Решение Думы города Братска Иркутской области от 25 сентября 2009 г. N 680/г-Д "Об утверждении отчета об исполнении Годового плана социально-экономического развития города Братска за 2008 год"

В соответствии с механизмом реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 10, 28, 59 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении Годового плана социально-экономического развития города Братска за 2008 год.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Лойчица А.И.

Глава муниципального образования (мэр) города Братска

С.В.Серебренников

Отчет
об исполнении Годового плана
социально-экономического развития города Братска за 2008 год
(утв. Решением Думы г.Братска Иркутской области
от 25 сентября 2009 г. N 680/г-Д)

Отчет об исполнении Годового плана социально-экономического развития города Братска за 2008 год (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с механизмом реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д (далее - Комплексная программа).

Индикативные показатели Годового плана социально-экономического развития города (далее - Годовой план) за 2008 год представлены в приложении 1 к Отчету.

На выполнение программных мероприятий в 2008 году Комплексной программой планировалось направить 7,4 млрд. руб. (приложение 2 к Отчету). Годовой объем финансирования, предусмотренный на 2008 год бюджетами всех уровней и финансовыми планами организаций - участников реализации программных мероприятий, составил 4,2 млрд. руб. Всего в 2008 году на реализацию программных мероприятий были консолидированы финансовые ресурсы за счет всех источников финансирования в размере более 4,1 млрд. руб., или 98,0% предусмотренного годового объема финансирования.

Несоответствие требуемых и имеющихся финансовых ресурсов - ожидаемый результат, поскольку объемы финансирования в Комплексной программе определены исходя из объективной обоснованной потребности по развитию основных отраслей жизнеобеспечения, которая в 2008 году превысила финансовые возможности как бюджета города, так и других участников реализации программных мероприятий на осуществление капитальных вложений и бюджетных инвестиций в развитие экономики города.

Степень достижения основных показателей - индикаторов результативности по стратегическим направлениям развития за 2008 год представлена в приложении 3 к Отчету.

Информация о степени выполнения программных мероприятий за 2008 год представлена по стратегическим направлениям развития и отраслям жизнеобеспечения города, предусмотренным Комплексной программой.

1. Стратегическая цель "Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" включает в себя два направления: общее и отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности.

1.1. Решение муниципальных задач по общему повышению качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения осуществлялось реализацией следующих основных мероприятий:

1) реализация муниципальной целевой программы "Жилье - молодым" на 2005 - 2019 годы.

В 2008 году 21 молодая семья получила субсидию на строительство жилья, 16 - на приобретение готового жилья, 95 семей получают ежемесячную субсидию на погашение процентной ставки по полученным ипотечным кредитам. Дополнительную субсидию при рождении ребенка для погашения части расходов на приобретение жилья получили 23 молодых семьи. На реализацию мероприятий Программы было направлено 16,9 млн. руб. из бюджета города и 7,1 млн. руб. - из вышестоящих бюджетов;

2) привлечение трудовых ресурсов в рамках реализации областной государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2008 году в город на постоянное место жительства прибыло 44 соотечественника (18 семей) из Украины, Молдовы, Киргизии, Казахстана, Грузии, Узбекистана. Из числа прибывших 27 человек в трудоспособном возрасте. 19 человек заняты трудовой деятельностью, из них 4 медицинских работника, 3 человека работают в сфере образования, 1 работник банка, 10 человек рабочих специальностей (окорщик, электромонтер, формовщик деталей, сменный механик, кладовщик, повар, парикмахер);

3) повышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений.

С февраля 2008 года на 14 % увеличены тарифные ставки (оклады) работникам муниципальных бюджетных учреждений, дополнительные расходы городского бюджета составили 317,2 млн. руб.;

4) повышение заработной платы во внебюджетном секторе экономики.

На повышение заработной платы в 2008 году хозяйствующими субъектами направлено 1 877,5 млн. руб. Средняя заработная плата работающих на крупных, средних и малых предприятиях составила 17 190 руб. или 114 % к запланированному уровню;

5) реализация публичных нормативных обязательств и муниципальных целевых программ "Социальная поддержка населения города Братска" в 2008 году и "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Братске" в 2008 году.

В рамках программ оказывалась адресная социальная помощь отдельным малообеспеченным категориям населения города, пенсионерам, ветеранам, инвалидам, семьям с детьми, в том числе предоставление льгот по оплате коммунальных услуг, предоставление единого социального проездного билета, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Значительные средства выделялись из городского бюджета на поддержку ветеранского движения и общественных организаций инвалидов. В отчетном периоде на эти цели направлено более 42 млн. руб. средств городского бюджета;

6) участие в работе межведомственной комиссии по легализации заработной платы и доведению ее до среднеотраслевого уровня при налоговых налогах;

В отчетном периоде проведено 49 заседаний межведомственной комиссии, заслушано 470 представителей организаций с низким уровнем заработной платы, достигнуты договоренности о повышении заработной платы работников с 442;

7) взаимодействие органов местного самоуправления с ОГУ "Центр занятости населения города Братска".

На официальном сайте города размещается и еженедельно актуализируется информация о текущих вакансиях, имеющихся в организациях города, с указанием предлагаемой работодателями заработной платы, требуемого уровня образования, стажа работы по специальности, вида предлагаемой работы. Кроме того, на официальном сайте города регулярно размещается информация о проводимых Центром занятости населения города Братска ярмарках вакансий, обучающих семинарах и иных информационно-консультационных мероприятиях для работодателей и граждан, ищущих работу;

8) реализация Городского трехстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений.

Реализация Соглашения осуществляется в рамках работы городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоящей из представителей администрации города, профсоюзов и объединения работодателей.

В отчетном периоде на комиссии рассматривались вопросы задолженности по заработной плате, соблюдения трудового законодательства и условий охраны труда на предприятиях города, о квотировании рабочих мест для инвалидов, об охране здоровья детей в городе Братске, о социально-экономической ситуации в городе в условиях финансового кризиса и другие.

Все большее количество хозяйствующих субъектов города вовлекается в коллективно-договорной процесс. По состоянию на 31.12.2008 года количество заключенных коллективных договоров составило 258, в том числе заключенных в 2008 году - 118. По крупным и средним предприятиям охват работников действием коллективных договоров составляет 75,0 %;

9) реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие охраны труда в городе Братске на 2008 - 2010 годы".

В рамках работы межведомственной комиссии по охране труда издана брошюра с методическими рекомендациями по разработке раздела "Условия и охрана труда" в коллективных договорах, проведен городской конкурс "На лучшую организацию работы по охране труда". Совместно с государственными органами надзора и контроля проведено 64 комплексных проверки организаций, совместно со службами охраны труда организаций 43 мероприятия (семинары, совещания).

Общий объем финансирования мероприятий по общему повышению качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения в 2008 году составил 2 262,3 млн. руб. или 198 % к Годовому плану, из них 376,3 млн. руб. или 168 % - средства городского бюджета.

1.2. Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения предусматривает реализацию 11 отраслевых подпрограмм. Всего на реализацию мероприятий по данному направлению развития направлено в 2008 году 1,5 млрд. руб. или 62 % к плану.

1.2.1. Экологическая безопасность.

Решение муниципальных задач в сфере обеспечения экологической безопасности осуществлялось посредством реализации мероприятий муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Братска на период 2007 - 2011 годы". Из общего объема финансирования программы более 90 % расходов на выполнение природоохранных мероприятий - средства предприятий-природопользователей.

Объем финансирования мероприятий по обеспечению экологической безопасности приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа 112.01. Экологическая безопасность	3 083,7	1 459,7	495,8	34,0
городской бюджет	85,4	41,8	32,2	77,0
областной бюджет	41,9	0,0	0,0
федеральный бюджет	29,1	12,0	12,0	100,0
привлеченные средства	2 927,2	1 405,9	451,6	32,1

1.2.2. Здравоохранение.

Реализация муниципальных задач в области развития здравоохранения осуществлялась по следующим основным направлениям:

1) реализация ведомственной целевой программы развития "Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Братска медицинским оборудованием" на 2007 - 2009 годы.

На обновление и оснащение медицинским оборудованием и мебелью станций скорой медицинской помощи, больниц, поликлиник и родильных домов города в 2008 году направлено 19,7 млн. руб. средств городского бюджета;

2) привлечение специалистов - врачей для работы в городе в целях повышения укомплектованности врачебными кадрами.

