселении граждан из жилых домов, подлежащих сносу. В связи с оформлением жилищных прав расселенным семьям заключено 76 договоров социального найма. Также сформированы пакеты документов и прошли государственную регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы по Иркутской области 83 соглашения о выкупе жилых помещений в расселенных домах.

Инерционный

231,0

VIII. Реализация плана мероприятий по капитальному ремонту кровли и фасадов многоквартирных домов на территории г.Иркутска на 2008 - 2011 гг.

294552,6 бюджет города, бюджет Иркутской области и федеральный бюджет

278717,7

Бюджет города, бюджет Иркутской области и федеральный бюджет

Недоисполнены бюджетные ассигнования на общую сумму 15 834,9 тыс.руб., в том числе:

- экономия по результатам открытых конкурсов в связи со снижением подрядными организациями стоимости работ - 8 598,3 тыс. руб.

- в связи с отменой аукциона(12 этап) по Кировскому и Куйбышевскому районам, намеченного на 12.12.2008, не освоена сумма в размере 6 155,6 тыс. руб. Причиной отказа от аукциона послужило опасение перед подрядными организациями обязательств по оплате

выполненных работ, и как следствие возникновение кредиторской задолженности;

- кредиторская задолженность по объекту ул. Рабочая, 1 (ремонт кровли) - 1 081 тыс. руб.;

В соответствии с Планом мероприятий выполнялись следующие виды работ по капитальному ремонту:

- ремонт специализированного жилищного фонда (дома Ветеранов по ул.Б.Хмельницкого,4) проводились работы по ремонту системы отопления, сантехнического оборудования, текущий ремонт квартир до момента заселения;

- ремонт фасадов жилых домов был выполнен на 152 объектах.

В Правобережном и Октябрьском округах были выполнены работы по устройству вентилируемых фасадов по ул. Советской, 73, 63, Байкальская 149, 141, 147. В прошедшем году были отремонтированы фасады жилых домов расположенные по туристическому маршруту: Желябова, 17а, б, 23а, 25а, Халтурина, 4,5, Ф.Энгельса, 27,29,19а.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске всего осуществлен на 329 объектах, в том числе:

- в Кировском и Куйбышевском районах - на 97 объектах,

- в Свердловском районе - на 69 объектах,

- в Ленинском районе - на 46 объектах,

- в Октябрьском районе - на 117 объектах

Снос жилья

тыс. м2

Инновационный

14,0

2,7

-7,0

IX. Поддержка реализации проекта ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис" "Приобретение башенных кранов для строительства"

340,0 бюджет города

333,4 бюджет города

Отклонение произошло в результате перерасчета суммы предоставленной субсидии по фактически представленным документам

Проект реализуется, за 2008 год достигнуты следующие результаты:

- сумма налогов поступивших в бюджет города Иркутска - 1542 тыс.руб.

- выручка от реализации проекта - 26300 тыс. руб.

- увеличение численности персонала до 42 чел.

Переходный

11,9

10.

X. Поддержка реализации проекта ЗАО "Строительный холдинг "Центр" "Развитие предприятия по производству тепло- и гидроизолированных трубопроводов с применением пенополиуретана"

280,0 бюджет города

257,5 бюджет города

Отклонение в финансировании мероприятия сложилось в связи с досрочным гашением банковского кредита.

Проект реализован во II квартале 2008 года. В результате реализации проекта были возмещены ранее понесенные инвестиционные затраты, приобретено оборудование.

Инерционный

9,7

Комплекс механизмов и мероприятий, обеспечивающих реализацию
стратегических приоритетов

Таблица 12

Комплекс механизмов и мероприятий, обеспечивающих реализацию
стратегических приоритетов

