Приложение N 1. Отчет о выполнении "Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2009 году

Приложение N 1

к Решению Думы г.Иркутска

от 25 февраля 2010 г. N 005-20-070085/10

Отчет
о выполнении "Комплексной муниципальной целевой программы
капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной
собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы"
в 2009 году

В целях реализации "Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа), утвержденной решением Думы города Иркутска от 22.10.2008 N 004-20-540909/8 с изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 28.01.2010 N 005-20-050069/10, разработан план мероприятий на 2009 год, утвержденный постановлением мэра г.Иркутска от 22.10.2008 N 031-06-2396/8 с изменениями, внесенными постановлением администрации г.Иркутска от 15.12.2009 N 031-06-3919/9:

1. План мероприятий по реализации подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске".

2. План мероприятий по реализации подпрограммы 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске".

3. План мероприятий по реализации подпрограммы 3: "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске".

I. Оценка степени
выполнения задач Программы за 2009 год

Результатом выполнения программных мероприятий, является достижение следующих задач:

- выполнены работы по капитальному ремонту в целях сохранения, восстановления, повышения надежности 4 жилых домов первых массовых серий и 29 объектов социальной сферы;

- проведен выборочный капитальный ремонт, в целях повышения качества внешнего оформления многоквартирных домов, снижения количества аварийных ситуаций, сохранения ограждающих конструкций жилых домов, увеличения срока службы и повышения эксплуатационных показателей 130 многоквартирных домов.

II. Информация
о выполнении программных мероприятий

В 2009 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование в размере 430 702,4 тыс. руб.

В отчетном году фактически было освоено бюджетных ассигнований 406 433,8 тыс. руб., что составляет 94,4 % от плана финансирования.

Таблица N 1

Освоение бюджетных средств по Программе

N п/п	Наименование мероприятий	Планируемый объем финансирования на 2009 год, тыс. руб.	Фактический объем финансирование на 2009 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб., (+/-)
	Всего по программе	430 702,4	406 433,8	-24 268,6
1.	План мероприятий по реализации подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске"	29 491,4	29 491,1	-0,3
2.	План мероприятий по реализации подпрограммы 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске"	124 332,0	108 518,7	-15813,3
3.	План мероприятий по реализации подпрограммы 3: "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске"	276 879,0	268 424,0	-8 455.0
3.1.	- учреждения образования	184 259,1	183 652,6	-606,5
3.2.	- учреждения здравоохранения	64 306,4	56 501,3	-7 805,1
3.3.	- учреждения культуры	28 313,5	28 270,1	-43,4

1. Выполнение плана мероприятий
по реализации подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление
наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов
первых массовых серий в г.Иркутске"
в 2009 году

В 2009 году планом мероприятий на реализацию подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" было предусмотрено финансирование в размере 29 491,4 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 29 491,1 тыс. руб., что составляет 100 % от плана финансирования.

В течение 2009 года проведено восстановление наружных стеновых панелей 4-х жилых домов:

- по Ленинскому округу: ул. Жукова, 1; ул. Розы Люксембург, 311; ул. Волгоградская, 95.

- по Свердловскому округу: мкр. Юбилейный, 6.

Разработана проектная документация по восстановлению наружных стеновых панелей на жилой дом по ул. ул. Баумана, 228.

В процессе реализации подпрограммы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- ликвидировано аварийное состояние наружных стеновых панелей 4 жилых домов;

- выполнен комплекс мероприятий, который гарантирует эксплуатацию стен зданий северо-западной ориентации в течение всего последующего срока их эксплуатации без проведения каких либо# профилактических мероприятий;

- улучшилась среда проживания граждан.

2. Выполнение плана мероприятий
по реализации подпрограммы 2: "Капитальный ремонт
многоквартирных домов в г.Иркутске"
в 2009 году

В 2009 году планом мероприятий на реализацию подпрограммы 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Иркутске" было предусмотрено финансирование в сумме 124 332,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города - 90 453,0 тыс. руб., из них: за счет поступлений от населения платы за наем - 33 879,0 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 108 518,7 тыс. руб., что составляет 87,3 % от плана финансирования (Таблица N 2).