В 2008 году в город Братск прибыло 23 врача, 19 выпускников общеобразовательных школ поступили в Иркутский медицинский университет по целевым направлениям. В рамках городской программы "Жилищный Комплекс Северный Артек" 59 семей медицинских работников улучшили жилищные условия;

3) в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" за счет средств федерального бюджета в 2008 году поставок оборудования не производилось.

Финансирование программных мероприятий по данной отрасли приведены в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа 112.02. Здравоохранение	189,5	24,2	19,7	81,3
городской бюджет	69,5	24,2	19,7	81,3
федеральный бюджет	120,0	0,0	0,0

1.2.3. Общее образование.

Развитие отрасли образования осуществлялось путем решения следующих основных мероприятий:

1) увеличение мест в детских дошкольных учреждениях.

В отчетном периоде в дошкольных учреждениях создано 9 групп альтернативной формы дошкольного образования, открыты 9 групп кратковременного пребывания, 13 дополнительных групп на 260 мест. После реконструкции открыто ДОУ N 88 в п. Гидростроитель на 180 мест. С сентября 2008 года все дошкольные учреждения переведены на 12-часовой режим работы;

2) укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, создание в учебно-воспитательных учреждениях условий, соответствующих современным гигиеническим требованиям, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений.

Расходы на проведение ремонтных работ составили 23,5 млн. руб. Все общеобразовательные школы оснащены персональными компьютерами. В 2008 году все общеобразовательные учреждения в рамках приоритетного национального проекта "Образование" получили доступ к сети Интернет;

3) формирование правовой культуры и активной гражданской позиции учащихся.

В минувшем учебном году учащиеся общеобразовательных школ приняли участие в конкурсах, посвященных выборам в Государственную Думу и выборам Президента Российской Федерации. По итогам областных соревнований спортивных школ системы образования из 16 учреждений области 2 место заняло МОУ ДОД СДЮСШОР, пополнив спортивные достижения Братска 20 золотыми, 27 серебренными# и 18 бронзовыми медалями. Проведен муниципальный этап олимпиады по 19 учебным предметам и дисциплинам, в нем приняли участие 1 693 чел. Призерами олимпиады определены 184 чел., победителями - 62 чел., причем 27 учащихся стали призерами и победителями второй год подряд, 10 учащихся лидируют третий год подряд;

4) повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.

В настоящее время 78,5% педагогических работников образовательных учреждений имеют квалификационные категории, из них 38,4% - вторую, 27% - первую, 13,4% - высшую. В конкурсе "Учитель года-2008" приняли участие 34 педагога. Проведен III городской образовательный форум "Образование города Братска". Победители конкурсов получили дипломы и сертификаты на денежное поощрение на сумму 229 тыс. руб., 7 учителей города Братска получили премию Президента Российской Федерации в размере 100 тыс. рублей. МОУ "Лицей N 3" и МОУ СОШ N 46 - победители всероссийского конкурса, активно внедряющие инновационные образовательные программы, получили премии в размере 1 млн. руб. Педагогами общеобразовательных учреждений города представлено на муниципальном, региональном уровне 292 авторские разработки в области педагогики, психологии, методик в урочной и внеурочной деятельности;

5) реализация муниципальной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Братска в 2008 году".

Всего в летний период различными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 19870 детей и подростков (86% общего количества детей школьного возраста), в том числе 11 239 - в рамках программных мероприятий. Была организована работа 84-х экологических отрядов, в которых было занято 1894 подростка, и 12 трудовых отрядов с численностью 257 детей. Через Центр занятости было трудоустроено на летний период 727 детей.

Объем финансирования мероприятий на развитие системы образования в 2008 году приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа 112.03 Общее образование	117,7	136,7	131,0	95,8
городской бюджет	87,4	72,9	71,8	98,4
областной бюджет	8,6	39,6	36,8	92,9
федеральный бюджет	21,7	24,22	22,4	92,9

1.2.4. Профессиональное образование и наука.

В целях дальнейшего развития профобразования и эффективного использования имеющегося научного потенциала в интересах экономики города, работа производилась по следующим направлениям:

1) создан Координационный совет по профессиональному образованию и трудовым ресурсам, в состав которого вошли представители администрации, Центра занятости населения, профессиональных учебных заведений и ведущих предприятий города. Сформированы рабочие группы из числа членов Совета по направлениям деятельности;

2) начата разработка Концепции формирования эффективной системы обеспечения экономики города квалифицированными трудовыми ресурсами;

3) сформирована информационная база данных по потребностям в трудовых ресурсах организаций муниципального сектора экономики и жилищно-коммунального комплекса города;

4) формируется база данных по структуре профессионального образования в учебных заведениях города.

Расходы из бюджета города по данному направлению развития в 2008 году приведены в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.04 Профессиональное образование и наука	0,6	1,1	0,8	72,8
городской бюджет	0,3	0,8	0,8	100,0
привлеченные средства	0,3	0,3	0,0	0,0

1.2.5. Культура.

В рамках определенных приоритетов развитие отрасли культура осуществлялось реализацией следующих основных мероприятий:

1) организация и проведение массовых культурно-досуговых мероприятий.

В 2008 году муниципальными учреждениями культуры организовано более 4,3 тыс. мероприятий, которые посетили более 650 тыс. братчан и гостей города. В 2008 году проводились такие мероприятия, как: Масленица, Пасха, областной фестиваль "Дни русской духовности и культуры "Сияние России", новогодние и рождественские праздники, Рождественская звезда, Сибирские фанфары, Фестиваль оркестров русских народных инструментов;

2) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Выполнены работы по ремонту Братского драматического театра, объединенной детской школы искусств N 3, Детской школы ремесел, 3-х филиалов центральной библиотечной системы города, культурно-досугового центра "Современник", библиотеки русской поэзии. Проведен масштабный ремонт МАУК ТКЦ "Братск-АРТ" - выполнен дизайн-проект, осуществлен заказ на изготовление кресел, произведен ремонт подъемных механизмов;

3) на поддержку гастрольной деятельности театров города направлено около 1,0 млн. руб.;

4) на повышение квалификации специалистов учреждений культуры израсходовано 146,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий в 2008 году по отрасли культура приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.05 Культура	40,2	25,8	24,8	96,1
городской бюджет	37,2	25,8	24,8	96,1
привлеченные средства	3,0	0,0	0,0

1.2.5. Молодежная политика.

Реализация молодежной политики осуществляется в рамках Концепции и стратегии реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования города Братска на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 21.12.2007 N 429/г-Д. Наиболее успешно реализованы мероприятия по содействию социальной адаптации молодежи, развитию гражданственности и общественно-полезных инициатив, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, оказанию содействия творчеству молодежи.

Объем финансирования мероприятий на данные цели приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.06 Молодежная политика	2,2	1,45	1,45	100,0
городской бюджет	2,2	1,45	1,45	100,0

1.2.6. Физическая культура и спорт.

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта проводились по следующим направлениям:

1) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Выполнена модернизация и реконструкция спортивных сооружений, в том числе модернизация системы отопления Дома спорта им. Ленкома (СК "Сибирь), работы по восстановлению фасада стадиона "Металлург", ремонт кровли стадиона "Локомотив". Приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 209,8 тыс. руб.. Кроме того, на реконструкцию комплекса зимних спортивных сооружений в 2008 году поступило средств федерального бюджета в размере 55,0 млн. руб.;.

2) развитие массового спорта.

Организован тренировочный процесс по месту жительства в целях профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Заключены договоры возмездного оказания услуг с 23 тренерами-общественниками, которые проводят занятия с 597 детьми и подростками, не занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (виды спорта: футбол, хоккей, шахматы, шашки, бокс, автоспорт, дзюдо, рукопашный бой, паркур, пауэрлифтинг). Проводится работа по привлечению к систематическим занятиям физической культурой различных групп населения - от дошкольников до пенсионеров, от начинающих до мастеров спорта международного класса России;

3) организация массовых спортивных мероприятий для жителей города.

В течение 2008 года были проведены следующие мероприятия: "Выходи во двор - поиграем", Фестиваль спортивных единоборств, Волейбольная студенческая Лига, День здоровья.

В мае 2008 года в ТКЦ "Братск-Арт" состоялся третий международный фестиваль спортивных единоборств "Сибирский вызов". В рамках этого турнира организаторы продемонстрировали любителям спортивных единоборств поединки по боксу, кикбоксингу, киокушинкай, каратэ, панкратиону, микстфайту, состоялся смешанный бой между представителями каратэ и кикбоксинга, прошли финальные соревнования по армрестлингу "Железная рука", бои по микс-файту. Проводились акции "Сильная нация - здоровая нация", "Красота спасет мир", "Займись спортом" и другие.