N	Мероприятия	Финансовое обеспечение в 2008 г., в т.ч. по источникам финансирования тыс. руб.			Полученный результат, эффективность	Индикаторы	Единица измерения	Вид прогноза	2008 г. данные ПКСЭР	2008 (факт)	Отклонение от прогноза
N	Мероприятия	план	факт	Причина отклонения	Полученный результат, эффективность	Индикаторы	Единица измерения	Вид прогноза	2008 г. данные ПКСЭР	2008 (факт)	Отклонение от прогноза
1.	I. Реализация мероприятий на 2008 год в рамках МЦП "Улучшение условий и охраны труда в г. Иркутске на 2006 - 2012 годы"	234,0 бюджет города	234,0 бюджет города	100% освоение средств	Удалось не допустить ослабления внимания работодателей к обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, защитить трудовые права работников и членов их семей на возмещение вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.	Количество проведенных публичных слушаний по бюджетным и другим общественно значимым вопросам	ед.	инновационный	25	11	-9
2.	II. Реализация мероприятий предусмотренных на 2008 год в рамках МЦП "Развитие общественных инициатив в г.Иркутске" на 2007 - 2009 годы	3821,0 бюджет города	3219,0 бюджет города	Отклонение сложилось в связи с оптимизацией расходов, экономией средств по результатам проведения котировок в сумме 110 т.р.; В связи с отказом одного из победителей от получения субсидии; Отказом одного из московских экспертов от приезда на ежегодную конференцию; Расторжением договора на мониторинг развития некоммерческого сектора	В результате реализации программы на основании полученного опыта подготовлена ведомственная целевая программа "Взаимодействие органов местного самоуправления г. Иркутска с населением, некоммерческими организациями, ТОСами" на 2009 - 2012 гг.		ед.	переходный	22	11	-9
III. Реализация мероприятий на 2008 год в рамках муниципальных целевых программ								инерционный	20
3.	"Энергоресурсосбережение в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг."	20000,0 бюджет города	18904,7 бюджет города	Экономия средств	Установлен 151 прибор учета тепловой энергии. - по Свердловскому району - 38 приборов учета тепловой энергии на сумму 4878171 рубль. Приборы учета были установлены в многоквартирных жилых домах микрорайона Синюшина Гора; - по Ленинскому району установлено 37 приборов учета тепла на сумму 4319223 рубля, из них 30 приборов учета тепла на закрытой системе теплоснабжения на тепловых пунктах, так называемого "Шведского проекта" по ул. Баумана и ул. Ярославского, и 7 приборов учета тепла в Иркутске-2 по ул. Авиастроителей и Украинская, на домах, обслуживаемых "СК "Иркут"; - по Октябрьскому району установлено 38 приборов учета тепловой энергии в жилых домах микрорайона Солнечный на сумму 4804630 рублей; - по Кировскому району за счет средств бюджета на сумму 4902684 рубля установлено 38 приборов учета тепловой энергии в жилых домах центра города.	Количество зарегистрированных некоммерческих организаций	ед.	Инновационный	925	1020	95
	"Программа развития систем коммунальной инфраструктуры на 2008 - 2012 гг."	110723,9 ббюджет# города	88495,3 бюджет города	Экономия в связи с уточнением стоимости работ по объектам (по результатам конкурсов, по согласованным сметам утвержденной ПСД).	В 2008 году велось строительство следующих объектов: - внеплощадочные сети водопровода в 7 м/р. Ново-Ленино, 5 очередь; - водопровод Д-200 от ул. Ямской до ул. Красноказачья; - канализационный коллектор Д-600 в м/р Юбилейный; - внеплощадочные сети электроснабжения гр. ж/домов по ул. Поленова; - работы по выносу канализации и кабелей по ул. Ленина; - коллектор дождевой канализации по ул. Ямской; - велось проектирование следующих объектов: магистральные сети водопровода, канализации и теплоснабжения к гр. ж/домов по ул. Баррикад; - магистральные сети электроснабжения к гр. ж/домов по ул. Баррикад; - внеплощадочные сети водопровода, канализации и теплоснабжения к ж/домов по ул. Шевцова; - магистральные сети электроснабжения для гр. ж/домов в м/р Университетский; - благоустройство и берегоукрепление набережной р. Ангары от старого Ангарского моста до р. Ушаковки; - магистральные и внутриплощадочные сети 4 и 5 пускового комплекса 5 очереди 7 м/р Ново-Ленино; - канализационный коллектор Д-1200 от КНС-7 до КНС-23 в м/р Юбилейный; - осуществлен капитальный ремонт следующих объектов: - I очередь капитального ремонта МУЗ "ГКБ N 10" на Синюшиной горе. Наружные электрические сети.			переходный	910
IV. Организация системной деятельности по освещению деятельности органов городского самоуправления г.Иркутска и проблем социально-экономического развития г. Иркутска в печатных и электронных средствах массовой информации								инерционный	905
4.	Размещение информации в региональных СМИ	41010,0 бюджет города	40526,0 бюджет города	Отклонение вызвано в результате кредиторской задолженности, выплаченной в 2009 году и неисполнения ряда услуг по размещению в региональных СМИ	Мероприятия реализованы полностью
	Размещение информации в федеральных СМИ	316,0 бюджет города	316,0 бюджет города	100% освоение средств	Мероприятия реализованы полностью
	Публикация не менее 10 печатных и электронных изданий по истории и культуре города Иркутска	-	-	-	Пункт не реализован ввиду отсутствия финансирования