Таблица N 2

Наименование районов города Иркутска	Кол-во объектов	План (тыс. руб.)			Факт (тыс. руб.)			Отклонение, тыс. руб., (+/-)
		За счет средств бюджета г.Иркутска, в том числе:			За счет средств бюджета г.Иркутска, в том числе:
		по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов"	по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов счет "платы за наем"	Всего	по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов"	по статье "капитальный ремонт многоквартирных домов за счет "платы за наем"	Всего
Кировский и Куйбышевский	49	47 605,6	7 809,0	55 414,6	45 513,5	7 781,2	53 294,7	-2 119,9
Октябрьский	20	9 776,8	23 700,0	33 476,8	9 528,2	10 820,5	20 348,7	-13 128,1
Свердловский	47	19 625,4	2 370,0	21 995,4	19 227,3	2370,0	21 597,3	-398,1
Ленинский	13	13 245,2	0	13 245,2	13 215,6	0,0	13 215,6	-29,6
Долевое участие в капитальном ремонте	1	200,0	0	200,0	62,4	0,0	62,4	-137,6
Итого по городу	130	90 453,0	33 879,0	124 332,0	87 547,0	20 971,7	108 518, 7	-15 813,3

В течение 2009 года проведены работы по ремонту на 130-ти объектах:

- ремонт фасадов жилых домов был выполнен на 32 объектах, в т.ч.:

отремонтированы фасады жилых домов по туристическому маршруту: Д.Событий, 65, Тимирязева, 55-а, 53, Д.Событий, 69, 74, 68, 66, 26, 28, 30, Желябова, 10, Ф. Каменецкого, 10, Д.Событий, 54, 56, 48;

- ремонт кровли на 28 объектах;

- общестроительные работы и ремонт инженерного оборудования на 48 объектах, в т.ч.:

в рамках капитального ремонта инженерного оборудования выполнены электромонтажные работы по приведению системы электроснабжения жилых домов в соответствие с действующей нормативно-технической документацией на 20 объектах;

- ремонт специализированного жилищного фонда (дом Ветеранов по ул. Б. Хмельницкого, 4 в Кировском районе), выполнены работы по утеплению кровли, ремонту квартир, ремонту ограждений балконов б/с 1, 2, 3, 4 и остеклению балконов б/с 1, 2, 3 со стороны ул. Б. Хмельницкого;

- продолжена работа по модернизации (ремонт) пассажирских лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет на 18 объектах: в Кировском районе - 7 лифтов, Свердловском районе - 11 лифтов. Произведена поставка лифтового оборудования для модернизации (ремонта) пассажирских лифтов в Октябрьском районе - 20 лифтов.

- ремонт балконных плит и козырьков над подъездами жилых домов на 2 объектах;

- ремонт и окраска заборов в Свердловском и Ленинском районах;

- выполнение проектно-сметной документации по противоаварийным работам по объекту по ул. Банзарова, 39.

Отклонение от плана финансирования в отчетном году по подпрограмме 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов" составило 15 813,3 тыс. руб., в том числе:

- получена экономия по результатам торгов, по запросам котировок цен - 4061,8 тыс. руб.;

- по фактическим работам экономия в размере 668,2 тыс. руб. по договорам 2009 года произошла по следующим причинам: по ремонту кровель экономия образовалась в результате уменьшения квадратуры смены обрешетки сплошным настилом под сливами (скрытые работы). В сметах предусмотрена 100 % замена, фактически определить площадь замены можно только после разборки сливов; по ремонту фасадов экономия образовалась в результате уменьшения площади окраски фасада (собственники первых этажей в период подготовки конкурсной документации произвели окраску части фасада за счет собственных средств, а так же# по одному объекту был разобран незаконный пристрой), выполнения реставрационных работ при ремонте фасадов из-за ветхости фундаментов из песчаника.

- по просьбе ветеранов ВОВ ремонт квартир перенесен на 2010 год - 165,7 тыс. руб.;

- в связи с невозможностью выполнения работ по модернизации (ремонту) пассажирских лифтов в Октябрьском районе по срокам до конца 2010 года (планируемая в июне 2009 года заявка на размещение заказа была отклонена в виду# недостаточного поступления денежных средств в виде платы за найм в бюджет города. После поступления платы за найм в бюджет города в достаточном объеме, торги на поставку лифтового оборудования были проведены в сентябре, октябре 2009 года. В соответствии с условиями договора поставка лифтов осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора. В связи с чем, не представлялось возможным выполнить работы по модернизации (ремонту) пассажирских лифтов в Октябрьском районе до конца 2009 года) - 10 780 тыс. руб.;

- по долевому участию в капитальном ремонте (финансирование данных расходов осуществляется по мере поступления заявок на возмещение затрат по проведению капитального ремонта от организаций всех форм собственности, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов, в соответствии с решениями общих собраний собственников в многоквартирном доме) - 137,6 тыс. руб.

В отчетном году в процессе реализации подпрограммы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- проведен капитальный ремонт 130 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений составляющих 1,3 % от общей площади домов, подлежащих ремонту;

- улучшился внешний вид жилых зданий;

- проведение капитального ремонта кровли, герметизации межпанельных швов многоквартирных домов обеспечило комфортное проживание граждан.

В результате проведенных мероприятий увеличены срок эксплуатации строительных конструкций, надежность функционирования инженерно-технических систем, что обеспечивает снижение потерь ресурсов внутри дома и надлежащее качество коммунальных услуг.

3. Выполнение плана мероприятий
по реализации подпрограммы 3: "Капитальный ремонт
объектов социальной сферы в г.Иркутске"
в 2009 году

В 2009 году планом мероприятий на реализацию подпрограммы 3: "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске" было предусмотрено финансирование в размере 276 879,0 тыс. руб. Фактически освоено бюджетных ассигнований 268 424,0 тыс. руб., что составило 96,9 % от плана финансирования.

В 2009 проектными организациями разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 14-и объектов социальной сферы, в том числе:

- по 8-и объектам образования:

МОУ СОШ N 55 в мкр. Университетский, 33;

МОУ СОШ N 19 по ул. Лермонтова, 279;

МОУ СОШ N 37 по ул. Сибирских Партизан, 19;

МОУ СОШ N 34 по ул. Макаренко, 4;

МОУ СОШ N 68, по 12 Советский пер., 4а;

МОУ СОШ N 5, по б-р Рябикова, 47А;

МДОУ детский сад N 162 в мкр. Юбилейный, 130;

МДОУ детский сад N 81 по ул. Колхозная, 20.

- по 3-м объектам здравоохранения:

МУЗ "Городская клиническая больница N 3" г.Иркутска, ул. Тимирязева, 31;

МУЗ "Ивано-Матренинская детская клиническая больница" по ул. Советская, 157;

МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" г.Иркутска, ул. Омулевского, 44.

- по 3-м объектам культуры:

МУК "Централизованная библиотечная система г.Иркутска" библиотека-филиал N 5, ул. Сибирских Партизан, 22;

МУК "Централизованная библиотечная система г.Иркутска" библиотека-филиал N 30, б-р Рябикова, 21-221;

МУК "Гуманитарный центр - библиотека имени семьи Полевых", мкр-н Университетский, 70.

В отчетном году завершены работы по ремонту и устранению последствий землетрясения 29-и объектов, в том числе:

- 13 общеобразовательных учреждений:

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад N 127 (НШДС) по ул. Советская, 117 (проведены работы по замене кровли, замене окон, ремонту фасада, благоустройству территории, устройству нового теплового пункта общестроительные работы);#

МОУ СОШ N 64, ул. Гидростроителей, 6 (проведены работы по ремонту кровли, перекрытия, реконструкции элеваторного узла);

МОУ СОШ N 18, мкр-он Юбилейный, 37 (проведены работы по ремонту системы электроснабжения);

МОУ СОШ N 22, ул. Ржанова, 29 (проведены работы по ремонту кровли, парапетов);

МОУ СОШ N 14 по ул. К. Либкнехта, 131 (проведены работы по ремонту кровли, парапетов, усилению стены здания);

МОУ ЦО N 47 по пр. Жукова ДДЦ "Дружба" (проведены общестроительные, сантехнические, вентиляционные, электромонтажные работы);

МОУ СОШ N 19 ул. Лермонтова, 279 (проведены работы по устранению аварийной подпорной стенки здания).

МОУ СОШ N 55 мкр. Университетский, 33 (проведены работы по демонтажу плит аварийного здания теплицы).

МОУ СОШ N 9, ул. Уткина, 15 (проведены работы по ремонту потолков, стен; проведены отделочные работы);

МОУ СОШ N 77, ул. М.-Сибиряка, 35 (проведены работы по заделке трещин в стенах; проведены отделочные работы);

МОУ лицей N 3 по ул. Тимирязева, 14 (проведены работы по заделке трещин в стенах, проведены отделочные работы);

МОУ ДОД ДД и ЮТ, ул. Желябова, 5 (проведены работы по ремонту потолков, усилению конструкций здания; проведены отделочные работы);

ДМШ N 3 по ул. Гоголя, 33 (проведены работы по заделке трещин в стенах; проведены отделочные работы);

- 9 дошкольных учреждения:

МДОУ детский сад по ул. Академическая, 8 в Свердловском районе (проведены работы по усилению конструкций внутри здания, ремонту стен, полов, замене кровли, ремонту фасада, ремонту овощехранилища, монтажу технологического оборудования, отделке помещений, установке пожарно-охранной сигнализации, благоустройству территории; проведены отделочные, сантехнические работы);

МДОУ детский сад N 83, мкр. Первомайский, 68 (проведены работу по усилению подпорных стен здания);

МДОУ детский сад N 31 по ул. Фучика, 8 (проведены работы по замене электрических сетей).

МДОУ детский сад N 43, ул. Депутатская, 60а (проведены работы по замене перегородок, ремонту полов; проведены электротехнические и отделочные работы);

МДОУ детский сад N 14, ул. Горького, 5а (проведены работы по ремонту стен и лестничных клеток; проведены отделочные работы);

МДОУ детский сад N 36, м-н Первомайский, 20 (проведены работы по заделке трещин в стенах, замене входных групп; проведены отделочные работы);

МДОУ детский сад N 8, ул. Ржанова, 9 (проведены работы по заделке трещин в стенах; проведены отделочные работы);

МДОУ детский сад N 84, ул. Байкальская, 219 (проведены работы по ремонту межпанельных швов, заделке трещин в стенах: проведены отделочные работы);

МДОУ детский сад N 74, ул. М.-Сибиряка, 21 (проведены работы по ремонту кровли, потолков, полов; проведены отделочные работы).

- 2 прочих учреждений образования:

МУ ЦБ N 5 по ул. Мухиной, 19 (проведены работы по комплексному ремонту помещений);

МУ ЦБ N 3 по ул. Р.Люксембург, 174 (проведены работы по внутренней отделке помещений, ремонту перекрытия, электроснабжения; проведены работы по частичному ремонту кровли и д.р.#).

- 3 учреждения здравоохранения:

МУЗ "Городская клиническая больница N 3" г.Иркутска, ул. Тимирязева, 31 (проведены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения лечебного корпуса по ул. Чехова, 25);

1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Стационар (проведены работы по ремонту полов, побелке, покраске помещений; проведены общестроительные, вентиляционные, электромонтажные, сантехнические работы,);

1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Наружные электрические сети (проведены пусконаладочные работы).

- 2 учреждения культуры:

реконструкция дома ремесел по ул. Ф.-Каменецкого, 16 Б (проведены работы по капитальному ремонту здания, в т.ч. замене кровли, электрики, ремонту фасада, вентиляции, ремонту отопления и д.р.#);

капитальный ремонт муниципальной общедоступной библиотеки по ул. Баррикад, 135 (проведены работы по ремонту электроснабжения, ремонту фасада; проведены отделочные работы и др.).

В отчетном году начаты работы по ремонту 5-х объектов, которые будут завершены в 2010 году:

- 3 учреждения образования:

ДМШ N 3 по ул. Гоголя, 33;

МОУ ДОД ДДТ N 3 по ул. Безбокова, 1а;

МДОУ детский сад N 1 22, ул. Мира, 108.

- 2 учреждения здравоохранения:

1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Административное здание;

Капитальный ремонта и реставрация здания МУЗ поликлиники N 2 по ул. Ленина, 38.#

Отклонение от плана финансирования в отчетном году по подпрограмме 3: "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске" составило 8 455,0 тыс. руб., их них:#

- экономия, полученная по результатам проверки смет и по результатам проведения торгов в ноябре-декабре 2009 г. в сумме 356,6 тыс. руб., в том числе:

МДОУ Детский сад N 31 по ул. Фучика, 8 в сумме 24,6 тыс. руб.;

МОУ СОШ N 5, б-р Рябикова, 47А в сумме 8,3 тыс. руб.;

МУ ЦБ N 5 (ул. Мухиной, 19) в сумме 106,0 тыс. руб.;

МУ ЦБ N 3 по ул. Р.Люксембург, 174 в сумме 128,0 тыс. руб.;

Капитальный ремонт и реставрация здания МУЗ поликлиники N 2 по ул. Ленина, 38 в сумме 46,6 тыс. руб.;

Капитальный ремонт муниципальной общедоступной библиотеки по ул. Баррикад, 135 в сумме 43,1 тыс. руб.

- МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи г.Иркутска", ул. Омулевского, 44 (филиал МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи г.Иркутска" по ул. Радищева, 5) в сумме 570,7 тыс. руб. (Не освоено финансирование, запланированное на разработку ПСД, потребовалось изменение условий конкурсной заявки, т.к. объект является памятником).

- "Капитальный ремонт детского сада по ул. Академическая, 8 в Свердловском районе" в сумме 336, 3 тыс. руб. (неудовлетворительная работа подрядчика (не принято выполнение работ до устранения замечаний по их качеству), за несоблюдение сроков выполнения работ подрядчику предъявлены претензии).

- МУЗ "Городская клиническая больница N 3" г.Иркутска, ул. Тимирязева, 31 в сумме 313,5 тыс. руб. (Планировалось выполнение дополнительных работ по техприсоединению объекта к резервному источнику электроснабжения, но в связи с переводом головных подстанций ЮЭС с напряжения 6 кВ на 10 кВ в декабре 2009 г. невозможно было выполнять данные работы. Контракт на выполнение работ не был заключен).

- "1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Административное здание" в сумме 6 837,5 тыс. руб. (Неудовлетворительная работа подрядчика (невыполнение работ в соответствии с графиками производства работ), предъявлены соответствующие претензии по м/контрактам.

- запланированы и не востребованы в отчетном году затраты заказчика в сумме 40,4 тыс. руб., в том числе:

- "1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Наружные электрические сети" в сумме 36,5 тыс. руб. (Невыполнение работ в срок по договору с МУП "БТИ г.Иркутска" на оформление техпаспорта);

- МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад N 127 (НШДС), по ул. Советская, 117 - 1,1 тыс. руб.;

- прочие объекты - 2,8 тыс. руб.

В процессе реализации Программы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- выполнен капитальный ремонт и устранение последствий землетрясения 29-и# объектов;

- улучшились условия пребывания людей на объектах социальной сферы;

- ликвидированы предаварийные и аварийные ситуации, выявленные в процессе обследования зданий и сооружений

Таблица N 3

Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевых показателей	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
			увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
			от 0% до 5%	от 5% до 10 %	более 10%		от 0% до 5%	от 5% до 10 %	более 10%
	рост (улучшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,8	0,7	6	1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5% до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
Количество отремонтированных учреждений культуры	сохранения значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
Количество отремонтированных учреждений образования		от 5% до 10 %				0,2	0,7	0,8	0,9
Количество отремонтированных учреждений здравоохранения		более 10 %				0,1	0,6	0,7	0,8

Таблица N 4

Оценка степени
достижения целевых показателей по подпрограмме 3:
"Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1.	Количество отремонтированных учреждений образования	объект	27	24	-3	-10,0
2.	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения	объект	6	3	-3	-50
3.	Количество отремонтированных учреждений культуры	объект	2	2	0	0,0

Таблица N 5

Оценка расходов,
направленных на достижение целевых показателей по подпрограмме 3:
"Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске"

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1.	Количество отремонтированных учреждений	дошкольные общеобразовательные учреждения	бюджет города Иркутска	58 186,30	57 825,0	-361,3	-0,6
		Общеобразовательные учреждения		99 853,50	99 851,4	-2,1	0,0
		прочие учреждения образования		23 897,3	23 663,3	-234,0	-1,0
		Итого:		181 937,10	181 339,70	-597,4	-0,3
2.	Количество отремонтированных учреждений	учреждения здравоохранения	бюджет города Иркутска	61 989,5	54 755,3	-7 234,2	-11,7
		Итого:		61 989,5	54 755,3	-7 234,2	-11,7
3	Количество отремонтированных учреждений	учреждения культуры	бюджет города Иркутска	26906,4	26 863,0	-43,4	-0,2
		Итого:		26906,4	26863,0	-43,4	-0,2

Согласно Таблице N 3 оценки состояний целевых показателей следующие:

1. Количество отремонтированных учреждений образования = 0,7;

2. Количество отремонтированных учреждений здравоохранения = 0,8;

3. Количество отремонтированных учреждений культуры = 1,8.

Индекс эффективности (I):

Реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

III. Социально-экономический эффект реализации Программы

В процессе реализации Программы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- по модернизации и восстановлению наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске: ликвидировано аварийное состояние наружных стеновых панелей; выполнен комплекс мероприятий, который гарантирует эксплуатацию стен зданий северо-западной ориентации в течение всего последующего срока их эксплуатации без проведения каких либо# профилактических мероприятий; улучшилась среда проживания граждан.

- по капитальному ремонту многоквартирных домов: улучшился внешний вид жилых зданий; увеличилась надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило надлежащее качество коммунальных услуг; проведение капитального ремонта кровли, герметизации межпанельных швов многоквартирных домов обеспечило комфортное проживание граждан.

- по капитальному ремонту объектов социальной сферы: улучшились условия пребывания людей на объектах социальной сферы; ликвидированы предаварийные и аварийные ситуации, выявленные в процессе обследования зданий и сооружений.

IV. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица N 6

Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевых показателей	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя
			увеличение объема расходования денежных средств			Сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств
			от 0% до 5%	от 5% до 10 %	более 10%		от 0% до 5%	от 5% до 10 %	более 10%
	рост (улучшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,8	0,7	6	1,8	2,6	2,7	2,8
		от 5% до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
		более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
Количество восстановленных объектов (1), количество отремонтированных культуры 1,8), количество отремонтированных учреждений многоквартирных домов (2)	сохранения значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0% до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
Количество отремонтированных учреждений образования (0,7)		от 5% до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
Количество отремонтированных учреждений здравоохранения (0,8)		более 10 %				0,1	0,6	0,7	0,8

Таблица N 7

Оценка степени достижения целевых показателей по Программе

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					+/-	%
1	Количество восстановленных крупнопанельных жилых домов первых массовых серий	объект	4	4	0	0
2	Количество отремонтированных многоквартирных домов	объект	130	130	0	0
3	Количество отремонтированных учреждений образования	объект	27	24	-3	-10
4	Количество отремонтированных учреждений здравоохранения	объект	6	3	-3	-50
5	Количество отремонтированных учреждений культуры	объект	2	2	0	0

Таблица N 8

Оценка расходов,
направленных на достижение целевых показателей по Программе

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						тыс. руб., +/-	%
1	Количество восстановленных объектов	Крупнопанельные жилые дома первых массовых серий	бюджет города Иркутска	29 491,4	29 491,1	-0,3	0,0
		Итого:		29 491,4	29 491,1	-0,3	0,0
2	Количество отремонтированных объектов	Многоквартирные жилые дома	бюджет города Иркутска	124 332,0	108 518,7	-15 813,3	-12,7
		Итого:		124 332,0	108 518,7	-15813,3	-12,7
3	Количество отремонтированных учреждений	дошкольные общеобразовательные учреждения	бюджет города Иркутска	58 186,30	57 825,0	-361,3	-0,6
		Общеобразовательные учреждения		99 853,50	99 851,4	-2,1	0,0
		прочие учреждения образования		23897,3	23 663,3	-234,0	-1,0
		Итого:		181 37,10	181339,70	-597,4	-0,3
4.	Количество отремонтированных учреждений	учреждения здравоохранения	бюджет города Иркутска	61 989,5	54 755,3	-7 234,2	-11,7
		Итого:		61 989,5	54 755,3	-7 234,2	-11,7
5.	Количество отремонтированных учреждений	учреждения культуры	бюджет города Иркутска	26 906,4	26 863,0	-43,4	-0,2
		Итого:		26 906,4	26863,0	-43,4	-0,2

Согласно Таблице N 6 оценки состояний целевых показателей следующие:

1. Количество восстановленных объектов = 1;

2. Количество отремонтированных объектов = 2;

3. Количество отремонтированных учреждений образования = 0,7;

4. Количество отремонтированных учреждений здравоохранения = 0,8;

5. Количество отремонтированных учреждений культуры = 1,8.

Индекс эффективности (I):

Реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

Приложение N 1: Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 1: "Модернизация и восстановление наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в г.Иркутске" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов социальной сферы г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2009 году.

Приложение N 2: Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 2: "Капитальный ремонт многоквартирных домов" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объект" в 2009 году.#

Приложение N 3: Выполнение плана мероприятий по реализации подпрограммы 3: "Капитальный ремонт объектов социальной сферы в г.Иркутске" Комплексной муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов социальной сферы г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" в 2009 году.

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Е.А.Харитонов

Начальник отдела строительных программ инженерно-строительного управления комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

П.Р.Коротенко