За 2008 год было проведено 525 мероприятий, в которых приняли участие более 38 тыс. чел., в том числе 63 соревнования областного и всероссийского уровней. Всего за указанный период 1317 спортсменов приняли участие в 142 соревнованиях различного уровня. По итогам своих выступлений братчане заняли 950 призовых мест, т.е. 72% спортсменов, входящих в сборные команды города, являются призерами по различным видам спорта, 27 человек вошли в состав сборных команд России по различным видам спорта.

Объем финансирования на развитие отрасли в 2008 году приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.07 Физическая культура и спорт	92,6	84,0	81,3	95,8
городской бюджет	30,3	29,9	26,3	88,2
областной бюджет	12,1	0,0	0,0
федеральный бюджет	50,2	55,0	55,0	100,0

1.2.8. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Выполнение мероприятий по отрасли осуществляется в рамках отраслевых муниципальных целевых программ:

"Замена и модернизация лифтов в жилищном фонде города Братска" на 2007 - 2010 годы;

"Благоустройство территории внутри микрорайонов города Братска" на 2007 - 2010 годы;

"Благоустройство кладбищ муниципального образования города Братска" на 2007 - 2010 годы;

"Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования город Братска" на 2008 - 2011 годы;#

"Реформирование ЖКХ города Братска" на 2008 - 2010 годы.

Объем финансирования мероприятий по развитию отрасли приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.08 Жилищно-коммунальное хозяйство	215,6	433,2	402,7	93,0
городской бюджет	102,8	152,6	128,9	84,4
областной бюджет	0,0	20,2	17,1	84,8
федеральный бюджет	0,0	173,9	166,3	95,6
привлеченные средства	112,8	86,5	90,5	104,6

На реализацию запланированных мероприятий из федерального и областного бюджетов в рамках Федерального закона от 21.07.2007г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" привлечены дополнительные средства федерального бюджета. В 2008 году город Братск был включен в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Привлечение столь значительного объема финансовых средств позволит улучшить качество и условия проживания жителей более чем в 232 домах города Братска.

1.2.9. Транспорт и связь.

В сфере развития транспорта и связи проводились следующие основные мероприятия:

1) обновление и реструктуризация парка подвижного состава муниципального транспорта.

Приобретено 17 автобусов, из которых 8 автобусов - на средства предприятия МПАТП, вырученные от продажи стояночных боксов. МП "Братское троллейбусное управление" выполнен капитальный и капитально-восстановительный ремонт 7 троллейбусов с частичной заменой основных агрегатов и узлов;

2) оптимизация маршрутной сети.

В рамках расширения и оптимизации маршрутной сети открыты дополнительные автобусных маршрутов N 43ук, 15, 16, 45;#

3) перевод автомобильного транспорта на газомоторное топливо.

Мероприятия по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо профинансированы на 500 тыс. руб. - приобретено газобаллонное оборудование для автобусов;

4) мероприятия по созданию условий для обеспечения жителей города услугами связи осуществляются в рамках программ развития операторов связи и направлены на перевод АТС на цифровое оборудование, расширение емкости межстанционных соединений, расширения пропускной способности и сети передачи данных, реконструкции и расширения линейных сооружений. В 2008 году на эти цели направлено 7,5 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий по развитию транспорта и связи в 2008 году приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.09 Транспорт и связь	23,1	51,8	42,3	81,8
городской бюджет	12,1	21,6	21,6	100,0
областной бюджет		10,0	0,0	0,0
привлеченные средства	11,0	20,2	20,7	102,8

1.2.10. Потребительский рынок.

В целях создания благоприятных условий для обеспечения населения качественными услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в отчетном периоде проводилась работа по оптимизации инфраструктуры потребительского рынка, формированию сети предприятий потребительского рынка "шаговой" доступности, ликвидации мест несанкционированной торговли и ряд других функционально-организационных мероприятий.

Отрасль отличается высокой долей частной собственности с все возрастающим уровнем конкуренции, что является стимулом ее дальнейшего роста и вложения инвестиций.

Сумма инвестиций на развитие потребительского рынка в 2008 году (привлеченные средства) составила 259,4 млн. руб., в том числе на развитие торговли 228,0 млн. руб., общественного питания и бытового обслуживания - 28,4 млн. руб., агропромышленного комплекса - 3,0 млн. руб.

Объем финансирования на развитие отрасли приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.10 Потребительский рынок товаров и услуг	148,0	148,0	259,4	175,3
привлеченные средства	148,0	148,0	259,4	175,3

1.2.11. Общественная безопасность.

По данному направлению в городе реализуются две муниципальные целевые программы: "Правопорядок - 2009" и "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в городе Братске на 2007 - 2009 годы".

Объем финансирования на реализацию программных мероприятий по обеспечению общественной безопасности приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 112.11 Общественная безопасность	19,2	14,2	10,4	73,4
городской бюджет	15,4	13,3	10,4	78,1
привлеченные средства	3,8	0,9	0,0	0,0

2. Стратегическая цель "Развитие экономического потенциала города" включает в себя два направления: общее и отраслевое развитие экономического потенциала города.

2.1. Решение муниципальных задач по общему развитию экономического потенциала города осуществлялось реализацией следующих мероприятий:

1) содействие в реализации инвестиционных бизнес-проектов.

В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих проектов:

- освоение Братского газоконденсатного месторождения. В марте 2008 года утверждена муниципальная целевая программа "Газификация города Братска на 2008 - 2010 годы". В 2008 году на реализацию мероприятий программы запланировано и освоено 3,4 млн. руб.;

- завершено строительство административно-бытового комплекса для технического и диспетчерского управления трубопроводной системой Востокнефтепровод. Численность работающих на комплексе - более 300 чел.;

- на реализацию инвестиционного проекта "Сибирское сафари" в рамках развития экологического туризма привлечено инвестиций в сумме 16,0 млн.руб. В настоящее время заканчивается строительство комфортабельной базы отдыха европейского уровня "Сурупцево", построены зимовья, приобретена авто и водная техника для обслуживания туристов, туристическое оборудование, разработаны туристические тропы и стоянки, приобретены лошади для развития конного туризма, на постоянной основе проводятся биотехнические мероприятия в лесных угодьях;

- инвестиционный проект МПК "Падунский" по строительству свинокомплекса на 120 тыс. голов приостановлен, средства федерального бюджета на его реализацию в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" не поступили;

2) развитие частно-государственного партнерства.

В отчетном периоде заключено и пролонгировано 54 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в соответствии с которыми организациями и предпринимателями города на развитие социальной сферы направлено 74,1 млн. руб. Финансируются городские проекты, программы и мероприятия социальной направленности - ремонт и приобретение оборудования для лечебных учреждений города, детских дошкольных учреждений, строительство детских игровых площадок и многое другое.

Выросла социальная ответственность малого бизнеса. Субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 80 % соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

Администрацией города, в свою очередь, ведется работа по формированию положительного имиджа социально ориентированного бизнеса. Деятельность хозяйствующих субъектов города в рамках Соглашений регулярно освещается в прессе и на телевидении, проводятся встречи с предпринимательским активом города;

3) развитие внешнеэкономических связей.

Для стимулирования притока иностранных инвестиций в экономику города проводится работа по налаживанию внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами:

- заключено Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Братск (Российская Федерация) и Цзыбо (Китайская Народная Республика). В результате деловых визитов, обменов делегациями создана прочная база для дальнейшего сотрудничества;

- в августе 2008 года в Братске побывала делегация из города Нанао (Япония). На встрече с представителями Братского государственного университета обсуждались вопросы развития сотрудничества в образовательной и научной деятельности;

- в начале октября 2008 года состоялись переговоры мэра города Братска с мэром канадского города Су-Сент-Мари. В ходе встречи обсуждался план действий по дальнейшему развитию трансполярных маршрутов;

- в декабре 2008 года город Братск посетила делегация из города Бургас (Болгария). Обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества в области здравоохранения, культурного обмена творческими коллективами, туризма, организации отдыха.

Основным источником финансирования социальных и инвестиционных программ и проектов развития являются привлеченные средства, т.е. средства организаций. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2008 году составил 93,8 млн. руб., в том числе из городского бюджета - 3,7 млн. руб.

2.2. Отраслевое развитие экономического потенциала города осуществляется реализацией двух подпрограмм: "Малый бизнес" и "Градостроительный комплекс".

2.2.1. Малый бизнес.

Содействие устойчивому развитию малого бизнеса в городе осуществляется посредством реализации муниципальной целевой программы "Содействие развитию малого предпринимательства города Братске на 2007 - 2010 годы".#

В рамках программных мероприятий оказывается организационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города. За 2008 год в администрацию поступило 2 939 обращений. С целью выявления проблем развития малого и среднего предпринимательства с декабря 2008 года на территории города Братска проводится анкетирование. Выводы и предложения по результатам анкетирования рассматриваются на Совете по малому предпринимательству при мэре города.

В целях обучения ведению предпринимательской деятельности, подготовке и переподготовке кадров для малых предприятий организовано участие субъектов малого и среднего бизнеса в городском информационно-консультационном мероприятии "Успех в труде - благополучие в семье". В 2008 году проведено 8 информационно-обучающих семинаров, 3 круглых стола по проблемным вопросам в сфере малого предпринимательства. Индивидуальные предприниматели и руководители малых и средних предприятий имеют возможность повысить образование в "Деловом клубе предпринимателей", организованном Торгово-промышленной палатой города Братска.

В 2008 году проведен второй этап исследования конкурентоспособности малого предпринимательства, направленный на выявление основных направлений обучения руководителей малого и среднего предпринимательства города. Материалы по исследованию, выводы и рекомендации опубликованы на городском сайте.

В течение 2008 года для субъектов малого предпринимательства в городе были проведены конкурсы "Лучшее предприятие бытового обслуживания - 2008", "Барбекю", "Лучшее предприятие общественного питания", конкурс фотографов, "Лучший пекарь", "20 лучших товаров и услуг", "Лучший предприниматель города Братска - 2008".

В целях формирования положительного имиджа предпринимательства в телевизионном проекте "Малый бизнес: развитие и перспективы" освещены программы: "Готов ли ты начать свое дело?", "О подготовке кадров для малого бизнеса", "Женский взгляд на бизнес", "Развитие предприятий малого бизнеса в приоритетных сферах - оказание бытовых и жилищно-коммунальных услуг населению", "О развитии малого предпринимательства в риэлтерском бизнесе", "Выгодно ли быть добросовестным?".

Важной формой сотрудничества является привлечение предпринимательских структур к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа. В 2008 году сумма муниципального заказа, выполняемого субъектами малого предпринимательства, составила 525,1 млн.руб. или более 38% общей суммы муниципального заказа.

Общий объем финансирования мероприятий по поддержке малого бизнеса в 2008 году составил 1,2 млн. руб. за счет средств бюджета города и средств инвесторов.

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 122.01 Малый бизнес	1,4	0,6	1,2	215,6
городской бюджет	1,1	0,6	0,3	60,4
привлеченные средства	0,3	0,0	0,9

2.2.2. Градостроительство.

Политика в градостроительной отрасли осуществляется по следующим основным направлениям:

1) обеспечение граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Выполнение данной задачи осуществлялось одновременно по нескольким направлениям - строительство социального жилья, проведение организационно-правовых мероприятий, содействующих привлечению собственных средств граждан для развития рынка коммерческого жилья и индивидуального жилищного строительства. Строительство жилья ведется в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище", областными и муниципальными программами по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, областной государственной целевой программой "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2005 - 2010 годы".

Сдан в эксплуатацию 1 корпус Северного Артека, где общая площадь квартир составляет 2,7 тыс. кв.м, заселены 45 семей работников бюджетной сферы. В 2008 году на реализацию программы ипотечного кредитования из городского бюджета направлено 2,9 млн.руб., из областного бюджета - 5,2 млн.руб., привлечены средства горожан (собственные и кредитные) в сумме 18,1 млн.руб. В целом введено 29,55 тыс. кв.м жилья, что составляет 68,4% к годовому плану;

2) капитальный ремонт автодорог и улиц.

В 2008 году выполнены работы по капитальному ремонту автодорог и улиц на сумму 142,8 млн.руб., отремонтировано 11,44 км автодорог и улиц, что на 8,31 км больше уровня 2007 года;

3) повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города.

На благоустройство уличных пространств, площадей, скверов в 2008 году из бюджета города выделено 6,7 млн. руб., из них на реконструкцию площади Ленина - 6,5 млн. руб., на разработку проектно-сметной документации по мемориальному комплексу с установкой памятника И.Наймушину - 0,2 млн. руб.

В декабре 2008 года в город поступили межбюджетные трансферты за победу во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России", освоение которых запланировано в 2009 году;

4) утверждение генерального плана и документации по планировке территории.

В рамках данной задачи решением Думы города Братска от 17.11.2008 N 554/г-Д утвержден генеральный план муниципального образования города Братска. Работы по межеванию высотной застройки и проведению внутриквартального межевания для создания товариществ собственников жилья профинансированы на сумму 7,8 млн. руб.

Общий объем финансирования на развитие градостроительной деятельности приведен в следующей таблице:

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 122.02 Градостроительный комплекс	2 270,7	556,3	260,2	46,8
городской бюджет	456,8	249,2	230,4	92,5
областной бюджет	297,0	44,6	11,7	26,2
федеральный бюджет	133,4	190,7	0,0	0,0
привлеченные средства	1 383,5	71,8	18.1	25,2

3. Стратегическая цель "Совершенствование системы управления муниципальным образованием" включает в себя два направления: "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием" и "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием".

3.1. По общему совершенствованию системы управления муниципальным образованием осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

1) обеспечение доступности открытых информационных ресурсов.

В рамках данной задачи осуществляется регулярное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, мэра города, о реализации социальных и жилищных программ, национальных проектов, изменений в региональном и федеральном законодательстве посредством печатных и электронных СМИ, а также размещением информации на официальном сайте администрации города. Все муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в обязательном порядке публиковались в газете "Братские вести".

Осуществляется информационное сотрудничество с федеральными и региональными СМИ: газета "Комсомольская правда - Байкал", "Областная", "Российская газета", журнал "Прибайкалье", информагентствами "Сибирские новости", "Телеинформ". В указанных изданиях публикуются интервью мэра города, имиджевые, информационные и аналитические материалы о жизни города, деятельности администрации.

В газете "Знамя" ведется рубрика "Власть отвечает", в которой публикуются ответы на вопросы населения, поступающие на официальный сайт города Братска. Обеспечены возможности обращения граждан через официальный сайт города в раздел "Вопрос - ответ" посредством электронной почты, возможность подачи электронных заявок граждан на торги, а также заявок граждан на участие в котировках;

2) внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий.

В рамках данной задачи за счет федеральных средств (субсидия из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов) приобретена компьютерная техника и необходимое программное обеспечение, термотрансферные принтеры и сканеры, проведено соответствующее обучение специалистов для внедрения системы электронного документооборота и административных регламентов. Кроме того, приобретен и установлен программно-аппаратный комплекс для организации системы интерактивного речевого взаимодействия центра обработки вызовов на базе существующей станции УПАТС AVAYA Definiti S8500 (call-центр) общей стоимость 1,6 млн. руб.;#

3) проведение административной реформы.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Реализация положений административной реформы в городе Братске на 2008 - 2009 годы" проводится работа по внедрению административных регламентов по выполнению муниципальных функций (предоставлению муниципальных услуг), внедрению системы менеджмента качества и антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, внедрение системы электронного документооборота.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Повышение правовой культуры в муниципальном образовании города Братска" на 2007 - 2009 годы проводится оказание консультационной и организационной поддержки органов территориального общественного самоуправления, изданы и бесплатно распространяются брошюры по правовой тематике "Пособие будущему солдату", "Реформа ЖКХ в действии. Товарищество собственников жилья", "Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления города Братска в области физической культуры и спорта". Реализован телевизионный проект "Правовой консультант", в рамках которого создано 5 телевизионных передач по актуальным для населения города вопросам. Организована работа юридической клиники "Общественная приемная" с целью оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям и группам населения, функционируют Центры социально-правовой информации для населения на базе 5 муниципальных библиотек города.

Создана система постоянного непрерывного повышения квалификации муниципальных служащих, в соответствии с которой в отчетном периоде повысили квалификацию 118 муниципальных служащих;

4) формирование системы комплексного социально-экономического развития.

В рамках данной задачи осуществлены следующие мероприятия:

- принято распоряжение мэра города о механизме реализации Комплексной программы, предусматривающее порядок и сроки проведения текущего мониторинга и подготовки отчетов по итогам исполнения Годовых планов;

- ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте администрации паспорт муниципального образования города Братска, показатели которого характеризуют состояние экономики и социальной сферы на начало очередного года;

- в отчетном периоде подготовлена и направлена в Думу города Братска информация о ходе выполнения Годового плана на 2008 год по итогам 1 полугодия, утвержден Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2009 год.

Финансирование мероприятий по общему совершенствованию системы управления муниципальным образованием составило 17,5 млн. руб., из них средства бюджета города - 4,1 млн. руб., средства федерального бюджета - 10,3 млн. руб., привлеченные средства - 3,1 млн.руб.

3.2. Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием осуществляется по двум направлениям: "Бюджет и бюджетный процесс" и "Управление муниципальным имуществом".

3.2.1. Бюджет и бюджетный процесс.

Муниципальные задачи по совершенствованию системы управления муниципальными финансами осуществлялись реализацией следующих основных программных мероприятий:

1) совершенствование качества прогнозирования доходов бюджета города.

Разработан и утвержден порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Братска, в соответствии с которым главные администраторы доходов городского бюджета представляют кассовый план по доходам в комитет финансов. Осуществляется тесное взаимодействие с крупнейшими плательщиками городского бюджета по уточнению кассовых поступлений в доходную часть бюджета.

Заключено соглашение с налоговыми органами в целях взаимодействия по обеспечению роста поступлений налогов и сборов в городской бюджет и предоставлению сведений по администрируемым платежам.

Предпринимались меры по сохранению и стабилизации платежей доходной части городского бюджета в связи с негативными тенденциями, вызванными кризисными явлениями на финансовом рынке в конце 2008 года;

2) совершенствование качества планирования расходов бюджета.

В отчетном периоде проводилась работа по инвентаризации бюджетных услуг, расходных обязательств ведомств, формировались предложения по оптимизации состава расходных обязательств и объемов бюджетных ассигнований.

В целях предотвращения кризисных явлений в экономике и финансах муниципального образования города Братска, обеспечения сбалансированности бюджета города, разработаны и утверждены План антикризисных мероприятий и Программа мер по сбалансированности бюджета города Братска на 2009 год;

3) совершенствование системы управления бюджетными расходами.

В течение 2008 года планирование и размещение муниципальных заказов осуществлялось в соответствии с Регламентом формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципальных заказов. Заявки на размещение муниципального заказа в обязательном порядке согласовывались и планировались на среднесрочную перспективу в пределах объемов, рассчитанных по 1/12 в месяц от суммы лимитов бюджетных обязательств текущего года, на срок не более 1 квартала следующего финансового года.

Для проведения оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг проведены социологические исследования по вопросам качества и потребности в предоставлении бюджетных услуг. Изучение мнения горожан проводилось по услугам, находящимся в ведении социальных отраслевых органов администрации города. Опрошено 1450 жителей в возрасте от 18 лет и старше.

В течение 2008 года произведена реорганизация муниципального образовательного учреждения "Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Сибиряк" в муниципальное автономное учреждение. Учреждению доведено муниципальное задание на услуги по организации предоставления дополнительного образования, по проведению спортивных мероприятий и по физкультурно-оздоровительным услугам. Так как учреждение создано путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения, работники не увольнялись и расходы на компенсационные выплаты не производились.

В целях приведения бюджетного процесса в муниципальном образовании в соответствие с Бюджетный кодексом Российской Федерации внесены изменения в 6 муниципальных правовых актов, устанавливающих механизмы и процедуры бюджетного процесса.# В целях повышения самостоятельности бюджетных учреждений, перешедших на бюджетирование, ориентированное на результат, значительно расширены полномочия главных распорядителей бюджетных средств по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств в системе АЦК "Финансы";

4) совершенствование муниципальной долговой политики.

Проведена работа по разработке оптимальных параметров облигационного займа, утверждены условия эмиссии и обращения облигаций города Братска, которые были зарегистрированы в установленном порядке. Размещение облигаций города, запланированное на сентябрь 2008 года, не состоялось в связи с неблагоприятной в это время ситуацией на фондовых рынках Российской Федерации.

В 2008 году было проведено 4 открытых аукциона по привлечению кредитных ресурсов на финансирование дефицита бюджета города Братска. По результатам проведенных торгов заключены кредитные соглашения с 3-мя кредиторами на общую сумму 385 млн. руб. Кроме того, в рамках использования бридж-финансирования, был привлечен краткосрочный кредит на сумму 50,0 млн. руб.;

5) обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия решений в области бюджетного и налогового законодательства.

В 2008 году в газете "Братские вести" опубликованы 9 экспертных заключений по проектам решений Думы города Братска в сфере бюджетной и налоговой политики и 9 решений Думы города Братска, проведены публичные слушания по утверждению отчета за 2007 год и по утверждению бюджета города Братска на 2009 год;

6) внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами.

В 2008 году функционировали 3 информационных системы исполнения бюджета и муниципальных закупок: "АЦК-Финансы", "АЦК-Муниципальный заказ" и система "Администратор - "Д".

Общий объем финансирования мероприятия по оптимизации бюджетного процесса составил 2,1 млн.руб.

Наименование	2008 год
	План по Комплексной программе	План финансирования	Факт	% выполнения
Программа СП 132.01 Бюджет и бюджетный процесс	8,5	2,5	2,1	85,6
городской бюджет	8,5	2,5	2,1	85,6

3.2.2. Управление муниципальным имуществом.

Муниципальные задачи по эффективному управления муниципальной собственностью осуществлялись по следующим направлениям:#

1) в сфере имущественных отношений.

В собственности муниципального образования города Братска согласно Реестра муниципального имущества по состоянию на 01.01.2009 года находится имущество балансовой стоимостью 27,0 млрд. рублей. Из них 34% имущества передано в оперативное управление, 13% - в безвозмездное пользование, 5,5% сдано в аренду либо временное хранение, 0,1% передано в хозяйственное ведение. Жилые дома с прилегающим благоустройством и оборудованием стоимостью 12,9 млрд. руб. переданы в управление управляющим компаниям.

Часть муниципального имущества используется для извлечения неналоговых доходов в виде аренды объектов муниципального нежилого фонда. В аренду сдано 260,9 тыс. кв.м нежилого фонда;

2) в области земельных отношений.

В настоящее время в границах муниципального образования города Братска находится 42,8 тыс. га земли. В 2008 году обеспечено увеличение сбора доходов от арендной платы за счет проводимой работы по снижению задолженности по арендной плате за землю, осуществления муниципального земельного контроля и государственной регистрации права муниципальной собственности на землю.

В 2008 году зарегистрировано право собственности муниципального образования города Братска на 95 земельных участков общей площадью 96,6 тыс. га. Регистрация права собственности на земельные участки позволяет получить доходы от арендной платы за земельные участки в полном объеме, без распределения по бюджетам.

В 2008 году проведено 7 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе 2 земельных участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства на площади 15,0 га.

Продажа земельных участков под объектами недвижимости осуществлялась на заявительной основе.

В целях проверки соблюдения земельного законодательства в 2008 году проверено 125 земельных участков. Осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием земель на территории города, выявляются землепользователи, уклоняющиеся от оформления прав на земельные участки;

3) в области управления муниципальными предприятиями.

По состоянию на 01.01.2009 в городе зарегистрировано 176 муниципальных организаций, в том числе:

- 20 муниципальных предприятий, из них 9 действующих, 6 находятся в стадии ликвидации, 5 - осуществляют процедуру банкротства;

- 156 муниципальных учреждений, из них 155 действующих, в том числе 8 муниципальных автономных учреждений, 1 учреждение в стадии ликвидации.

В 2008 году проводилась дальнейшая работа по ликвидации низко рентабельных предприятий и учреждений, не соответствующих полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также прекративших финансово-хозяйственную деятельность, не выдержав конкуренции на рынке услуг. Кроме того, продолжена работа по созданию муниципальных автономных учреждений путем их учреждения и путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений.

В течение 2008 года создано 3 муниципальных бюджетных учреждения и 1 муниципальное автономное учреждение. Кроме того, 2 существующих муниципальных бюджетных учреждения переведены в форму муниципальных автономных учреждений и одно реорганизовано путем выделения из действующего муниципального автономного учреждения культуры.

Ликвидировано 2 муниципальных учреждения, 11 муниципальных предприятий (5 - по решению собственника, 6 - по решению арбитражного суда в связи с завершением процедуры банкротства);

4) в области управления акциями муниципального образования в уставных капиталах хозяйственных товариществ.

Муниципальное образование города Братска является акционером в 5 открытых акционерных обществах. Два хозяйственных общества созданы в процессе приватизации. На общих годовых собраниях акционерных обществ по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год были утверждены представители города в советы директоров и ревизионные комиссии на 2008 год. С представителями заключены договоры на представление интересов муниципалитета.

Объем финансирования по данному направлению развития составил 1,4 млн. руб. - на оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и земельные участки при разграничении права собственности на землю.

В целом, итоги исполнения Годового плана социально-экономического развития города Братска за 2008 год и достигнутые значения плановых показателей - индикаторов результативности соответствуют сложившейся в городе социально-экономической ситуации.

Из 73-х показателей - индикаторов результативности, предусмотренных Комплексной программой, значения на уровне запланированного или выше достигнуты по 53-м показателям (73 %).

Основными причинами отклонения отдельных показателей индикаторов результативности от запланированного уровня являются:

1) общее ухудшение социально-экономической ситуации в ноябре - декабре 2008 года;

2) сокращение лимитов ассигнований за счет средств бюджета города в связи с недополучением доходов в 4 квартале 2008 года и невозможностью разместить муниципальный облигационный займ в период начавшегося финансового кризиса;

3) недостаточный уровень финансирования программных мероприятий за счет вышестоящих бюджетов (за счет областного бюджета - на 57,4%, за счет федерального бюджета - 56,6%).

4) невыполнение принятых обязательств по исполнению программных мероприятий организациями - участниками реализации Комплексной программы.

Анализ степени выполнения программных мероприятий по срокам и объемам финансирования, степени достижения плановых показателей - индикаторов результативности по стратегическим направлениям развития и отраслям жизнеобеспечения города в 2008 году, представленный в настоящем Отчете, будет использован при разработке Годового плана социально-экономического развития города Братска на 2010 год.

Приложение 1

к Отчету

об исполнении Годового плана

социально-экономического развития

города Братска за 2008 год

Индикативные показатели
Годового плана социально экономического# развития
города Братска за 2008 год

N п/п	Наименование индикаторов	Ед. изм.	2008 год
			план		факт	% выполнения
1	2	3	4		5	6
I	Основные показатели социально-экономического развития:
1.	Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах)	млн. руб.	94 186,9		116 527,1	123,7
2.	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	35 202,4		15 005,5	42,6
3.	Промышленное производство:
3.1.	Объем промышленной продукции (C+D+E)	млн. руб.	50 338,8		55 047,5	109,4
	Индекс промышленного производства - всего:	%	100,9		100,0	99,1
	в том числе:
3.2.	Добыча полезных ископаемых (С):
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	54,0		49,5	91,7
3.3.	Обрабатывающие производства (D):
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	46 483,0		52 573,9	113,1
	Индекс промышленного производства	%	100,9		100,0	99,1
3.4.	Производство и распределение электроэнергии, газа, воды (Е):
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	3 805,2		2 424,1	63,7
4.	Инвестиционная деятельность
4.1.	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	3 050,0		9 124,0	299,1
	в % к предыдущему году	%			180,2
	в том числе:
4.1.1.	Инвестиции в основной капитал за счет средств федерального бюджета	млн. руб.	116,5		79,0	67,8
4.1.2.	Инвестиции в основной капитал за счет средств субъекта Российской Федерации	млн. руб.	2,4		4,8	200,0
5.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	558,4		542,2	97,1
6.	Ввод в действие жилых домов	кв.м.	43 200		29 553	68,4
7.	Транспорт
7.1.	Грузооборот	тыс. т/км	193 410		102 113	52,8
7.2.	Пассажирооборот	тыс. пас/км	517 209		426 648	82,5
8.	Потребительский рынок
8.1.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	16 600,0		21 751,5	131,0
	в % к предыдущему периоду	%			127,3
8.2.	Оборот общественного питания, в сопоставимых ценах	млн. руб.	628,3		866,3	137,9
	в % к предыдущему периоду	%			142,7
8.3.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	4 413,5		6 409,2	145,2
	в % к предыдущему периоду	%			125,3
9.	Рынок труда и заработной платы
9.1.	Занято в экономике - всего	тыс. чел.	98,84		102,4	103,6
	в том числе:
9.1.1.	среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях	тыс. чел.	83,0		85,3	102,8
9.2.	Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	1 150		1 069	93,0
9.3.	Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,76		0,70
9.4.	Среднедушевой денежный доход	руб.	8 094		10 479	129,5
	в % к предыдущему периоду	%			125,7
9.5.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	руб.	15 083		17 190	114,0
	в % к предыдущему периоду	%			121,4
9.6.	Просроченная задолженность по заработной плате в целом по городу	млн. руб.	0,0		0,76
10.	Развитие малого предпринимательства
10.1.	Количество действующих малых предприятий - всего	ед.	1 350		1 375	101,9
10.2.	Численность занятых на малых предприятиях (из строки 9.1.1.)	тыс. чел.	18,56		18,60	100,2
10.3.	Количество предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (ПБОЮЛ)	тыс. чел.	7,24		7,60	105,0
10.4.	Лица, работающие у ПБОЮЛ по найму	тыс. чел.	8,60		9,50	110,5
10.5.	Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по городу	%	18,0		18,7	103,9
II	Бюджет города
1.	Доходы - всего	млн. руб.		3 164,7	4 221,0	133,4
2.	Расходы - всего	-"-		3 390,7	4 318,2	127,4
3.	Дефицит (-), профицит (+)	-"-		-226,0	-97,3
III	Качество жизни
1.	Демография
1.1.	Численность постоянного населения на начало года	тыс. чел.		252,0	252,0	100,0
1.2.	Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного возраста на начало года	-"-		45,4	41,9	92,3
1.3.	Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года	-"-		164,7	161,9	98,3
1.4.	Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного возраста на начало года	-"-		41,9	48,2	115,0
1.5.	Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. населения	чел.		11,3	12,7	112,4
1.6.	Общий коэффициент смертности на 1 тыс. населения	чел.		13,1	13,0	99,2
1.7.	Коэффициент естественного прироста (убыли)	чел.		-1,8	-0,3	16,7
2.	Охрана окружающей среды
2.1.	Валовый выброс в атмосферу	тыс. тонн		106,5	122,4	114,9
2.2.	Валовые сбросы в поверхностные водоемы	тыс. тонн		106,0	113,7	107,3
3.	Здравоохранение
3.1.	Численность врачей	чел.		704	695	98,7
3.2.	Численность среднего медицинского персонала	чел.		2 263	2 476	109,4
4.	Образование
4.1.	Число дошкольных образовательных учреждений	ед.		58	58	100,0
4.2.	Обеспеченность школами учащихся, занимающихся в одну смену	%		81,0	74,6	92,1
5.	Культура
5.1.	Количество мест массового отдыха	ед.		6	6	100,0
5.2.	Число общедоступных (публичных) библиотек	ед.		14	14	100,0
5.3.	Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек	тыс. чел.		76,0	76,0	100,0
6.	Физическая культура и спорт
6.1.	Число спортсооружений	ед.		278	275	98,9
6.2.	Численность занимающихся физкультурой и спортом	тыс. чел.		46,7	44,6	95,5
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство
7.1.	Средняя обеспеченность населения жильем	кв.м / чел.		21,27	21,00	98,7
7.2.	Количество лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации и подлежащих замене	ед.		40	42	105,0
7.3.	Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города	%		30,01	36,2	120,6
8.	Общественная безопасность
8.1.	Количество преступлений на 10 тыс. населения	ед.		475	439	92,4
8.2.	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед.		385	353	91,7

Приложение 2

к Отчету

об исполнении Годового плана

социально-экономического развития

города Братска за 2008 год

Финансирование мероприятий
Комплексной программы в 2008 году

Наименование	2008 год, млн. руб.
	План по Комплексной программе	Включено в бюджет	Факт	% выполнения
1	2	3	4	5
Программа КП 100.00. - всего	7 376,1	4 193,9	4 108,2	98,0
городской бюджет	1 066,8	871,3	956,3	109,8
областной бюджет	400,3	119,6	68,6	57,3
федеральный бюджет	361,4	479,0	271,3	56,7
привлеченные средства	5 547,6	2 723,9	2 811,9	103,2
в том числе по направлениям:
Комплексное направление 110.00. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения - всего	4 975,0	3 524,5	3 732.0	105,9
городской бюджет	574,6	608,5	714,2	117,4
областной бюджет	69,0	75,1	57.0	75,9
федеральный бюджет	224,0	277,8	261,1	94,0
привлеченные средства	4 107,4	2 563,1	2 699,7	105,3
в том числе:
Программа 111.00 Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения	1 042,7	1 143,5	2 262,3	197,8
городской бюджет	131,9	224.0	376,3	168,0
областной бюджет	6.4	5,3	3,1	58,5
федеральный бюджет	3,0	12,8	5,4	42,2
привлеченные средства	901,4	901,4	1 877,5	208,3
Программа 112.00 Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения	3 932,3	2 381,0	1 469,7	61,7
городской бюджет	442,7	384,5	337,9	87,9
областной бюджет	62,6	69,8	53,9	77,2
федеральный бюджет	221,0	265,0	255,7	96,5
привлеченные средства	3 206,0	1 661,7	822,2	49,5
Комплексное направление 120.00. Развитие экономического потенциала города - всего	2 325,1	646,1	355,2	55,0
городской бюджет	457,9	253,4	234,5	92,5
областной бюджет	297,0	44,6	11,6	26,0
федеральный бюджет	133,4	190,7	0,0	0,0
привлеченные средства	1 436,8	157,4	109,1	69,3
в том числе:
Программа 121.00. Общее развитие экономического потенциала	53,0	89,3	93,8	105,0
городской бюджет	0,04	3,7	3,7	100,0
привлеченные средства	53,0	85,6	90,1	105,3
Программа 122.00. Отраслевое развитие экономического потенциала	2 272,1	556,8	261,4	46,9
городской бюджет	457,9	249,7	230,8	92,4
областной бюджет	297,0	44,6	11,6	26,0
федеральный бюджет	133,4	190,7	0,0	0,0
привлеченные средства	1 383,8	71,8	19,0	26,5
Комплексное направление 130.00. Совершенствование системы управления муниципальным образованием - всего	41,7	23,3	21,0	90,1
городской бюджет	34,3	9,4	7,6	80,9
федеральный бюджет	4,0	10,5	10,3	98,1
привлеченные средства	3,4	3,4	3,1	91,2
в том числе:
Программа 131.00. Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием	40,5	18,4	17,5	95,1
городской бюджет	33,1	4,5	4,1	90,2
федеральный бюджет	4,0	10,5	10,3	98,1
привлеченные средства	3,4	3,4	3,1	91.2
Программа 132.00. Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием	9,7	4,9	3,5	71,4
городской бюджет	9,7	4,9	3,5	71,4

Приложение 3

к Отчету

об исполнении Годового плана

социально-экономического развития

города Братска за 2008 год

Степень достижения
основных показателей - индикаторов результативности в 2008 году

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год			Причины отклонения
			план	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
	Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения (КП 110.00)
	Демография, занятость, уровень жизни (КП 111.00)
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	252,00	251,53	99,8
2	Средняя заработная плата (номинальная)	руб.	15 083	17 190	114,0	Повышение заработной платы государственным гражданским служащим, работникам бюджетной сферы города, благоприятная финансово-экономическая ситуация в организациях города в январе - октябре 2008 года. Работа с работодателями в рамках межведомственной комиссии по легализации заработной платы и доведению ее до среднеотраслевого уровня.
3	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	20,8	13,2	63,5	Стабильный в течение года рост средней заработной платы работающих, увеличение пенсий, социальных выплат и пособий.
4	Уровень безработицы	%	0,76	0,70	92,1
	Экологическая безопасность (КП 112.01)
5	Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников	тыс. тонн	106,5	122,4	114,9	Значительное сокращение расходов предприятий-природопользователей на природоохранные мероприятия - 42,5% плана.
6	Валовые сбросы в поверхностные водоемы	тыс. тонн	106	113,7	107,3	Значительное сокращение расходов предприятий-природопользователей на природоохранные мероприятия - 42,5% плана.
7	Переработка промышленных отходов (микрокремнезем, автошины, отходы лесопиления)	тыс. тонн	3,01	2,6	86,4	Значительное сокращение расходов предприятий-природопользователей на мероприятия по совершенствованию системы обращения с отходами -38% плана. Уменьшение количества договоров по принятию на переработку золошлаковых отходов ОАО "Иркутскэнерго".
8	Восстановление рыбных запасов	тонн	16	20	125,0	За счет увеличения объемов финансирования мероприятия (средства филиала "Группы "Илим").
9	Санитарная очистка городских лесов	га	120	56,9	47,4	Сокращение лимитов ассигнований за счет средств бюджета города в связи с недополучением доходов в 4 квартале 2008 года и невозможностью разместить муниципальный облигационный займ в период начавшегося финансового кризиса.
	Здравоохранение (КП 112.02)
10	Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами	чел.	27,9	25,5	91,3	Невозможность обеспечения жильем в необходимом объеме привлекаемые для работы в город врачебные кадры.
11	Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом	чел.	89,8	90,0	100,2	Подготовка специалистов осуществляется ГОУ СПО "Государственный медицинский колледж города Братска".
12	Расходы на здравоохранение из всех источников на душу населения	тыс. руб.	4,58	6,55	143,2	Увеличение за счет увеличения тарифа ОМС, поступления спонсорских средств.
13	Доля выявленных на ранних стадиях больных со злокачественными новообразованиями	%	55	42,7	77,6	Недостаточное оснащение лечебных учреждений медицинским оборудованием, необходимым для проведения обязательных дополнительных исследований в соответствии с установленными требованиями.
14	Охват периодическими профилактическими осмотрами	%	98,9	95,2	96,3	Недостаточное оснащение лечебных учреждений медицинским оборудованием, необходимым для проведения обязательных дополнительных исследований в соответствии с установленными требованиями.
15	Общая смертность на 1 тыс. населения	чел.	13,1	13,0	99,2
	Общее образование (КП 112.03)
16	Расходы на общее образование из всех источников финансирования на одного учащегося	тыс. руб.	28,2	31,8	112,8	Увеличение общего объема финансирования отрасли.
17	Расходы на дошкольное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника	руб.	49,4	51,5	104,3	Увеличение общего объема финансирования отрасли.
18	Расходы на дополнительное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника	руб.	11,2	11,9	106,3	Увеличение общего объема финансирования отрасли.
	Профессиональное образование и наука (КП 112.04)
19	Доля абитуриентов, принятых на обучение по приоритетным для города специальностям	%	50,0	50,0	100,0
20	Доля внедренных научных, конструкторских и проектных работ, выполненных за счет средств муниципальной поддержки по приоритетным направлениям развития города	%	90,0	90,0	100,0
	Культура (КП 112.05)
21	Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей	ед.	17,2	17,3	100,8
22	Количество мест массового отдыха	ед.	6	6	100,0
23	Расходы бюджета города на содержание отрасли "Культура" в расчете на душу населения	тыс. руб.	0,72	0,91	126,4	Увеличение общего объема финансирования отрасли.
	Молодежная политика (КП 112.06)
24	Количество проводимых мероприятий для молодежи	ед.	357	232	65,0	Запланированный уровень показателя не достигнут с связи с завышением его на стадии разработки Комплексной программы (факт 2007 года - 194 мероприятия).# Значение показателя уточнено в Годовом плане на 2009 год.
25	Количество участников молодежных клубов	чел.	4 467	4 467	100,0
	Физическая культура и спорт (КП 112.07)
26	Количество посещений спортсооружений города	тыс. посещений	851,3	814,6	95,7	Снижение связано с погодными условиями (низкие температуры в январе месяце), в июле - августе 2008 года спортивные комплексы "Таежный", "Олимпия" и "Солнечный" были закрыты на ремонт, с июля по октябрь стадион "Локомотив" был закрыт на реконструкцию футбольного поля и подтрибунных помещений.
27	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	ед.	527	525	99,6	Снижение связано с погодными условиями (низкие температуры в январе месяце), в июле - августе 2008 года спортивные комплексы "Таежный", "Олимпия" и "Солнечный" были закрыты на ремонт, с июля по октябрь стадион "Локомотив" был закрыт на реконструкцию футбольного поля и подтрибунных помещений.
28	Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	чел.	37 052	38 318	103,4	Увеличение количества участников мероприятий, пользующихся особым интересом у населения: "Братская лыжня", "Эстафета поколений".
29	Количество учащихся спортивных школ	чел.	1785	1873	104,9	Введено 3 ставки тренеров в МОУ ДОД ДЮСШ "Рекорд" с контингентом 89 чел.
30	Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочный сборы в летний период#		325	367	112,9	Привлечение большего количества учащихся ДЮСШ "Сибиряк" за счет сокращения дней сборов.
	Жилищно-коммунальное хозяйство (КП 112.08)
31	Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города	%	3,2	3,4	106,3	Не обеспечено в запланированных объемах строительство нового жилья под переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в связи с поздним поступлением средств федерального бюджета на эти цели.
32	Количество лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации и подлежащих замене	ед.	40	42	105,0	Финансирование части работ по замене и модернизации лифтов за счет средств населения, собранных управляющими организациями.
33	Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города	%	44,54	41,90	94,1	Недостаточный уровень финансирования МЦП "Благоустройство территории внутри микрорайонов города Братска" (91% плана) в связи с недополучением доходов в 4 квартале 2008 года и невозможностью разместить муниципальный облигационный займ в период начавшегося финансового кризиса.
34	Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города	%	30,01	36,20	120,6	Произведен ремонт 848 подъездов при плане 745 (средства управляющих компаний).
35	Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города	%	23,53	20,59	87,5	Недостаточный уровень финансирования МЦП "Благоустройство территории внутри микрорайонов города Братска" (91% плана) в связи с недополучением доходов в 4 квартале 2008 года и невозможностью разместить муниципальный облигационный займ в период начавшегося финансового кризиса.
36	Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды	млн. руб.	12,1	11,8	97,5	Более высокие по сравнению с расчетными температуры наружного воздуха в отопительный период.
	Транспорт и связь (КП 112.09)
37	Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса муниципального образования	км	518	590	113,9	Открыты дополнительные автобусные маршруты N43ук, 15, 16, 45.
38	Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения	шт.	330	308,7	93,5	Достигнутое значение показателя полностью соответствует спросу населения на данный вид услуг.
	Потребительский рынок (КП 112.10)
39	Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей	кв.м	397,3	453,6	114,2	В 2008 году введено 23 новых магазина, в том числе 9 магазинов самообслуживания.
40	Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб.	65,9	86,5	131,3	Увеличение оборота розничной торговли обусловлено ростом в 2008 году доходов населения, доступностью кредитных ресурсов и, соответственно, покупательского спроса, а также совершенствованием организации торговых процессов.
41	Объем платных услуг на душу населения	тыс. руб.	17,5	25,5	145,6	Увеличение объема платных услуг обусловлено ростом в 2008 году доходов населения и, соответственно, потребительского спроса, а также совершенствованием форм работы организаций бытового обслуживания.
	Общественная безопасность (КП 112.11)
42	Количество преступлений на 10 тыс. населения	ед.	475	439	92,4	Обеспечение работы автотранспорта УВД для патрулирования территории города, проведение городской акции "Ваш участковый", совместных мероприятий по охране общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма.
43	Количество лиц, пострадавших на пожаре, на 10 тыс. населения	чел.	1,23	0,92	74,8	Обеспечение противопожарным оборудованием п. Сухой, приобретение пожарной техники для организации тушения пожаров.
44	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед.	385	353	91,7	Проведение комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП: строительство детского специализированного автогородка, организация работы отрядов юных инспекторов дорожного движения, проведение городской акции "Правила жизни", оборудование бригад скорой медицинской помощи средствами иммобилизации.
	Развитие экономического потенциала города (КП 120.00)
	Экономический потенциал (КП 121.00)
45	Выручка от реализации товаров, работ, услуг на душу населения	тыс. руб.	373,8	463,3	124,0	Благоприятная финансово-экономическая ситуация в январе - октябре т.г.
46	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения	тыс. руб.	12,10	36,27	299,7	Благоприятная финансово-экономическая ситуация в январе - октябре т.г.
47	Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о ходе работы в области социального партнерства	ед.	30	58	193,3	Активизация работы по формированию положительного имиджа социально-ориентированного бизнеса.
	Малый бизнес (КП 122.01)
48	Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей	ед.	5,3	5,5	102,8	В 2008 году в городе действовало 1 375 малых предприятий с численностью работающих 18,6 тыс. чел. (в 2007 году - 1312 предприятий и 17,7 тыс. чел. соответственно).
49	Доля выручки малых предприятий в общем объеме выручки по городу	%	18,3	18,7	102,2	Благоприятная финансово-экономическая ситуация в январе - октябре т.г.
	Градостроительный комплекс (КП 122.02)
50	Ввод жилья	тыс. кв.м	43,20	29,55	68,4	Недофинансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов. Средства финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 190,7 млн. руб. поступили в декабре 2008 года, их освоение перенесено на 2009 год. Кроме того, в связи с финансовым кризисом, во втором полугодии 2008 года осложнилось финансовое состояние организаций-застройщиков.
51	Обеспеченность жильем на душу населения	кв.м	21,27	21,00	98,7
52	Наличие автодорог	км	465,0	457,7	98,4	За счет увеличения объемов финансирования работ по капитальному ремонту дорог.
53	Капитальный ремонт автодорог и улиц	км	8,0	11,44	143,0	В 2008 году выполнены работы по капитальному ремонту автодорог и улиц на сумму 142,8 млн.руб. Отремонтировано 11,44 км автодорог и улиц, что на 8,31 км больше уровня 2007 года.
	Совершенствование системы управления муниципальным образованием (КП 130.00)
	Развитие гражданского сообщества (КП 131.00)
54	Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления на 5 тыс. населения	ед.	4,58	4,6	100,4
55	Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления на 5 тыс. населения	ед.	2,15	2,17	100,9
56	Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления	ед.	543	585	107,7	Активизация работы по освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ, на официальном сайте администрации.
57	Удельный вес опубликованных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации в общем количестве муниципальных правовых актов, подлежащих публикации	%	95	100	105,3
58	Процент телефонизации специалистов органов местного самоуправления	%	95	95	100,0
59	Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных	%	100	100	100,0
60	Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления	ед.	4	4	100,0	Обеспечены возможности обращения граждан через официальный сайт города в раздел "Вопрос-ответ" посредством электронной почты, возможность подачи электронных заявок граждан на торги, а также заявок граждан на участие в котировках.
	Бюджет и бюджетный процесс (КП 132.01)
61	Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города	млн. руб.	6,5	4,5	69,2	Негативные тенденции, вызванными кризисными явлениями на финансовом рынке и в экономике города.
62	Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета	%	12	12,3	102,5	В 2008 году в городе осуществлялась реализация 25-ти муниципальных и 4-х ведомственных целевых программ (в 2007 году 21 и 2 соответственно).
63	Снижение расходов бюджета в результате перевода муниципальных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений	млн. руб.	3,345	0		Из бюджета города были выделены дополнительные субсидии МАУ "ТКЦ Братск-Арт" на ремонт зрительного зала и МАУ ДОД "ДЮСШ по футболу "Сибиряк" на ремонт стадиона "Локомотив.
64	Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа	млн. руб.	57,0	78,2	137,2	Сокращение время проведения закупок, расширение круга участников, в том числе за счет организации и проведения электронных аукционов. В 2008 году проведено 68 электронных аукционов.
65	Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета	%	19,0	34,0	178,9	Увеличение объемов размещаемых муниципальных заказов.
66	Бюджетная обеспеченность собственными доходами на одного жителя города	тыс. руб.	9,4	10,6	112,8	Увеличение в 2008 году доходов бюджета города, уменьшение численности населения.
67	Снижение затрат на обслуживание муниципального долга	%	10	34,7	347,0	Уменьшение количества дней пользования заемными средствами в связи с изменением сроков привлечения кредитных ресурсов.
	Управление муниципальным имуществом (КП 132.02)
68	Доходы от нежилой муниципальной недвижимости	млн. руб.	127,0	153,8	121,1	Увеличение площадей сдаваемого в аренду нежилого фонда.
69	Доходы от продажи нежилой недвижимости, находящейся в муниципальной собственности	млн. руб.	50,0	63,7	127,4	Увеличение стоимости реализуемого имущества по итогам торгов
70	Доходы от арендных платежей за землю	млн. руб.	107	208,1	194,5	Увеличение доли отчислений с бюджет города от арендной платы за землю с 50% в 2007 до 80% в 2008 году.# Увеличение кадастровой стоимости земельных участков. Осуществление мероприятий по снижению задолженности по арендным платежам, государственная регистрация права муниципальной собственности на землю.
71	Доходы от продажи земли или продажи прав аренды земли	млн. руб.	6	30,1	501,7	Проведено 7 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе 2 земельных участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства на площади 15,0 га. Значительное увеличение числа обращений о выкупе земельных участков в связи с тем, что льготные условия выкупа в соответствии с ФЗ от 25.10.2001 N 137-ФЗ действуют до 01.01.2010.