Заключение

Анализ хода реализации ПКСЭР позволяет сделать вывод, что основные мероприятия, запланированные на 2008 год, были выполнены.

В 2008 году эффективно проведена работа по следующим приоритетным направлениям социально-экономического развития г.Иркутска:

- укрепление материально-технической базы муниципального здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- способствование повышению конкурентоспособности и эффективности муниципальной системы образования;

- содействие профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в детской и молодежной среде;

- пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта;

- оказание адресной социальной поддержки;

- повышение эффективности и конкурентоспособности экономики муниципалитета.

По сравнению с 2007 годом в отчетном году значительно увеличились объемы финансирования программ.

Основная доля финансирования приходится на три приоритета:

Наиболее объемными по количеству задач и мероприятий являются 3 приоритета:

- Иркутск - город для жизни (в реализации 18 мероприятий принимали участие 6 структурных подразделений).

- Иркутск - опорная точка развития особой экономической зоны туристко-рекреационного# типа (12 мероприятий, 4 подразделения).

- Иркутск - город-стройка (11 мероприятий, 8 подразделений).

По данным Таблицы 13 бюджет города соответствует инновационному сценарию ПКСЭР.

Достижение стратегических приоритетов (см. Таблицу 14): "Иркутск - город для жизни" и "Иркутск - город широких предпринимательских возможностей", а также общих индикаторов социально-экономического развития города соответствует инновационному прогнозу.

По 2-м стратегическим приоритетам город развивается инерционно: "Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири" и "Иркутск - центр инновационной экономики".

По 3-м стратегическим приоритетам: "Иркутск - культурная столица Восточной Сибири", "Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристко-рекреационного# типа", "Иркутск - город-стройка" и комплексу механизмов и мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегических приоритетов - развитие соответствует переходному прогнозу.

В целом можно сделать вывод, что, несмотря на соответствие большинства индикаторов инновационному прогнозу, город развивается по переходному прогнозу.

Таблица 13

Сравнение основных показателей формирования доходов и расходов бюджета
города Иркутска в трех прогнозных сценариях в соответствии с программой
комплексного социально-экономического развития города Иркутска
на 2008 - 2020 годы за 2008 год и фактического исполнения доходов и расходов
бюджета города Иркутска за 2008 год, тыс. рублей

