Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010 - 2011 годы"

Приложение N 1

к Постановлению главы г.Ангарска

Иркутской области

от 15 октября 2009 г. N 1448-Г

Долгосрочная целевая программа
"Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010 - 2011 годы"

Паспорт
догосрочной# целевой программы
"Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010 - 2011 годы

Разработчики программы	Муниципальное учреждение "Служба Заказчика"
Цели и задачи программы	Цель: - завершение реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак" Задачи: - участие в реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 г.г." и областной государственной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2009 - 2011 годы
Сроки реализации программы	2010 - 2011 годы
Целевые показатели программы	Пропускная способность учебно-тренировочных занятий - 50 чел. в смену. Пропускная способность при соревнованиях - 100 чел.(4 команды по 25 чел.) Количество зрителей спортивных мероприятий - 6910 чел.
Основные мероприятия программы	1. Завершение в полном объеме работ по пусковому комплексу и строительству холодильной станции, технологического тоннеля, рассолопроводов в 2010 году. 2. Завершение отделочных работ и монтажа инженерных систем, благоустройства, озеленения, ввод в эксплуатацию зимнего дворца спорта "Ермак" в 2011 году
Исполнители программы	Администрация города Ангарска
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 690,3 млн.руб., в т.ч. - бюджет города Ангарска - 241,6 млн.руб., - федеральный бюджет - 241,6 млн.руб., - бюджет Иркутской области - 207,1 млн.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация Программы позволит: - проводить различные спортивные соревнования мирового и регионального уровней; - проводить массовые спортивные и культурные мероприятия; - увеличить долю населения, занимающегося физической культурой и спортом; - увеличить охват детей и подростков, занимающихся спортом.

Пояснительная записка
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010 - 2011 годы

1. Содержание проблемы
и необходимость ее решения программными методами

В основе программы лежит реализация государственной и муниципальной политики в сфере физического воспитания и оздоровления детей, подростков и молодежи.

Общая ситуация с физической культурой и спортом характеризуется низким процентом занимающихся физической культурой, недостаточным количеством и качеством физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, отсутствием современных спортивных сооружений и, как следствие, отсутствие высоких спортивных результатов.

Неблагоприятные климатические условия не раз были причиной срывов тренировок и соревнований. Для непрерывности тренировочного процесса в течение года необходимо закрытое спортивное сооружение. Реконструкция дворца спорта "Ермак" позволит круглый год иметь ледовое поле, использовать дворец спорта для проведения спортивных соревнований и массовых мероприятий.

Проектом предусмотрено перекрытие зимнего дворца спорта "Ермак", реконструкция зрительного зала под 6910 зрительных мест. В проекте заложена возможность трансформирования ледовой арены для проведения различных спортивных соревнований по художественной гимнастике, тяжелой атлетике, боксу, или культурно-зрелищных и общественных мероприятий. В свободное от мероприятий время, ледовое поле может использоваться для массового катания населения на коньках. Кроме того, будут реконструированы подтрибунные помещения и пристроены дополнительные, что позволит создать максимально комфортные условия для спортсменов и зрителей.

Реализация программы будет способствовать созданию условий для массового привлечения подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом, достойному выступлению ведущих спортсменов и хоккейных команд города Ангарска на крупнейших российских и международных соревнованиях, формированию в обществе культуры здорового образа жизни.

2. Цели и задачи программы

Целью политики администрации города Ангарска в сфере физической культуры и спорта является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Целью данной программы является завершение реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак" в декабре 2011 года, для этого:

- в 2010 году планируется полностью завершить работы по пусковому комплексу, что позволит проводить спортивные соревнования и мероприятия. Построить холодильную станцию, технологический тоннель и рассолопроводы.

- в 2011 году завершить все отделочные работы и монтаж инженерных систем, выполнить благоустройство, озеленение и ввести в эксплуатацию современный уникальный спортивный комплекс с искусственным льдом и многоцелевой спортивной площадкой.

Для достижения поставленной цели Программой определены следующие задачи:

1. Участие в реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 г.г." и областной государственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2009 - 2011 годы.

Досрочное прекращение реализации программы возможно в случае сокращения бюджетных ассигнований на реализацию программы или ввода объекта в эксплуатацию ранее запланированного срока.

3. Система программных
мероприятий и ресурсное обеспечение программы

Система программных мероприятий, взаимоувязанных по срокам и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели. Предоставление средств областного и федерального бюджетов на финансирование реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак" осуществляется в установленном законодательном порядке в рамках заключенных соглашений. Средства федерального бюджета выделяются в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 г.г.", средства областного - в рамках областной государственной целевой "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2009 - 2011 годы". Общий объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формирования бюджета города Ангарска на соответствующий финансовый год с учетом объемов бюджетных ассигнований предусмотренных ФЦП Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 г.г.", и ОГЦП "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2009 - 2011 годы".

N п./п.	Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс.руб.)			Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирования
		Всего по программе	2010 г.	2011 г.
1.	Завершение работ по пусковому комплексу. Строительство холодильной станции, технологического тоннеля, рассолопроводов.	690,3	314,9		2010 год	Администрация города Ангарска	Бюджет города Ангарска 100,0 тыс.руб.
							Федеральный бюджет 115,7 тыс.руб.
							Бюджет Иркутской области 99,2 тыс.руб.
2.	Завершить все отделочные работы и монтаж инженерных систем, выполнить благоустройство, озеленение ввести в эксплуатацию спортивный комплекс			375,4	2011 год		Бюджет города Ангарска 141,6 тыс.руб.
							Федеральный бюджет 125,9 тыс.руб.
							Бюджет Иркутской области 107,9 тыс.руб.

Программа предусматривает окончание реконструкции зимнего дворца спорта "Ермак" в 2011 году, исходя из утвержденной сметной стоимости в сумме 1015,6 млн.руб. в ценах 2006 года и сводного заключения N 97-37/5138/7 по проекту "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" в г.Ангарске, выданного в 2007 году Агентством государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Иркутской области года.

4. Оценка эффективности
и прогноз социально-экономических результатов реализации программы

Предусмотренные в программе объемы финансирования из трех бюджетов позволят ввести в эксплуатацию зимний дворец спорта " Ермак" в объеме проекта в четвертом квартале 2011 года.

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя
			до реализации программы	в результате реализации программы
1.	Пропускная способность при учебно-тренировочных занятий	чел./смену	-	50
2.	Пропускная способность при соревнованиях	чел.	-	100 чел. (4 команды по 25 чел.)
3.	Количество зрителей спортивных мероприятий	чел.	-	6910

Реализация Программы позволит:

1.Иметь спортивное сооружение, отвечающее современным требованиям по проведению спортивных соревнований общероссийского и регионального уровня.

2. Проводить массовые спортивные и культурные мероприятия.

Наряду с экономической, большое значение имеет социальная эффективность программы это:

1. Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом.

2. Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся спортом.

Данная Программа является одной из общего комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий исполнительной и законодательной власти органов местного самоуправления.

5. Организация управления
программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программ осуществляет глава города Ангарска.

Исполнитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска информацию о ходе реализации программы с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения программы.

Исполнитель разрабатывает и представляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска ежегодный отчет (по завершении срока реализации программы - итоговый отчет) об исполнении программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Итоговый (ежегодный) отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации программы, оценке степени выполнения задач за отчетный год;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий; сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

- сведения о достижении целевых показателей программы;

- оценку эффективности реализации программы.

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации программы, не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города Ангарска в Думу города Ангарска, главой города Ангарска может быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы начиная с очередного финансового года или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия такого решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Глава города

Л.Г.Михайлов