Приложение N 1. Отчет о выполнении Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг.

Приложение N 1

к Решению Думы г.Иркутска

от 25 февраля 2010 г. N 005-20-070084/10

Отчет
о выполнении Комплексной программы строительства жилья,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры
в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг.
в 2009 г.

В целях организации исполнения Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг., утвержденной решением Думы города Иркутска от 02.06.2008 N 004-20-500810/8 разработан План мероприятий по реализации указанной Программы. Программой предусматривалось выполнение мероприятий по строительству, реконструкции объектов жилищного назначения, инженерной и социальной инфраструктур, а также выполнение проектно-сметной документации на указанные виды работ.

1. Оценка степени выполнения задач Программы за 2009 год

На реализацию Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2009 г. было предусмотрено финансирование в размере 784 640,70 тыс. руб. что составляет 40,58 % от плана финансирования 2008 г.

На предоставление социальных выплат из бюджета г.Иркутска на частичную оплату первоначального взноса и компенсацию процентных ставок по полученным кредитам и займам на жилищное строительство в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 г. N 004-20-250344/6 и Положением о порядке и условиях предоставления компенсаций процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья, утвержденным решением городской Думы г.Иркутска от 01.12.2003 г. N 409-33 гД(3), в редакции решения Думы города Иркутска от 05.07.2005 г. N 004-20-140160/5 планом было предусмотрено 18 730 тыс. руб. капитальные вложения на строительные мероприятия - 765 910,70 т.р.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 01.12.2003" следует читать как "от 05.12.2003"

В процессе реализации программы предполагалось решение следующих задач:

В целях реализации государственной политики строительства жилья, доступного для всех категорий граждан, независимо от уровня их доходов, в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат на строительство жилья, принятого решением Думы города Иркутска 29.05.2006 N 004-20-250344/6 (далее - Положение) по состоянию на 01.01.2010 г. включены в Реестр на получение социальных выплат более 500 граждан, в том числе 49 граждан в 2009 году.

В целях выполнения задачи по обеспечению сбалансированного развития новых и ранее застроенных территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики в рамках реализации программы в 2009 г. велось строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры с учетом потребности жителей локальной городской территории. Всего в отчетном году введены 11 объектов инженерной и 2 объекта социальной инфраструктуры, также проведена реконструкция ограждений 9 детских садов. В частности КНС-18А с трубопроводами позволяет принять сточные воды как от существующих объектов жилья и соцкультбыта так и от вновь вводимых, а водовод от КПК-12 до 2 водоподъема обеспечивает надежность системы водоснабжения Ленинского района. Водопровод Д-200 от ул. Ямской до ул. Красноказачья и Внеплощадочные сети водопровода в 7 м-не Ново-Ленино, 5 очередь предназначены для водоснабжения вновь построенных и строящихся групп жилых домов по ул. Поленова и в 7 микрорайоне Ново-Ленино.

Для реализации задачи по обеспечению строительства, модернизации и реконструкции инженерной и социальной инфраструктур в 2009 г. было направленно финансирование в размере 721 447,80, что составляет 99,16 % от плана финансирования.

Формирование социального сегмента рынка жилья на основе найма - в течение 2009 г. выполнена перепланировка нежилого помещения по ул. Воровского, 8 под маневренный специализированный жилищный фонд. Фактические затраты на указанный объект составили 36 847,1 тыс. руб., в том числе капитальные вложения в отчетном году - 27 424,8 тыс. руб. Общая площадь 1 265,1 м2, всего 53 однокомнатные квартиры, совокупной площадью жилых помещений - 805,2 м2 (стоимость одного м2 составила 29,1 тыс. руб.).

2. Информация о выполнении программных мероприятий

В 2009 году предоставлены социальные выплаты из бюджета г.Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья 26 гражданам, из них:

- 3 работникам муниципальных учреждений здравоохранения;

- 9 работникам муниципальных учреждений образования;

- 5 сотрудникам милиции общественной безопасности УВД г.Иркутска;

- 2 молодым семьям в возрасте до 35 лет;

- 4 работникам МУП, МУК;

- 3 работникам органов местного самоуправления.

За отчетный период подготовлены и изданы 19 постановлений администрации города Иркутска, в том числе 9 о предоставлении социальных выплат на строительство жилья, направлены 14 заявок в департамент финансов на перечисление денежных средств организации-застройщику.

Расходы на предоставление социальных выплат из бюджета г.Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья в 2009 году составили 14 032,9 тыс. рублей. Также на предоставление компенсаций процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья 4 697,1 тыс. руб.

В отчетном году закончены строительством и введены в эксплуатацию 15 объектов строительства, согласно разрешений на ввод и актов приемки законченных строительством объектов, в том числе:

Подпрограмма 1 "Жилищное строительство"

- Перепланировка нежилого помещения по ул. Воровского, 8 под маневренный специализированный жилищный фонд, общей площадью 1265,1 м2;

Подпрограмма 2 "Развитие инженерной инфраструктуры"

- КНС-18А с трубопроводами в м-не Н-Ленино, мощностью 5 500 м3 /ч. КНС-18А способна принять сточные воды как от существующих объектов жилья и соцкультбыта так и от вновь вводимых;

- Водопровод Д-200 от ул. Ямской до ул. Красноказачья, протяженностью 0,6 км. Объект позволит обеспечить надежное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение группы жилых домов по ул. Поленова;

- Внеплощадочные сети (КЛ 10 кВ) электроснабжения гр.ж/домов по ул. Поленова, протяженность - 2,69 км;

- Реконструкция здания по ул. Терешковой, 24 для размещения администрации Свердловского округа, общей площадью 1 374,3 м2;

Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска"

- Реконструкция ограждений детских садов - 9 объектов;

- Реставрация и реконструкция здания памятника истории и культуры МУК "Музей истории г.Иркутска" по ул. Ф. Каменецкого, 16 лит. А.

Кроме того оформлен акт ввода по Модулю спортивного зала школы N 26

В 2009 г. выполнены работы по 3 объектам в объемах в соответствии с принятыми обязательствами:

- пристрой поликлиники МУЗ МСЧ ИАПО по ул. Новаторов, 5;

- зонирование сетей водопровода в мкр. Солнечный. ВНС, наружные и внутренние сети электроснабжения;

- зонирование сетей водопровода в мкр. Солнечный. Наружные сети водопровода (Д-300, L-2,2 км)

Ввод указанных объектов в эксплуатацию будет осуществлен после завершения работ концессионерами.

Также в течение отчетного года велась разработка проектно-сметной документации по объектам Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, на что были предусмотрены денежные средства в сумме 68 093,4 тыс. руб. Фактически освоено 66 948,4 тыс. руб. или 98,3% от плана года.

Проектными организациями была разработана проектно-сметная документация по следующим объектам:

Модуль спортзала к МОУ СОШ N 11 по пер. Богданова;

Пристрой к ДОУ N 63 по ул. Лопатина,47;

Комплекс городской ИМДКБ г.Иркутска. Хирургический блок N 2;

Реставрация и реконструкция памятников истории и культуры комплекса "Декабристы в Иркутске" по ул.Д. Событий и Ф.Энгельса (сети);

Берегоукрепление р. Ангара по бульвару Гагарина в Кировском р-не г.Иркутска (м.к. 2008г.);

Пристрой к родильному дому и реконструкция и существующего здания МУЗ по ул. Сурикова;#

Магистральные сети электроснабжения к группе жилых домов по ул. Баррикад;

По заключенным в 2008 году муниципальным контрактам и по контрактам, заключенным в 2009 году, были получены положительные заключения Агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области проектно-сметной документации по 9-ти объектам:

- Пристрой к ДОУ N 63 по ул.Лопатина, 47 в г.Иркутске;

- Модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер.Кооперативный Правобережного округа г.Иркутска;

- Реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортивного зала по ул.Рабочая, 21 в г.Иркутске;

- Берегоукрепление и благоустройство набережной р.Ангара от старого Ангарского моста до р.Ушаковка 1-я очередь строительства. Берегоукрепление р.Ангара;

- Берегоукрепление и благоустройство набережной р.Ангара от старого Ангарского моста до р.Ушаковка 2-я очередь строительства. Благоустройство набережной;

- Берегоукрепление набережной р.Ангара по бульвару Гагарина в Кировском районе г.Иркутска 1-я очередь строительства. Берегоукрепление р.Ангара;

- Берегоукрепление набережной р.Ангара по бульвару Гагарина в Кировском районе г.Иркутска 1-я очередь строительства. Благоустройство набережной;

- Пристрой к роддому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г.Иркутске 2-я очередь строительства;

- Вантовый переход через р. Ангара (водопровод Д-800 по винтовому переходу).

Начато проектирование в 2009 году с завершением проектных работ в 2010 году следующих объектов:

Реконструкция существующих и строительство новых гаражей по ул. Омулевского;

Детская поликлиника на 350 посещений МУЗ "Городская клиническая больница N 8 в Ленинском районе";

Берегоукрепление р. Ангара по бульвару Гагарина в Кировском р-не г.Иркутска (м.к. 2009г.);

Здание органов местного самоуправления города Иркутска

Крытый бассейн по пер. 18-й Советский в Ленинском районе г.Иркутска;

Спортивный комплекс "Вымпел" по ул. Трудовая, 115А.

I. Сведения о причинах невыполнения мероприятий

Фактическое финансирование мероприятий в рамках исполнения Программы составило 778 558,60 тыс. руб., или 99,2 % от плана. В таблице N 1 приведено отклонение от плана финансирования в разрезе подпрограмм.

Таблица N 1

Строительное мероприятие	План финансирования (тыс.руб.)	Фактическое финансирование (тыс.руб.)	Отклонение (+/-)	% освоения
Всего по программе	784 640,70	778 558,60	-6 082,10	99,2
Жилищное строительство	57 111,20	57 110,90	-0,30	100,0
Развитие инженерной инфраструктуры	236 859,80	235 999,90	-859,90	99,6
Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска	490 669,70	485 447,80	-5 221,90	98,9
В том числе субсидия за счет федерального бюджета на проведение противоаварийных мероприятий	56 923,00	56 923,00	0,00	100,00

Основными причинами не полного освоения бюджетных средств по Комплексной программе строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2009 г. явились:

1. Экономия, полученная в результате проверки смет и проведения торгов (отмены торгов) в ноябре-декабре 2009 г. - 3 209,3 тыс. руб. в том числе:

- Пристрой к ДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47. Внеплощадочные сети - экономия по результатам торгов - 2 340,0 т.р.;

- Реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортивного зала по ул. Рабочая получена экономия в результате проверки смет на сумму - 149,0 т.р.

- Памятник Святителю Иннокентию (Вениаминову) - Открытый аукцион (10.12.2009 г.) на разработку ПИР признан несостоявшимся 681,3 т.р.;

- Инженерные сети к зданию хореографической школы "Солнышко" в Октябрьском районе г.Иркутска на пересечении ул. Байкальская - Советская - экономия по результатам торгов - 17,0 т.р.;

- Реконструкция лицея N 3 по ул. Тимирязева, 14 в г.Иркутске - экономия по результатам проверки сметы на проведение экспертизы 16,5 т.р.;

- МОУ ДОД детская художественная школа и библиотека в 5 оч. 7 м-на Ново-Ленина - экономия 5,5 тыс. руб. - уточнились затраты на оплату выполнение землеустроительного дела в результате проверки сметы;#

2. Нарушение срока поставки оборудования по муниципальным контрактам (25.12.2009 г.) поставщиками - 1 546,5 т. р. по объекту Реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортивного зала по ул. Рабочая;

3. Не выполнены в 2009 году пусконаладочные работы по монтажу оборудования, в связи со сроком его поставки в конце декабря (25.12.2009г.) - 340,3 тыс. руб. по объекту Магистральные и внутриплощадочные сети 4 и 5 пускового комплекса 5 очереди 7 м-на Ново-Ленино;

4. Невостребование запланированных в отчетном году затрат заказчика по оформлению: землеустроительных дел; согласованию в ЦСН, СЭС; оформление паспортов БТИ по объектам программы на сумму - 221 тыс. руб. в том числе:

- Водопровод Д-200 от ул. Ямской до ул. Красноказачья - 50,0 т.р.;

- Модуль спортзала к МОУ СОШ N 11 по пер. Богданова - 25,0 т.р.;

- Детский сад в Ленинском районе по ул. Днепровская. Овощехранилище. Внешние сети теплоснабжения, энергоснабжения, канализации. - 100,8 т.р.;

- Комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г.Иркутска. Операционный блок - 24,9 т.р.;

- Прочие объекты - 20,3 т.р.

5. По объектам Памятник Первопроходцам в г.Иркутске и Памятник Декабристам в г.Иркутске с благоустройством территории в границах улиц Тимирязева, Окт. Революции, Ф. Энгельса, пер. Волконского перечислены денежные премии победителям творческих конкурсов. Экономия по объектам в размере 300 т.р.

6. Изменение суммы аванса по ПИР (согласно муниципальным контрактам) относительно запланированных - 15,0 т.р., в том числе:

- Хирургический блок N 2. Комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г.Иркутска 13,1 т.р.;

- Подстанция скорой помощи с количеством выездов 50 тыс./год, травматологический пункт на 210 тыс.чел/год на бульваре Рябикова Свердловского района - 1,9 т.р.

Также при выполнении мероприятий по объекту Магистральные и внутриплощадочные сети 4 и 5 пускового комплекса 5 очереди 7 м-на Ново-Ленино экономия составила 450 тыс. руб. - по условиям муниципального контракта работы были выполнены подрядчиком, изначально планировалось выполнение исполнительной документации за счет средств заказчика.

В приложении N 1 к настоящему отчету приведена таблица "Выполнение Плана мероприятий по реализации Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2009 г."

IV. Сведения о наличии,
объемах и состоянии незавершенного строительства

В 2010 г. в рамках Плана мероприятий по реализации программы будет продолжено строительство 11 объектов из плана мероприятий 2009 г.:

- реконструкция и реставрация школы N 72 с пристроем спортзала по ул. Рабочая;

- модуль спортзала к МОУ СОШ N 11 по пер. Богданова;

- детский сад по ул. Горького в Правобережном округе;

- пристрой ДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47 в Октябрьском районе;

- комплекс Ивано-Матренинская ДКБ г.Иркутска. Операционный блок;

- реставрация и реконструкция памятников истории и культуры комплекса "Декабристы в Иркутске" по ул. Д. Событий и ул. Ф.Энгельса;

- пристрой к театру народной драмы по ул. Мухиной, 13а;

- водовод от ВНС Нестерова до резервуаров м-на Топкинский;

- инженерные сети к зданию хореографического театра-школы "Солнышко" в Октябрьском р-не;

- самотечный коллектор по б. Гагарина к КНС-11-а, КНС-11А с напорными трубопроводами (1и 2 этапы);

- магистральные и внутриплощадочные сети 4 и 5 пусковых комплексов 5 очереди 7 мкр. Ново-Ленино.

V. Социально-экономический эффект реализации Программы

В процессе реализации Программы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- улучшены условия проживания горожан, состоявших на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, за счет предоставления социальных выплат из бюджета г.Иркутска на частичную оплату первоначального взноса и компенсацию процентных ставок по полученным кредитам и займам на жилищное строительство;

- увеличен ввод объектов жилищного и социального назначения, в том числе, за счет увеличения мощности соответствующих инженерных систем и снижения их износа;

- за счет реконструкции действующих объектов социальной сферы повышено качество предоставляемых услуг оказываемых в сфере образования и здравоохранения.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица N 2

Оценка степени достижения целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ввод общей площади жилья	тыс. кв.м	406,953	381,456	-25,5	-6,27
2	ввод новых и реконструкция существующих общеобразовательных школ	объектов	0	1	1
3	ввод мест в дневных общеобразовательных школах	мест	0	0	0	0,00
4	ввод новых и реконструкция существующих учреждений дошкольного образования	объектов	0	0	0
5	ввод мест в учреждениях дошкольного образования	мест	0	0	0	0,00
6	ввод новых и реконструкция существующих учреждений здравоохранения	объектов	1	0	-1	-100,0
7	ввод новых и реконструкция существующих учреждений физической культуры	объектов	0	0	0
8	ввод новых и реконструкция существующих учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации	объектов	1	1	0	0,00

Таблица N 3

Оценка расходов,
направленных на достижение целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	Ввод общей площади жилья
2	ввод новых и реконструкция существующих общеобразовательных школ	строительство общеобразовательных учреждений	бюджет города Иркутска	264915,50	263 172,50	-1 743,00	-0,66
3	ввод мест в дневных общеобразовательных школах	строительство общеобразовательных учреждений	бюджет города Иркутска	264915,50	263 172,50	-1 743,00	-0,66
4	ввод новых и реконструкция существующих учреждений дошкольного образования	строительство дошкольных образовательных учреждений	бюджет города Иркутска	115277,00	112 835,40	-2 441,60	-2,12
5	ввод мест в учреждениях дошкольного образования	строительство дошкольных образовательных учреждений	бюджет города Иркутска	115277,00	112 835,40	-2 441,60	-2,12
6	ввод новых и реконструкция существующих учреждений здравоохранения	строительство учреждений задравоохранения#	бюджет города Иркутска	65983,80	65 943,90	-39,90	-0,06
7	ввод новых и реконструкция существующих учреждений физической культуры	строительство учреждений физической культуры и спорта	бюджет города Иркутска	2002,70	2 002,70	0,00	0,00
8	ввод новых и реконструкция существующих учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации	строительство учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации	бюджет города Иркутска	42490,70	41 493,30	-997,40	-2,35

Таблица N 4

Оценка состояния целевых показателей

Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
		увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
	от 5 до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
	более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8*(2)	2,9	3
сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1*(7)	1,8*(3) *(8)	1,9*(4) *(5)	2
снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
	от 5 до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
	более 10%				0,1	0,6*(6)	0,7	0,8

*(2) - ввод новых и реконструкция существующих общеобразовательных школ

*(3) - ввод мест в дневных общеобразовательных школах

*(4) - ввод новых и реконструкция существующих учреждений дошкольного образования

*(5) - ввод мест в учреждениях дошкольного образования

*(6) - ввод новых и реконструкция существующих учреждений здравоохранения

*(7) - ввод новых и реконструкция существующих учреждений физической культуры

*(8) - ввод новых и реконструкция существующих учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации

На основании полученных оценок состояний целевых показателей был выведен индекс эффективности Программы, который равен 1,5 Таким образом, в целом реализацию программы в 2009 г. можно считать очень эффективной: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Е.А.Харитонов

Начальник отдела строительных программ инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

П.Р.Коротенко