Наименование функциональных статей расходов	Показатели инерционного сценария	Показатели инновационного сценария	Показатели переходного сценария	Фактическое исполнение	Отклонение фактического исполнения от показателей инерционного сценария	Отклонение фактического исполнения от показателей инновационного сценария	Отклонение фактического исполнения от показателей переходного сценария
Общегосударственные вопросы	732 104	795 840	763 972	956 694	224 590	160 854	192 722
Национальная оборона	1 125	1 125	1 125	1 064	-61	-61	-61
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	89 444	131 953	110 699	63 826	-25 618	-68 127	-46 873
Национальная экономика	163 093	163 093	163 093	318 117	155 024	155 024	155 024
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 421 188	4 062 502	3 804 387	4 204 746	783 558	142 244	400 359
Охрана окружающей среды	30 835	30 835	30 835	22 499	-8 336	-8 336	-8 336
Образование	3 200 284	3 264 047	3 232 166	3 655 389	455 105	391 342	423 223
Культура, кинематография и средства массовой информации	164 811	164 811	164 811	312 501	147 690	147 690	147 690
Здравоохранение и спорт	1 854 394	1 918 157	1 886 275	1 698 774	-155 620	-219 383	-187 501
Социальная политика	351 215	351 215	351 215	422 628	71 413	71 413	71 413
Итого расходов	10 008 493	10 883 578	10 508 578	11 656 238	1 647 745	772 660	1 147 660
Доходы	7 831 916	8 257 001	8 257 001	8 959 578	1 127 662	702 577	702 577
Налог на доходы физических лиц	3 400 680	3 825 765	3 825 765	4 216 396	815 716	390 631	390 631
Налоги на совокупный доход	953 770	953 770	953 770	1 178 540	224 770	224 770	224 770
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	484 650	484 650	484 650	692 450	207 800	207 800	207 800
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	469 120	469 120	469 120	486 090	16 970	16 970	16 970
Налоги на имущество	907 600	907 600	907 600	1 126 305	218 705	218 705	218 705
Налог на имущество физических лиц	86 000	86 000	86 000	91 932	5 932	5 932	5 932
Транспортный налог	161 600	161 600	161 600	217 446	55 846	55 846	55 846
Земельный налог	660 000	660 000	660 000	816 927	156 927	156 927	156 927
Государственная пошлина	100 000	100 000	100 000	111 440	11 440	11 440	11 440
Плата за недра	16 026	16 026	16 026	49 880	33 854	33 854	33 854
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборами и иным обязательным платежам				661	661	661	661
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	873 400	873 400	873 400	1 104 042	230 642	230 642	230 642
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 060	26 060	26 060	37 795	11 735	11 735	11 735
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 780	5 780	5 780	11 699	5 919	5 919	5 919
Сбор за выдачу ОМСУ лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов	4 280	4 280	4 280	5 622	1 342	1 342	1 342
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 500	1 500	1 500	6 077	4 577	4 577	4 577
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 417 600	1 417 600	1 417 600	959 085	-458 515	-458 515	-458 515
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 300 000	1 300 000	1 300 000	832 452	-467 548	-467 548	-467 548
Доходы от продажи земли	117 600	117 600	117 600	126 633	9 033	9 033	9 033
Штрафные санкции, возмещение ущерба	100 000	100 000	100 000	126 081	26 081	26 081	26 081
Прочие неналоговые доходы	31 000	31 000	31 000	37 766	6 766	6 766	6 766
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет				-112	-112	-112	-112
Безвозмездные перечисления	1 446 167	1 746 167	1 446 167	1 819 106	372 939	72 939	372 939
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями	295 067	295 067	295 067	433 842	138 775	138 775	138 775
Всего доходов	9 573 150	10 298 235	9 998 235	11 212 526	1 639 376	914 291	1 214 291
Дефицит (-), профицит (+)	-435 343	-585 343	-510 343	-443 712

Таблица 14

Достижение стратегических приоритетов

Стратегический приоритет/	Индикаторы, характеризующие достижение приоритета				Прогноз развития
Стратегический приоритет/	Всего	инновационный прогноз	переходный прогноз	инерционный прогноз	Прогноз развития
Общие индикаторы развития	21	11	8	2	инновационный
1. Иркутск - город для жизни	28	19	6 *(1)	3	инновационный
2. Иркутск - культурная столица Восточной Сибири	6	1	4 *(2)	1	переходный
3. Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристко-рекреационного# типа	2	1		1	переходный
4. Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири *(3)	8	3		4	инерционный
5. Иркутск - город широких предпринимательских возможностей *(4)	18	8	2	7 *(5)	инновационный
6. Иркутск - центр инновационной экономики	3	1		2	инерционный
7. Иркутск - город-стройка *(6)	7	2	2	1	переходный
Комплекс механизмов и мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегических приоритетов	2	1		1	переходный
Итого	95	47	22	22

1 - По пяти индикаторам в ПКСЭР приводится только переходный прогноз.

2 - По трем индикаторам в ПКСЭР приводится только переходный прогноз.

3 - Нет данных по 1 индикатору.

4- Нет данных по 1 индикатору.

5 - Данные по трем индикаторам представлены без учета микропредприятий (численность до 15 человек).

6 - Нет данных по 2 индикаторам.

Начальник управления
по стратегическому развитию
и инновационной политике
администрации города Иркутска

Е.Ю.Семенов

<< Назад
	Содержание Решение Думы города Иркутска от 17 сентября 2009 г. N 004-20-641087/9 "Об отчете о реализации программы комплексного...

Приложение N 1. Отчет о реализации программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2008 - 2020 годы за 2008 год

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас