Решение городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области от 25 марта 2010 г. N 28/5 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 24.12.2009 г. N 51/5 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год", с изменениями от 09.02.2010 года N 12/5"

Решение городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 25 марта 2010 г. N 28/5
"О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 24.12.2009 г. N 51/5
"Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год",
с изменениями от 09.02.2010 года N 12/5"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением городской Думы от 27.12.2007 г. N 123/4 "Об утверждении положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское", письмом первого заместителя председателя правительства Иркутской области от 19.02.2010 года N 02-11-81/10 "О проведении капитального ремонта многоквартирных домов", со статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:

1. Внести изменения и дополнения в решение городской Думы от 24.12.2009 г. N 51/5 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год", с изменениями от 09.02.2010 года N 12/5 и изложить его в следующей редакции:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2010 год:

- Общий объем доходов в сумме 1 011 653 тысячи рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 485 280 тысяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 402 649 тысяч рублей;

- Общий объем расходов в сумме 1 063 325 тысяч рублей;

- Размер дефицита в сумме 51672 тысячи рублей или 9,8 процентов утвержденного годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.2. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2010 году, формируются за счет:

- Доходов от местных налогов: земельного налога и налога на имущество физических лиц.

- Налоговых доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и (или) региональных налогов, а так же неналоговых доходов в местные бюджеты, по единым нормативам отчислений, установленным законодательством Российской Федерации (приложение N 1).

- Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов.

- Доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов.

- Доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями в размере 100 процентов.

- Части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 30% от прибыли

- Платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 процентов.

- Сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу 100 процентов.

- Доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 80 процентов (в т.ч. в Приложении N 1).

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по нормативу 80 процентов (в т.ч. в Приложении N 1).

- Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными актами.

- Иных неналоговых доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов:

1) дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.3. Установить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское и закрепить за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно Приложению N 2

1.4. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а так же перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению N 3

1.5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в местный бюджет 30% части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет ежеквартально в течении# пяти дней со дня, установленного для предоставления бухгалтерского отчета за квартал, а по годовым отчетам - в десятидневный срок со дня, установленного для предоставления бухгалтерского отчета за год.

1.6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов РФ в сумме 1 011 653 тысячи рублей (приложение N 4).

1.7. Установить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета города Усолье-Сибирское (приложение N 5).

1.8. Установить расходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в сумме 1 063 325 тысяч рублей (приложение N 6).

1.9. Установить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год в сумме 1 063 325 тысяч рублей (приложение N 7).

1.10. Установить, что финансирование расходов бюджета города осуществляется при условии соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, Иркутской области, местного самоуправления г.Усолье-Сибирское и муниципальных правовых актов города Усолье-Сибирское.

1.11. Установить, что при исполнении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год приоритетными направлениями расходов являются следующие:

- заработная плата с начислениями на нее;

- питание;

- медикаменты;

- проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях;

- оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений;

- расходы по реализации ФЗ от 21.07.2007 г. N 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

1.12. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в структуре ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджета города. Принятые учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджета города.

1.13. Установить в расходной части бюджета города на 2010 год резервный фонд бюджета города в сумме 250 тысяч рублей.

1.14. Установить перечень целевых программ, предусмотренных в расходах бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год (приложение N 8).

1.15. Установить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публично нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское в 2010 году в сумме 59 144 тысячи рублей (приложение N 9).

1.16. Установить:

- предельный объем муниципального долга на 2010 год в размере 526 373 тысячи рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тысяч рублей) по состоянию на 1 января 2011 года в размере 61734 тысячи рублей;

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 7000 тысяч рублей;

- предельный объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета в размере 52734 тысячи рублей.

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация города.

1.17. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на 2010 год (приложение N 10).

1.18. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2010 год (приложение N 11).

1.19. Установить список получателей средств бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год (приложение N 12).

1.20. Установить численность членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления г.Усолье-Сибирское, работников муниципальных учреждений на 2010 год (приложение N 13).

1.21. Установить, что в 2010 году из бюджета города субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для обеспечения мероприятий и проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во исполнение федерального закона от 21.07.2008 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов.

1.22. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в п.1.21 настоящего решения, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, утверждается администрацией города Усолье-Сибирское

1.23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское, Круглову Н.А.

Мэр города

В.К.Жилкин

Пояснительная записка
к решению городской Думы от 25.03.2010 г. N 28/5
"О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы
от 24.12.2009 г. N 51/5 "Об утверждении бюджета
города Усолье-Сибирское на 2010 год"

Внесение изменений и дополнений в решение городской Думы от 24.12.2009 г. N 51/5 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год" обусловлено:

- уточнением части налоговых и неналоговых доходов исходя из уточненных данных главных администраторов доходов, фактического исполнения бюджета за январь - февраль и 10 дней марта 2010 года;

- уточнением объема безвозмездных поступлений в соответствии с законом Иркутской области "О внесении изменений в закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2010 год" от 19.02.2010 г. N 2-оз;

- уточнением доходов по прочим безвозмездным поступлениям (целевые средства) и от оказания платных услуг получателями средств бюджета города по данным главных администраторов доходов;

- приведением бюджетной классификации в соответствии# с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 г. N 150н;

- уточнением перечня главных администраторов доходов бюджета города и администрируемых кодов доходов в целях улучшения качества администрирования доходов;

- возвратом остатков средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в 2008 году и высвободившихся в результате сложившейся экономии в связи с реализацией областной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2008 - 2009 годах" по состоянию 01.01.2010 г.;

- возвратом остатков средств областного бюджета (субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) по состоянию на 01.01.2010 г;

- реализацией Федерального закона от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории г.Усолье-Сибирское (на основании письма первого заместителя председателя правительства Иркутской области Н.С.Хиценко от 09.02.2010 N 02-11-81/10)

Доходы

Изменения по доходной части бюджета города представлены в таблице 1:

Таблица 1

тысяч рублей
N п/п	Наименование	Бюджет на 2010 г. с изменениями дополнениями от 09.02.2010 г	Бюджет на 2010 г. с изменениями дополнениями от 25.03.2010 г.	Отклонение	Примечание
	1	2	3	4	5
	Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	528 367	526373	-1 994
	Государственная пошлина	7 218	7488	270	+ 270 т.р. в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2009 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" устанавливается государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
	Задолженность и перерасчеты по отменным# налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	73	73	+ 73 т.р. в связи с уточнением прогнозируемого объема поступлений по данному виду доходов по итогам исполнения бюджета за январь - февраль и 10 дней марта 2010 года
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	47 216	48016	800	+ 800 т.р. в связи с уточнением данных главным администратором доходов (КУМИ) по доходам от аренды имущества
	Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	180	40	-140	- 140 т.р. в связи с изменением законодательства сбор за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции заменила государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	107 103	107580	477	+ 477 т.р. в связи с уточнением данных главными администраторами доходов (+70 т.р. МУЗОТ "МИАЦ", +7 т.р. МУ "ИМЦ", +400 т.р. МКДУ "ДК") по доходам от оказания платных услуг
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	43 678	49681	6 003	+ 6000 т.р. в связи с внесением изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г.Усолье-Сибирское на 2010 год, утвержденным решением городской Думы от 25.02.2010 г. N 15/5 + 3 т.р. в связи с уточнением данных главным администратором доходов (МУ "ЦБ УО г.Усолье-Сибирское"), т.к. фактически средства получены
	Прочие неналоговые доходы	1 775	2175	400	+ 400 т.р. уточнение данных главным администратором доходов (МУ "ЦБ УО г.Усолье-Сибирское") в связи с возмещением от ФСС дебиторской задолженности прошлых лет (за 2009 год)
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-9877	-9 877	- 9877 т.р. на основании писем главных администраторов доходов и фактически произведенными возвратами (1 т.р. МУ "ЦБ УО г.Усолье-Сибирское", 76 т.р. Администрация города, 9800 т.р. МУ "ГУКС")
	Безвозмездные поступления, в т.ч.:	416 131	485280	69 149
	ОГЦП "Защита окружающей среды в Иркутской области 2006 - 2010 годы"	20 000	0	-20 000	на основании закона Иркутской области от 19.02.2010 г. N 2-оз "О внесении изменений в закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2010 год"
	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	0	7042	7 042
	Субвенции, на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, предоставляемые местным бюджетам из фонда компенсаций Иркутской области (за счет средств областного бюджета)	188 401	187838	-563
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области за счет федерального бюджета	41	80	39
	Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0	82600	82 600	+ 82600 т.p. планируется получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2010 году
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)	0	31	31	+ 31 т.р. в связи с уточнением данных главными администраторами доходов, т.к. фактически получено средств за январь - февраль и 10 дней марта 2010 года - 31 т.р. (+1 т.р. МУ "ЦБ УК г.Усолье-Сибирское", + 15 т.р. МУ "ЦБ УО г.Усолье-Сибирское", + 15 т.р. МКДУ "ДК")
	Итого доходов	944 498	1 011 653	67 155

Таким образом, доходы бюджета города на 2010 год составляют 1 011 653 тысячи рублей.

Расходы

Расходная часть составила 1 063 325 тысяч рублей. Изменения составят 66 027 тысяч рублей за счет:

1. увеличения расходов бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 82 600 тысяч рублей;

2. уменьшения расходов бюджета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с возвратом остатка средств на 01.01.2010 года в сумме 9 800 тысяч рублей;

3. увеличение расходов бюджета по субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 7 042 тысячи рублей;

4. увеличение расходов бюджета по межбюджетным трансфертам, передаваемым на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета в размере 39 тысяч рублей;

5. уменьшением расходов бюджета по субвенции на образование в размере 563 тысячи рублей;

6. уменьшением расходов бюджета по ОГЦП "Защита окружающей среды в Иркутской области 2006 - 2010 гг." в размере 20 000 тысяч рублей;

7. уменьшения расходов бюджета в связи с оптимизацией в учреждениях культуры, образования, здравоохранения по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в размере 13 257 тысяч рублей;

8. увеличением расходов бюджета в связи с оптимизацией в учреждениях культуры, образования, здравоохранения в размере 13 257 тысяч рублей, в том числе на гашение кредиторской задолженности за 2009 год в размере 8 694 тысячи рублей;

9. увеличения расходов бюджета на сумму 6 201 тысяча рублей за счет налоговых и неналоговых доходов;

10. увеличением расходов бюджета по платным услугам бюджетных учреждений в размере 477 тысяч рублей;

11. увеличением расходов бюджета по целевым средствам бюджетных учреждений в размере 31 тысяча рублей.

В приложениях N 6, N 7 представленного решения городской Думы изменения плановых ассигнований отражены по следующим разделам:

Таблица 2

тысяч рублей
Раздел	Наименование разделов	Бюджет на 2010 год с изменениями и дополнениями от 09.02.2010 г.	Бюджет на 2010 год с изменениями и дополнениями от 25.03.2010 г.	Изменения	Примечания
0100	Общегосударст-венные вопросы	88 749	89 950	+1 201	+125 т.р. увеличены расходы по КУМИ, в т.ч. на проведение межевых работ (15 т.р.), на регистрацию транспортных средств и уплату госпошлины (21 т.р.), на судебные расходы (89 т.р.); +76 т.р. увеличены расходы на оплату кредиторской задолженности за 2009 год по ремонту пожарной сигнализации администрации города; + 1000 т.р. увеличены расходы для оплаты исполнительных листов; -70 т.р. уменьшены расходы по заработной плате мэра города; +70 т.р. увеличены расходы аппарата городской Думы для ремонта автомобиля
0200	Национальная оборона	13	13	-
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 859	4 859	-
0400	Национальная экономика	8 264	8 264
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	58 158	135 958	+77 800	+82600 т.р. увеличены расходы бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; -9800 т.р. уменьшены расходы бюджета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с возвратом остатка средств на 01.01.2010 года; +28 т.р. увеличены расходы бюджета на установку приборов учета коммунальных услуг; -1282 т.р. уменьшены расходы бюджета по софинансированию капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города; +879 т.р. увеличены расходы бюджета по КУМИ для софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов в доле муниципальной собственности (5%); -299 т.р. уменьшены расходы бюджета по содержанию дорог; +299 т.р. увеличены расходы бюджета по ликвидации засохших и больных деревьев; +229 т.р. увеличены расходы бюджета по реставрации мемориала; + 146 т.р. увеличены расходы по содержанию мемориала; +5000 т.р. увеличены расходы на капитальный ремонт дорог по МЦП "Чистый город", в т.ч. на гашение кредиторской задолженности за 2009 год в сумме 3 768 т.р.
0600	Охрана окружающей среды	20 000	0	-20 000	-20000 т.р. уменьшены расходы бюджета по ОГЦП "Защита окружающей среды в Иркутской области 2006 - 2010 г.г."
0700	Образование	508 431	515 472	+7 041	+7042 т.р. увеличены расходы бюджета по субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; -563 т.р. уменьшены расходы бюджета по субвенции на образование; -5220 т.р. уменьшены расходы бюджета в связи с оптимизацией в учреждениях образования по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда; + 1642 т.р. увеличены расходы бюджета по учреждениям образования на гашение кредиторской задолженности за 2009 год (транспортные расходы (7 т.р.), аварийно-техническое обслуживание (189 т.р.), текущий ремонт оборудования (288 т.р.), текущий ремонт зданий (458 т.р.), капитальный ремонт зданий (514 т.р.), прочие расходы (127 т.р.), запчасти (59 т.р.); +3578 т.р. увеличены расходы бюджета по учреждениям образования на 2-е полугодие 2010 года (вывоз мусора (337 т.р.), аварийно-техническое обслуживание (1051 т.р.), текущий ремонт оборудования (162 т.р.), поверка оборудования (30 т.р.), прохождение санитарного минимума (138 т.р.), медосмотры (374 т.р.), питание в ЛДП (884 т.р.), проведение культурно-массовых мероприятий в ЛДП (73 т.р.), приобретение оборудования в ЛДП (149 т.р.), запчасти (120 т.р.), питание по оздоровительным (90 т.р.), медикаменты ЛДП (14 т.р.), хозяйственные и канцелярские товары ЛДП (156 т.р.); -16 т.р. уменьшены расходы бюджета в связи с оптимизацией в учреждениях культуры по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда; +487 т.р. увеличены расходы бюджета по учреждениям культуры на гашение кредиторской задолженности за 2009 год (коммунальные услуги (51 т.р.), капитальный ремонт зданий (436 т.р.); +75 т.р. увеличены расходы бюджета по учреждениям культуры на текущее содержание (противопожарные мероприятия (13 т.р.), аварийно-техническое обслуживание (14 т.р.), хозяйственные и канцелярские товары (4 т.р.), охрана (30 т.р.), заработная плата (14 т.р.); +3 т.р. увеличены расходы бюджета по целевым средствам учреждений образования; + 1 т.р. увеличены расходы бюджета по целевым средствам учреждений культуры; + 12 т.р. увеличены расходы по целевым средствам учреждений образования
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	37 466	37 382	-84	+39 т.р. увеличены расходы бюджета по межбюджетным трансфертам, передаваемым на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета; -812 т.р. уменьшены расходы бюджета в связи с оптимизацией в учреждениях культуры по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда; +96 т.р. увеличены расходы бюджета по учреждениям культуры на гашение кредиторской задолженности за 2009 год (коммунальные услуги (85 т.р.), ГСМ (9 т.р.), автострахование (2 т.р.); +171 т.р. увеличены расходы бюджета по учреждениям культуры на текущее содержание (противопожарные мероприятия (85 т.р.), заработная плата по договорам (2 т.р.), информационное обслуживание (56 т.р.), госпошлина, услуги нотариуса (4 т.р.), приобретение оборудования (3 т.р.), ГСМ (7 т.р.), аварийно-техническое обслуживание (14 т.р.); +400 т.р. увеличены расходы бюджета по платным услугам МКДУ "ДК"; +7 т.р. увеличены расходы бюджета по платным услугам МУ "ИМЦ"; + 15 т.р. увеличены расходы бюджета по целевым средствам МКДУ "ДК"
0900	Здравоохранение и спорт	209 251	209 320	+69	-7208 т.р. уменьшены расходы бюджета в связи с оптимизацией в учреждениях здравоохранения по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда; +6470 т.р. увеличены расходы бюджета по учреждениям здравоохранения на гашение кредиторской задолженности за 2009 год (прохождение медосмотров (10 т.р.), медикаменты (368 т.р.), транспортные услуги (1003 т.р.), капитальный ремонт зданий (4237 т.р.), текущий ремонт оборудования (34 т.р.), поверка оборудования (12 т.р.), прочие расходы (137 т.р.), питание (394 т.р.), хозяйственные и канцелярские товары (99 т.р.), коммунальные услуги (176 т.р.); +738 т.р. увеличены расходы по программе "Здоровый ребенок" для питания детей до 2-х лет; +69 т.р. увеличены расходы по платным услугам учреждений здравоохранения
1000	Социальная политика	62 107	62 107	-
	Итого:	997 298	1 063 325	+66 027

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Всего доходов 1 011 653 тысячи рублей

Всего расходов 1 063 325 тысяч рублей

Дефицит 51 672 тысячи рублей

Дефицит бюджета города на 2010 год составляет 51 672 тысячи рублей или 9,8% от доходов бюджета за исключением безвозмездных поступлений.

Расчет процента дефицита бюджета города:

1011653-485280 = 526373 тысячи рублей

51 672/526373 =9,8%

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2011 г. 61 734 тысячи рублей.

Расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2011 г.:

Сумма долга на 01.01.2010 г. 56 710 т.р. (11 250 т.р. бюджетная ссуда + 45 460 т.р. кредит АТБ)

планируемое привлечение по долговым обязательствам на 2010 год (52 734 т.р.)

планируемое погашение по долговым обязательствам на 2010 год 47 710 т.р. (45 460 т.р. кредит АТБ+2 250 т.р. бюдж. ссуда)

56710 т.р.+52734 т.р.-47710 т.р. = 61 734 т.р.

Предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тысяч рублей.

Предельный объем муниципального долга:

Объем доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (статья 107 БК РФ) (1011653 т.р. - 485280 т.р. безвозмездные поступления) =526373 тысячи рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга (статьи 111 БК РФ)

Не более 15% объема расходов бюджета, за исключением субвенций (1 063 325 т.р. - 252538 т.р.)* 15%) = 121618 тысяч рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в разделе 0111 "Обслуживание государственного и муниципального долга" бюджета города предусмотрен в сумме 7000 тысяч рублей.

Предельный объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета:

52 734 тысячи рублей (получение кредитов)

Расчет увеличения остатков средств бюджета

Доходы бюджета (1011653 т.р.) + получение кредитов по кредитным соглашениям (52 734 т.р.) + возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов (13 048 т.р.) = 1 077 435 тысяч рублей

Расчет уменьшения остатков средств бюджета

Расходы бюджета (1 063 325 т.р.) + погашение кредитов по кредитным соглашениям (47 710 т.р. (45 460 кредит АТБ+2 250 бюджетный кредит)) = 1 111 035 тысяч рублей.

Председатель комитета по экономике и финансам администрации МО города Усолье-Сибирское

Н.А.Круглова